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隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年度部門決算

目?錄

第一部分?市駐漢辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市駐漢辦2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分市駐漢辦2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?市駐漢辦概況

一、部門主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負(fù)責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府駐武漢辦事處部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府駐武漢辦事處本級決算和1個下屬單位決算組成。納入隨州市人民政府駐武漢辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:1.隨州市人民政府駐武漢辦事處

2.隨州市人民政府駐武漢辦事處群眾工作服務(wù)中心

決算單位構(gòu)成情況說明:隨州市人民政府駐武漢辦事處屬正處級行政機關(guān)，決算單位含接待服務(wù)中心。一是局本級機關(guān)，二是市群眾工作服務(wù)中心(市駐漢群眾工作服務(wù)中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制)，中心自成立以來至今和機關(guān)合署辦公，無獨立國庫集中支付賬號。隨州市人民政府駐武漢辦事處現(xiàn)有在職實有人數(shù)9人，其中行政編制3人、公益一類事業(yè)編2名、勞務(wù)派遣4人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為216.28萬元。與2022年度218.58萬元相比，收、支總計各減少2.3萬元，下降1.05%，主要原因是人員調(diào)資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計216.28萬元，與2022年度218.58萬元相比，收入合計沒減少2.3萬元，下降1.05%，均為財政撥款收入。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計216.28萬元，與2022年度相比，支出合計2.3萬元，下降1.05%。其中:基本支出121.28萬元，占本年支出56.08%，項目支出95萬元，占本年支出43.92%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為216.28萬元。與2022年度相比，財政撥款218.58萬元收、支總計各減少2.3萬元，下降1.05%。主要原因是人員調(diào)資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入216.28萬元，比2022年度決算數(shù)減少2.3萬元，下降1.05%。減少的主要原因是人員調(diào)資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。決算數(shù)保持不變的主要原因是:本年及上年均無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。決算數(shù)保持不變的主要原因是:本年及上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出216.28萬元，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2.3萬元，下降1.05%。主要原因是人員調(diào)資。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出216.28萬元，主要用于一般公共服務(wù)(類)支出185.63萬元、社會保障和就業(yè)支出14.43萬元、衛(wèi)生健康支出5.95萬元、住房保障支出10.28萬元，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2.3萬元，下降1.05%。主要原因是人員調(diào)資。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為194.93萬元，支出決算為216.28萬元，完成年初預(yù)算的110.95%。其中:

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為169.46萬元，支出決算為185.63萬元，完成年初預(yù)算的109.54%，主要原因是人員調(diào)資。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為9.25萬元，支出決算為14.37萬元，完成年初預(yù)算的155.35%，主要原因是人員調(diào)進調(diào)出影響繳納人員養(yǎng)老保險。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)5.95萬元，支出決算5.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出年初預(yù)算為10.28萬元，支出決算為10.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.28萬元，其中:

人員經(jīng)費113.36萬元，主要包括:基本工資15.31萬元、津貼補貼14.55萬元、獎金7.93萬元、伙食補助費0.03萬元、績效工資31.09萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.40萬元、職業(yè)年金繳費3.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.65萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金14.35萬元、其他工資福利支出11.81萬元。

公用經(jīng)費7.92萬元，主要包括:印刷費0.35萬元電費0.10萬元、差旅費0.27萬元、勞務(wù)費0.08萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、公務(wù)用車運行維護費0.56萬元、其他交通費用2.65萬元、其他商品和服務(wù)支出2.82萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度?“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.56萬元，較上年減少0.71萬元。主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)支出決算數(shù)為0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國(境)，與上年持平;年初預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0萬元，上年持平;較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，減少100%。

3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.56萬元，未購置公務(wù)用車，其中:公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為0.56萬元，較上年減少0.71萬元;同上年減少的主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，減少公務(wù)用車運行費。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.92萬元，較上年減少16萬元。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括印刷費0.35萬元、水電費0.10萬元、差旅費0.27萬元、勞務(wù)費0.08萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、公務(wù)用車運行維護費0.56萬元、其他交通費用2.65萬元，其他商品和服務(wù)支出2.82萬元等。減少的主要原因是往返武漢差旅費、房屋租賃費用、物業(yè)管理費等相關(guān)費用減少。

十一、政府采購支出說明

本單位當(dāng)年無政府性采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，市駐漢辦實有應(yīng)急保障用車1輛。沒有單價100萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強化改進工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強化執(zhí)行力和監(jiān)管力度。

2023年市駐漢辦整體績效自評結(jié)果:2023年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結(jié)果最終得分為96.12分。

全年初預(yù)算194.93萬元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為216.28萬元，實際支付216.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位按照2023年財政支出績效自評工作通知的要求:一是對市駐漢辦運維經(jīng)費項目支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評定方法，完成了2023年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。該項目預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為96.12分。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

(1)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金。

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

規(guī)范項目資金核算，按資金規(guī)定和批準(zhǔn)的用途進行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

(2)部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

加強重點項目管理，加快項目支出進度;對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位當(dāng)年無部門財政專項支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):指市駐漢辦事處用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市駐漢辦事處用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐漢辦事處用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類)三公經(jīng)費(項):指市駐漢辦事處用于機關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指市駐辦事處用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的公務(wù)費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等機關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

2023年本單位整體工作起得了較好的成效:(1)堅定不移推進主題教育，黨員干部素質(zhì)不斷提升。一是扎實開展主題教育活動;二是深化“一下三民”實踐活動;三是狠抓干部隊伍建設(shè)。

(2)強化機關(guān)規(guī)范建設(shè)，助推駐漢工作高質(zhì)量發(fā)展。一是切實履行黨建業(yè)務(wù)工作“一崗雙責(zé)”;二是深入推進清廉機關(guān)建設(shè);三是常態(tài)化推進法治機關(guān)建設(shè);四是持續(xù)推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè);五是加強意識形態(tài)宣傳教育;六是全力筑牢安全底線。

(3)堅持巡查值守制度，駐漢群眾工作成效顯著。2023年，隨州群眾赴省走訪正常訪339批次，省信訪局登記203批，提前勸返未登記136批次;集體訪6批次，登記0批次，提前勸返率均為100%。;異常訪50批次，登記10批次，勸返未登記40批次。駐漢群眾工作取得明顯成效，提前勸返率平均達到70%，多次得到省信訪聯(lián)席會議的肯定。

(4)敬業(yè)奉獻，聯(lián)絡(luò)保障水平不斷提升。一是暢通聯(lián)絡(luò),高效保障;二是時時保障，提檔升級;三是精心布置，展示形象。

(5)敢為善為，招商引資取得歷史最好成績。今年以來，市政府駐漢辦履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮駐漢招商“橋頭堡”作用。全年共收集招商信息20余條，對接招商項目10余個。目前已經(jīng)簽約2個項目，計劃總投資3億元，另有3個項目有望簽約。

2023年市駐漢辦整體績效自評得分為96.12分。

二、2023年度項目績效評價報告

2023年本年單位積極開展各項工作，年初預(yù)算的績效指標(biāo)基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標(biāo)，以保證單位的運行維護、招商專項經(jīng)費工作順利完成。

運行經(jīng)費項目預(yù)算數(shù)75萬元，執(zhí)行數(shù)75萬元，執(zhí)行率100%;執(zhí)行率100%，自評得分為98.5分。招商引資項目預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為97分。