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隨州市人才服務(wù)中心2024年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分??隨州市人才服務(wù)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市人才服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市人才服務(wù)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市人才服務(wù)中心是市人力資源和社會(huì)保障局直屬的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)促進(jìn)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報(bào)到手續(xù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動(dòng)人員的檔案管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見習(xí)工作；免費(fèi)為我市企事業(yè)單位引進(jìn)各類高層次人才；免費(fèi)承辦促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動(dòng)，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動(dòng)；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它業(yè)務(wù)及市人社局委托的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市人才服務(wù)中心編制7名。其中：正科級(jí)1名，副科級(jí)1名，科級(jí)以下5名。實(shí)有人數(shù)11名,其中正科級(jí)2名，副科級(jí)1名,科級(jí)以下4名，聘用人員4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年中心收入預(yù)算總額191.93萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入174.31萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；其他收入3.2萬(wàn)元，用于公益性崗位崗位與社保支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.42萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加18.63萬(wàn)元，同比上年增加10.75%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2024年中心支出預(yù)算總額191.93萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加18.63萬(wàn)元，同比上年增加10.75%。主要原因是：財(cái)政撥款收入、社會(huì)保障就業(yè)支出增加。

按資金性質(zhì)分類，本年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出174.31萬(wàn)元，其他收入安排支出3.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)支出14.42萬(wàn)元。

按功能分類，其中社會(huì)保障就業(yè)支出179.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.18萬(wàn)元，住房保障支出7.97萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年中心財(cái)政撥款支出174.31萬(wàn)元，其中基本支出105.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加21.16萬(wàn)元，同比上年增加13.82%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中心運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元、福利費(fèi)1.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，同比上年減少14.29%。主要原因：2023年中心退休1人，調(diào)入2人，因相關(guān)手續(xù)正在辦理中暫入編入預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.18萬(wàn)元，比上年增加0.58萬(wàn)元，同比增加36.25%，主要原因是：一是單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，二是公車輛維修費(fèi)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：沒有出國(guó)考察交流。

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，同比增加280%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，比上年增加0.3萬(wàn)元，同比增加20%，主要原因是：公車輛維修費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：沒有購(gòu)置公車。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年隨州市人才服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.45萬(wàn)元。?其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0.45萬(wàn)元，占采購(gòu)總份額的100%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0.45萬(wàn)元，占采購(gòu)總份額的100%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年預(yù)算減少2.15萬(wàn)元，同比上年減少82.69%，主要原因：減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與印刷費(fèi)政府采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市人才服務(wù)中心2024年初資產(chǎn)總額68.44萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值66.94萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車輛1臺(tái)。2024年初資產(chǎn)總額較上年減少5.68萬(wàn)元、同比上年減少7.66%，主要原因：2023年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為做好已存檔案和每年新增流動(dòng)人員和事業(yè)單位檔案管理工作，做好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)、青年見習(xí)，全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨工作。年度目標(biāo)為一是負(fù)責(zé)保管好流動(dòng)人員和事業(yè)單位的人事檔案。具體做好新進(jìn)流動(dòng)人員和事業(yè)單位人事檔案的登記、入庫(kù)，辦理流動(dòng)人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。二是做青年見習(xí)工作中的人員審查、補(bǔ)貼發(fā)放等工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，加強(qiáng)檔案管理及相關(guān)服務(wù)，搭建招聘求職雙向選擇平臺(tái)，提升信息化建設(shè)水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織企業(yè)參加高校畢業(yè)生招聘會(huì)≥6場(chǎng)，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥200人，見習(xí)崗位完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案管理≤0.5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作；加強(qiáng)檔案管理及相關(guān)服務(wù)；搭建招聘求職雙向選擇平臺(tái)；提升信息化建設(shè)水平；全面推進(jìn)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織高校畢業(yè)生招聘會(huì)≥6場(chǎng)，達(dá)成就業(yè)意向人數(shù)≥200人，見習(xí)崗位完成率100%，保管檔案數(shù)量≥110000份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案管理≤0.5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“檔案管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：彌補(bǔ)人員支出及服務(wù)大廳及檔案庫(kù)房建設(shè)維護(hù)、檔案資料整理及數(shù)據(jù)錄入、檔案盒等費(fèi)用。2024年預(yù)算安排69萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)保管好流動(dòng)人員和事業(yè)單位人事檔案。具體做好新進(jìn)人事檔案的登記、入庫(kù)，辦理流動(dòng)人員檔案的轉(zhuǎn)遞和依托檔案開具的相關(guān)證明及業(yè)務(wù)等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保管人事和流動(dòng)人員檔案≥110000份，保管檔案零差錯(cuò)。

效益指標(biāo)：檔案管理≤0.5%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家檔案局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)〔2014〕90號(hào)）文件要求。人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步完善公共就業(yè)服務(wù)體系有關(guān)問題的通知》（人社部發(fā)[2012]103號(hào)）文件要求。中共中央組織部人力資源社會(huì)保障部等五部門關(guān)于印發(fā)《流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)規(guī)定》的通知（人社部發(fā)〔2021〕112號(hào)）文件要求。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我中心2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與去年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市人才服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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