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目 ??錄

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局（匯總）

預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來隨工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

(六)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達標(biāo)表彰項目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

(九)會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

2024年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預(yù)算單位共11個:1、社會保險中心2、勞動就業(yè)服務(wù)中心3、技師學(xué)院4、人才服務(wù)中心5、人事考試院6、勞動監(jiān)察局7、信息中心8、勞動爭議仲裁院9、就業(yè)訓(xùn)練中心10、下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心11、隨州市人力資源和社會保障局本級。隨州市人社系統(tǒng)編制人員420人，實際在職人員464人，其中財政補助人員355人，經(jīng)費自理和自聘人員42人。退休人員66人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）收入預(yù)算總額11480.83萬元。其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入6740.03萬元；財政專戶管理資金收入1537萬元；其他收入1834.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1369.42萬元。比上年度預(yù)算收入總額9731.12萬元增加1749.71萬元，增加17.98%,增加的主要原因新增中央就業(yè)補助資金及學(xué)生資助補助資金項目導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）支出預(yù)算總額11480.83萬元，比上年度預(yù)算支出總額9731.12萬元增加1749.71萬元，增加17.98%,增加的主要原因新增中央就業(yè)補助資金及學(xué)生資助補助資金項目導(dǎo)致。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出6740.03萬元；財政專戶管理資金支出1537萬元；其他支出1834.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1369.42萬元。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出7833.18萬元，項目支出3647.65萬元。

按支出功能分類：教育支出6660.57萬元，社會保障和就業(yè)支出4543.58萬元，衛(wèi)生健康支出100.48萬元，住房保障支出176.20萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）財政撥款支出8095.03萬元。比上年度財政撥款總額6692.29萬元增加1402.74萬元，增加20.96%,增加的主要原因為新增中央就業(yè)補助資金及學(xué)生資助補助資金項目導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出365.18萬元，其中：辦公費46.06萬元、印刷費21.39萬元、水費21.98萬元、電費29.99萬元、郵電費7.18萬元、物業(yè)管理費5.4萬元、差旅費22.77萬元、維修（護）費0.89萬元、租賃費0.1萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費5.39萬元、勞務(wù)費0.4萬元、委托業(yè)務(wù)費4.5萬元、工會經(jīng)費58.45萬元、福利費67.77萬元、公務(wù)用車運行維護費9.48萬元、其他交通費用46.75萬元、其他商品和服務(wù)支出11.89萬元、辦公設(shè)備購置2.1萬元。較上年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排325.38萬元增加39.8萬元，增加12.23%，增加的主要原因為系統(tǒng)新增人員導(dǎo)致變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排16.87萬元，比上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額13.74萬元增加3.13萬元，增加22.78%，增加的主要原因為公務(wù)用車運行費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務(wù)接待費5.59萬元，比上年4.89萬元增加0.7萬元，同比增加14.31%，主要原因是：本年度增加公務(wù)接待需求。

公務(wù)用車運行維護費11.28萬元，比上年8.85增加2.43萬元，增加27.46%，主要原因是：本年增加公務(wù)用車運行維修。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，隨州市人力資源和社會保障局政府采購480.85萬元，較上年361.15萬元增加119.7萬元，增加33.14%，增加的主要原因為辦公設(shè)備購置增加導(dǎo)致。

其中：面向中小企業(yè)采購20萬元，占比4.16%；面向小微企業(yè)采購420.95萬元，占比87.54%；其他39.9萬元，占比8.3%。購買服務(wù)類預(yù)算支出82.9萬元，購買貨物類預(yù)算支出397.95萬元，購買工程類預(yù)算支出0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年初資產(chǎn)總額23642.26萬元，包括流動資產(chǎn)588.09萬元，非流動資產(chǎn)凈值23054.16萬元，其中固定資產(chǎn)原值18547.56萬元，累計折舊9870.07萬元，凈值8677.49萬元（房屋面積78944.48平方米，凈值5665.57萬元；四輛公務(wù)車凈值32.7萬元），無形資產(chǎn)14376.67萬元（土地凈值14373.64萬元）。資產(chǎn)總額較上年增加5321.4萬元，增幅29.05%，主要原因是新增資產(chǎn)導(dǎo)致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年隨州市人社系統(tǒng)共計11個單位嚴(yán)格按照隨州市財政局文件精神及相關(guān)要求，根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，開展了績效管理工作，編制了部門單位2024年預(yù)算整體績效評價，對2024年本級財政資金開展績效評價，2024年度本級安排財政資金3647.65萬元，用于人力資源和社會保障各項工作的開展。

整體績效目標(biāo):1.關(guān)注民生，履行職責(zé)促更加安民惠民利民為民，一是就業(yè)促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業(yè)精準(zhǔn)扶貧更加為民。2.推進改革，養(yǎng)老保險醫(yī)療保險整合平穩(wěn)實施。3.戰(zhàn)略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

（二）重點項目績效情況說明

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市人力資源和社會保障局本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4. 其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 ?隨州市隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市人力資源和社會保障局（匯總）本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表