- 發(fā)布時間：2024-11-01 15:36
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- 編輯：隨州技師學院
- 審核：黃振忠
隨州技師學院2023年度部門決算
目??? 錄
第一部分? 部門名稱概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分? 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分? 其他需要說明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分? 附件
第一部分? 部門名稱概況
一、部門主要職責
隨州技師學院是經(jīng)湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業(yè)單位。主要職責有以下幾點:
1、按資質(zhì)承擔全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育質(zhì)量，完成學校各項教學任務;
2、根據(jù)市場和企業(yè)需求設置專業(yè)，招收初中畢業(yè)生，學制三年，主要培養(yǎng)中、高級技能人才，為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展提供技術(shù)人才服務;
3、承擔企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓和實訓任務。
4、承擔技工教育、職業(yè)培訓專業(yè)理論教師和實習指導教師的培訓。
5、圍繞隨州市重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設面向全國及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和農(nóng)業(yè)的應用型骨干專業(yè)。
6、承擔社會化職業(yè)技能培訓與鑒定，拓展職業(yè)教育領(lǐng)域。
7、承擔與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實習裝備等方面的研究。
8、組織開展面向企業(yè)和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作。
9、開展國內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學術(shù)交流。
二、機構(gòu)設置情況
(一)部門機構(gòu)設置
隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業(yè)學校組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學教學業(yè)務接受市教育局管理。
根據(jù)部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業(yè)務科室，分別是學院辦公室、組織紀檢處、人事處、計劃財務處、 校驗督導處、學生工作處、建設發(fā)展處、教務一處、教務二處、后勤處、工會辦公室、機電工程部、人文社會部、信息技術(shù)部、高一年級組、高二年級組、高三年級組、技能等級認定中心。
(二)部門人員情況
截至2023年末，單位編制人數(shù)296人，在編在職實有人數(shù)296人，聘教、兼職教師及臨時人員32人，退休人員50人。
(三)學生人數(shù)情況
截至2023年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數(shù)共計3850人。
(四)部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
第二部分? 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入(公開07表為空)
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
本年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出(公開08表為空)
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為6972.69萬元，與2022年度相比，收入總計增加236.72萬元，上升3.39%，主要原因是:財政撥2023年養(yǎng)老保險清算補差255.99萬元，故2023財政撥款資金較上年增加。支出總計增加236.72萬元，上升3.39%，主要原因是:由于財政撥款收入增加故導致支出相應的有所增加。
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6972.69萬元，與2022年度相比，收入合計收入總計增加236.72萬元，上升3.39%。其中:財政撥款收入5469.71萬元，占本年收入78.44%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入852.90萬元，占本年收入12.23%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入650.08萬元，占本年收入9.32%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6972.69萬元，與2022年度相比，支出支出總計增加236.72萬元，上升3.39%。其中:基本支出5548.68萬元，占本年支出79.58%;項目支出1424.02萬元，占本年支出 20.42%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5469.71萬元，與2022年度相比，財政撥款收入增加1494.63萬元，上升 27.33%主要原因是:2023年度項目資金比2022增加722.22萬元，基本支出經(jīng)費比2022年增加628.02萬元，故導致2023年財政撥款收入較2022年有較大幅度的增加。財政撥款支出增加1494.63萬元，上升 27.33%。主要原因是:2023項目及基本支出經(jīng)費較2022有所增長，故導致2023年財政撥款支出較2022年有較大幅度的增加。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5469.71萬元，比2022年度決算數(shù)增加1494.63萬元。增加的主要原因是:2023年度項目資金比2022增加722.22萬元，基本支出經(jīng)費比2022年增加628.02萬元，故導致2023年財政撥款收入較2021年有較大幅度的增加。政府基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5469.71萬元，占本年支出合計的78.44 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)增加1494.63，上升 27.33%。主要原因是:2023項目及基本支出經(jīng)費較2022有所增長，故導致2023年財政撥款支出較2022年有較大幅度的增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5469.71萬元，主要用于以下方面:
1.教育支出(類)5469.71萬元，占100%。主要是用于發(fā)放職工工資1244.87萬元，繳納職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金1601.36萬元、住房公積金610.97萬元、醫(yī)療保險275.00萬元，績效工資及津補貼651.41萬元，其他工資福利及社會保障繳費59.95萬元，對個人及家庭補助支出115.00萬元，商品和服務支出608.25萬元，資本性支出290.31萬元，其他支出12.61萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4407.1萬元，支出決算為5469.71萬元，完成年初預算的124.11%。其中:
