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隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2023年度決算公開

發(fā)布時間：2024-11-04 10:15
信息來源：
編輯：隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊
審核：李發(fā)兵

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隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)重大案件、跨縣(市、區(qū))案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領(lǐng)域案件查處;協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊部門決算由實行獨(dú)立核算的隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無

1.?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(本級)

隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會正式下文成立，整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊。單位性質(zhì)是隨州市市場監(jiān)督管理局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。核定人員編制42名，截至2023年底支隊在職在編人員23人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀(jì)檢委員1名，副支隊長3名，科長(主任、大隊長)6名。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、? 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為699.6萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加34.27萬元，增長5.2 %，主要原因是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導(dǎo)致收支增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?699.6 萬元，與2022年度相比，收入合計增加34.27萬元，增長5.2%。其中:財政撥款收入699.1萬元，占本年收入99.9%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.51萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計699.6萬元，與2022年度相比，支出合計增加34.27萬元，增長5.2%。其中:基本支出543.72萬元，占本年支出77.7%;項目支出155.88萬元，占本年支出22.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為699.1萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加68.81萬元，增長10.9 %。主要原因是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導(dǎo)致收支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入699.1萬元，比2022年度決算數(shù)增加68.81萬元。增加主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導(dǎo)致收支增加;二是2023年度其他收入比2022年度減少導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是:單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，主要原因是:單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出699.1萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加68.81萬元，增長10.9%。主要原因一是2023年度比2022年度增加2名在職在編人員導(dǎo)致增加;二是2023年度其他收入比2022年度減少導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出699.1萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出581.54萬元，占83.2 %。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費(fèi)項目支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占0.3%。主要是用于尋根節(jié)保障經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)63.74元，占9.1%。主要是用于人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

4 衛(wèi)生健康支出(類) 18.09萬元，占 2.6%。用于員工醫(yī)療保險繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)支出。

5.住房保障支出(類)33.74 萬元，占4.8%。員工住房公積金繳費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為381.97萬元，支出決算為699.1萬元，完成年初預(yù)算的183%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為276.12萬元，支出決算為581.54萬元，完成年初預(yù)算的210%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是非稅收入彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi);二是2023年調(diào)來在編人員2人，增補(bǔ)人員預(yù)算。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:尋根節(jié)活動增補(bǔ)保障經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為54.02 萬元，支出決算為 63.74萬元，完成年初預(yù)算的117%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 2023年調(diào)來在編人員2人，增補(bǔ)人員預(yù)算。

4. 衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為18.09 萬元，支出決算為18.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算。

5. 住房保障支出(類)年初預(yù)算為33.74 萬元，支出決算為 33.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出543.21萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)490.63萬元，主要包括:基本工資45.31萬元、津貼補(bǔ)貼24.08萬元、獎金32.39萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)12.66萬元、績效工資160.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)81.68萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)33.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)23.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.01萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.91萬元、住房公積金60.63萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.95萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)10.88萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金1.45萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會保險費(fèi)0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 52.58萬元，主要包括:辦公費(fèi)6.83萬元、印刷費(fèi)0.48萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.63萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)4.82萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.93萬元、租賃費(fèi)0.57萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元、專用材料費(fèi)0.18萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)12.57萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.45萬元、福利費(fèi)2.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為11.42萬元，支出決算為7.68萬元，完成全年預(yù)算的67.3%。較上年減少20.25萬元，下降72.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2022年度比2023年度多購置一輛公務(wù)用車導(dǎo)致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:未參加省組織的境外業(yè)務(wù)活動。決算數(shù)較上年持平的主要原因未參加省組織的境外業(yè)務(wù)活動。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，原因是未組織的境外活動。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為8.9萬元，支出決算為6.11萬元，完成全年預(yù)算的68.7%;較上年減少21.38萬元，下降77.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2022年度比2023年度購置一輛公務(wù)用車導(dǎo)致。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是未購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.11萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤市場監(jiān)管業(yè)務(wù)。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.52萬元，支出決算為1.58萬元，完成全年預(yù)算的62.7%，較上年增加1.14萬元，增長259%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0 人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬元，接待對象主要是省局領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，縣市局來隨聯(lián)系工作，主要是開展市場監(jiān)管工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組25個，123人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

單位為公益一類事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1.52 萬元，其中:政府采購貨物支出1.52 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛7 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金155.88萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目自評工作的開展情況:

1、評價結(jié)果。2023年度項目支出績效自評報告績效評價綜合得分為97分，評價等級為優(yōu)。

2、建立評價小組。隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊針對該項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎(chǔ)資料的收集、核實等工作。

3、設(shè)計評價方案。評價團(tuán)隊根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標(biāo)，并構(gòu)建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)及評價方法等。

4、完成的績效指標(biāo)。

①查辦大要案，震懾違法犯罪行為;

②抓好食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械安全排查抽檢及核查處置工作;

③完成各類專項整治工作;

④高效處理12345市長熱線等投訴舉報轉(zhuǎn)辦件;

⑤查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件(包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作);

⑥開展掃黑除惡、長江禁捕，打非斷鏈工作常態(tài)化;

