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隨州市人民政府駐武漢辦事處2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市人民政府駐武漢辦事處預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市人民政府駐武漢辦事處2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市人民政府駐武漢辦事處預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導在漢公務(wù)活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名,副主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級領(lǐng)導職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當科級領(lǐng)導職數(shù)2名。保留勞務(wù)派遣編制2名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年隨州市人民政府駐武漢辦事處收入預算總額140.83萬元，較上年減少31.1萬元，同比減少18%，主要是人員經(jīng)費減少。其中：公共預算財政撥款(補助)140.83萬元，較上年減少31.1萬元，同比減少18 %，主要是人員經(jīng)費減少。

(二)支出預算情況

2024年隨州市人民政府駐漢辦事處支出預算總額140.83萬元。按支出功能分類分，一般公共服務(wù)支出118.40萬元，較上年減少28.06萬元，同比減少19%，主要是壓縮公用支出;社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，較上年增加1.94萬元，同比增加20.9%,主要是職業(yè)年金作實和工傷保險納入;衛(wèi)生健康支出4.07萬元，較上年減少1.88萬元，同比減少31.5%，主要是繳納基數(shù)變化;住房保障支出7.17萬元，較上年減少3.11萬元，同比減少30.25%，主要是繳納基數(shù)變化。

(三)財政撥款支出情況

2024年隨州市人民政府駐漢辦事處財政撥款支出預算140.83萬元，較上年減少31.1萬元，同比減少22%，主要是人員經(jīng)費減少。其中：一般公共服務(wù)支出118.40萬元，社會保障和就業(yè)支出11.19萬元，衛(wèi)生健康支出4.07萬元，住房保障支出7.17萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年部門預算公用經(jīng)費7.14萬元，較上年減少3萬元，同比減少29.5%，主要是壓減支出。其中:工會經(jīng)費2.07萬元，福利費0.05萬元，公務(wù)用車運行維護費3.51萬元，其他交通費用1.79萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市人民政府駐武漢辦事處“三公”經(jīng)費年初預算安排3.51萬元，較上年增加1.61萬元，同比增加165%，增加的原因主要是部分項目經(jīng)費列支的車輛運維費用納入公用經(jīng)費保障。

其中:公務(wù)用車運行維護費3.51萬元，較上年增加1.61萬元，同比增加165%，增加的原因主要是部分項目經(jīng)費列支車輛運維費用納入公用經(jīng)費保障。

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:本單位無因公出國，對比上年無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:本單位無購置公務(wù)用車，對比上年無變化。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公務(wù)接待費，對比上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

本年度無政府采購情況，政府采購貨物預算、政府采購服務(wù)預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額23.44萬元，較上年減少4.54萬元，同比減少16.24%，主要是固定資產(chǎn)計提折舊導致。資產(chǎn)總額主要由以下兩部分構(gòu)成:流動資產(chǎn)5.50萬元,占資產(chǎn)總額的23.48%，較上年減少3.22%，屬正常范圍;固定資產(chǎn)(凈值)17.93萬元，占資產(chǎn)總額的76.52%，較上年減少4.36萬元，同比減少19.56%，變化的主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本單位2024年整體績效目標:一、努力打造"神韻隨州，一見鐘情"的在漢形象窗口。二、努力當好隨州招商引資的"橋頭堡"。三、努力架起服務(wù)隨州群眾的"連心橋"。

1、長期目標為:配合武漢市做好省會穩(wěn)定的有關(guān)工作。加大招商引資力度，建立華中區(qū)域駐點招商專班。做好在省會地區(qū)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)服務(wù)、黨建等工作。長期績效指標的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標:

數(shù)量指標:強化駐漢信訪維穩(wěn)工作責任;

指標值:做到“五個”不發(fā)生;

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。?

(2)效益指標

社會效益指標;做好進漢上訪人員的勸返工作;

指標值:維護省會和諧穩(wěn)定;

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標:上級組織認可;

指標值:得到認可;

指標確定依據(jù):信訪維穩(wěn)工作考核優(yōu)秀，指標值為考核優(yōu)秀，指標值確定依據(jù)為行業(yè)標準。

2、年度目標為:負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發(fā)展服務(wù)配合武漢市做好省會穩(wěn)定的工作。加大招商引資力度，每月收集有效投資信息不少于10條，全年移交、并成功推動4個億元及以上項目或1個單體投資10億元及以上重大項目正式簽約。做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。績效指標的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標

數(shù)量指標:加強各項聯(lián)絡(luò)工作;

預期當年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(2)效益指標

社會效益指標:保障在漢工作運行;

預期當年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

(3)滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標:考核優(yōu)秀;

預期當年實現(xiàn)值:基本實現(xiàn);

指標確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預算支出、無政府性基金預算、無政府采購預算，與2023年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市人民政府駐武漢辦事處2024年部門預算公開表