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育 (項)。年初預算為4407.1萬元，支出決算為5469.71萬元，完成年初預算的124.11%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:一是財政撥款支出決算數(shù)中包含項目資金866.61萬元;二是財政撥2022養(yǎng)老保險補差255.99萬元，導致支出數(shù)相應的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.10萬元，其中:
人員經(jīng)費4471.88萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費131.22萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、專用設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為1.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成全年預算的33%。較上年增加0.6萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:學院加強公務用車管理節(jié)約公車開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為 0?? 萬元，完成全年預算的100%。
2.公務用車購置及運行費全年預算為1.8萬元，支出決算為0.6萬元，完成全年預算的33%;較上年增加0.6萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:學院加強公務用車管理節(jié)約公車開支。
(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0.6萬元，主要用于購買公務車保險及汽油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非參公管理的事業(yè)單位。
十一、政府采購支出說明
本部門 2022年度政府采購支出總額556.80萬元，其中:政府采購貨物支出281.68萬元、政府采購工程支出158.65萬元、政府采購服務支出116.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額541.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額125.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的25.11%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80.26%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導干部用車0 輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，省財政廳2023年下達我院省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金為377萬元，執(zhí)行數(shù)377萬元，按照自評辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)=100%，得分為20分*執(zhí)行率=20分。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我院2023年省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金績效目標1總分值40分，其中數(shù)量指標、質(zhì)量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值39.9分，年度績效目標2總分值40分，其中數(shù)量指標、社會效益指標合計總分值40分。
下達我院的省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金主要用于教寢室維修改造及校園亮化維修改造工程、教學能力提升工程等項目工程。具體實施內(nèi)容包括:一號學生公寓維修改造、學生教室維修改造、黨建宣傳園建設、亮化維修改造等;企業(yè)兼職教師、技能高考教學軟件、師資培訓、學科網(wǎng)、材料及工具等。
本年度績效目標共計2個總項目6個子項目，較之前總項目和子項目教集中，有較大改善，存在的問題主要在于學院教寢室及校園亮化等維修改造工程，因維修和需要完善的項目比較多，資金實施內(nèi)容仍然較分散，首先在于項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法進行項目方案論證、編制造價預算、履行三重一大決策前和決策后報告、履行招標程序、網(wǎng)上公布、簽訂合同、竣工驗收、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、審計等手續(xù)。其次支付手續(xù)需要等每個總項目完成后在把所有資料送到財政局在完成支付，因項目工程時間點不固定，有些必須待寒暑假方可施工，導致項目工程時間周期跨度大，支付進度較為緩慢。
(三)績效評價結(jié)果應用情況
1、部門績效評價結(jié)果應用情況。
(1)科學編制任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執(zhí)行率。
(2)遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內(nèi)加快實施進度，全包按期完成。
(3)項目資金產(chǎn)出指標中目標任務項偏多，后續(xù)申報縮減目標任務項，把資金集中落實到重要的事項上。
(4)減少任務項，縮減程序辦理次數(shù)，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。
2、部門績效評價結(jié)果擬應用情況。
根據(jù)年度自評結(jié)果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質(zhì)量保障。
十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)
本年度本單位無上述支出
第四部分? 其他需要說明的情況
無
第五部分? 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育 (項)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分? 附件
一、2023年度部門名稱整體績效評價報告
(一)部門整體績效自評得分
我院整體績效評價綜合得分為97分(按任務書100分)。其中共性指標得分29分，產(chǎn)出指標得分28分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。
(二)部門整體績效目標完成情況
2023年，本單位整體支出6972.69萬元。其中:基本支出5548.68萬元，基本支出主要是維護學校教學秩序的正常運轉(zhuǎn)和提升學校的教育教學質(zhì)量;項目支出1424.02萬元，主要是支付學院實習、實訓設備，建設工程款。按照自評辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)=99.9%，得分為20分*執(zhí)行率=20分。
學院2023年各項支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，控制不合理支出，實際整體支出6972.69萬元，重點保證了學院的正常運轉(zhuǎn)和學院中心工作的開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標。預算執(zhí)行率100%;資金結(jié)余0萬元。學院依法依規(guī)實行政府采購，年初編制計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務。采購過程中建立了采購需求制定、采購預算、計劃申報、項目評審、現(xiàn)場監(jiān)督、合同簽訂及項目驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，形成了由申報單位、監(jiān)察部門、財務處、資產(chǎn)科等部門之間互相協(xié)調(diào)、制衡的工作運行機制。
隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)
單位(公章):隨州技師學院 ??????????????自評總分:97??????????????? 單位領(lǐng)導審簽:
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 四級指標 | 分 值 | 自評分 | 復核得分 | 指標說明 |
投???? 入? (5分) | 目標設定(2分) | 績效目標合理性 | 部門(單位)所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 | 1 | 1 | 評價要點: ①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃; ②是否符合部門“三定”方案確定的職責; ③是否符合部門制定的年度工作規(guī)劃。 | |
績效指標明確性 | 部門(單位)依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標的明細化情況。 | 1 | 1 | 評價要點: ①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務; ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn); ③是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應; ④是否與本年度部門預算資金相匹配。 | |||
預算 配置(3分) | 在職人員控制率 | 部門(單位)本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(單位)對人員成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%; 在職人員數(shù):部門(單位)實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準; 編制數(shù):機構(gòu)編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數(shù)。 | ||
“三公”經(jīng)費變動率 | 部門(單位)本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門(單位)對控制重點行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公”經(jīng)費變動率=[(本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額)/上年度“三公”經(jīng)費總額]×100%。 “三公”經(jīng)費:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 | |||
過 程 過 程(25分) | 預算執(zhí)行(9分) | 公用經(jīng)費控制率 | 部門(單位)本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門(單位)對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 | 3 | 3 | 公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額)×100%。 | |
“三公”經(jīng)費控制率 | 部門(單位)本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(單位)對“三公”經(jīng)費的實際控制程度。 | 3 | 3 | “三公”經(jīng)費控制率=(“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費預算安排數(shù))×100%。 | |||
政府采購執(zhí)行率 | 部門(單位)本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門(單位)政府采購預算執(zhí)行情況。 | 3 | 3 | 政府采購執(zhí)行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數(shù))×100%; 政府采購預算:采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。?? | |||
預算管理(9分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 | 3 | 3 | 評價要點: ①是否已制定或具有預算績效管理實施細則或流程、預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度; ②相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 部門(單位)使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門(單位)預算資金的規(guī)范運行情況。 | 4 | 4 | 評價要點: ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù); ③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證; ④是否符合部門預算批復的用途; ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | |||
預決算信息公開性 | 部門(單位)是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。 | 2 | 2 | 評價要點: ①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息; ②是否按規(guī)定時限公開預決算信息。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 | |||
資產(chǎn) 管理(7分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 | 2 | 2 | 評價要點: ①是否有資產(chǎn)管理制度;?????????? ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | ||
資產(chǎn)管理安全性 | 部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安全運行情況。 | 4 | 4 | 評價要點:①資產(chǎn)保存是否完整;②資產(chǎn)配置是否合理;③資產(chǎn)處置是否規(guī)范;④資產(chǎn)賬務管理是否合規(guī)，是否帳實相符;⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。 | |||
固定資產(chǎn)利用率 | 部門(單位)實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定資產(chǎn)利用率=(實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。 | |||
合計 | 30 | 30 | 30 |
共性指標自評分:30分???????????????? ?????????填報人:張鋆????????? ???????填報時間:2024-4-20
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