⑦加大協(xié)同執(zhí)法辦案系統(tǒng)工作推進(jìn)智慧監(jiān)管，提高執(zhí)法辦案效率;

⑧打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;

⑨圓滿完成兩會、黨代會、中高考、炎帝尋根節(jié)等重大活動食品藥品安全保障工作。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看:

1、自評得分2023年度整體支出績效自評報告績效評價綜合得分為94分，評價等級為優(yōu)。

2、預(yù)算執(zhí)行率情況:2023年度部門整體預(yù)算調(diào)整后支出總額669.6萬元，實際支出總額669.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

3、部門整體績效目標(biāo):負(fù)責(zé)重大案件、跨縣(市、區(qū))案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處;協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

4、2023年度完成上級部門交辦的各項任務(wù)。

①、2023年度各項財務(wù)費(fèi)用支出均在年初預(yù)算執(zhí)行之內(nèi)，

在支隊全體人員的厲行節(jié)約和控制下，未出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超預(yù)算支出的現(xiàn)象。2023年度財務(wù)工作運(yùn)行良好，按時發(fā)放每月職工工資，公積金、醫(yī)保金、養(yǎng)老金等職工薪酬。

②、落實查辦大要案，震懾違法犯罪。

③、各類行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處深入開展打擊侵犯知識產(chǎn)

權(quán)和制售假冒偽劣商品工作、落實掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈工作。

④、認(rèn)真落實12345市長熱線工作。

⑤、配合市局各職能科室完成各類專項整治工作，比如:

違規(guī)專用汽車處置;元旦春節(jié)禁鞭;守底線查隱患保安全、學(xué)校周邊食品安全;河道治砂等

⑥、加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度。

⑦、強(qiáng)化食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械等抽檢及核查處置工作。

⑧、圓滿完成黨代會、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為155.88萬元，執(zhí)行數(shù)為155.88萬元，完成預(yù)算100%，自評總分:97分。主要產(chǎn)出和效益:1、數(shù)量指標(biāo):查辦案件及大要案、完成“兩品一械”抽樣批次、違規(guī)車輛的查處工作、處理12345市長熱線投訴舉報工作、完成各類重大活動食品安全保障工作。2、質(zhì)量指標(biāo):保質(zhì)保量完成。3、時效指標(biāo):按時加大辦案力度和及時性。4、成本指標(biāo):節(jié)約執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項工作成本。5、經(jīng)濟(jì)效益:十大典型案例。目標(biāo)值不小于150萬元;違規(guī)汽車產(chǎn)品查處任務(wù)，目標(biāo)值不小于150萬元。6、社會效益:協(xié)同執(zhí)法辦案錄入情況，完成抽檢信息公示。7、生態(tài)效益:食品藥品抽檢不合格產(chǎn)品集中處理穩(wěn)定生態(tài)環(huán)境發(fā)展。8可持續(xù)影響:掃黑除惡、長江禁捕工作。9、滿意度: 服務(wù)對象滿意度，提升群眾滿意度和在職人員任職滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);二是預(yù)算編報測算不準(zhǔn)確。申報預(yù)算資金時未結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項目支出金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。下一步改進(jìn)措施: 一是完善績效評價體系，建立健全內(nèi)控制度。內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量;二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性。進(jìn)一步提升財政資金的使用效益，科學(xué)合理編制預(yù)算。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況:加強(qiáng)項目規(guī)劃，完善項目管理辦法，加強(qiáng)項目績效管理，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，確保各項工作有序推進(jìn)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況:加強(qiáng)預(yù)算編制管理，著力于預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接，做到有預(yù)算有收支。根據(jù)實際科學(xué)合理編制年初預(yù)算，提高支出預(yù)算精細(xì)化水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)

本年度本單位無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。本單位其他收入指財政代管資金。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.1一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)，用于人員基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場主體管理、市場秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管(項)用于執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目支出。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休用于退休人員支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出用于單位人員養(yǎng)老保險支出。

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)用于單位事業(yè)編制人員醫(yī)保繳納支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)用于單位參公人員醫(yī)保繳納支出。

4、住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)用于單位人員住房公積金繳納支出。提租補(bǔ)貼(項)用于單位人員住房補(bǔ)貼支出。

5、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)用于財政代管資金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、2023年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整體績效評價報告和自評表

(一)部門自評工作開展情況

1、充分準(zhǔn)備前期工作。我單位成立了市執(zhí)法支隊2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。以單位一把手為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人組建工作專班，具體負(fù)責(zé)績效評價工作。根據(jù)績效自評工作要求，制定了2023年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。市執(zhí)法支隊2023年度績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對績效評價文件和相關(guān)政策依據(jù)進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，了解績效評價工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關(guān)資料，查閱相關(guān)表格，核實相關(guān)數(shù)據(jù)，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理匯總，并以預(yù)算申報的績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，根據(jù)公正公開、分組分類的原則，結(jié)合決算數(shù)據(jù)，對本年度實際的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)進(jìn)行分析，比較預(yù)算績效目標(biāo)完成情況，詳細(xì)分析原因，提出建議，形成自評報告。

(二)自評得分

2023年度整體支出績效自評報告綜合得分為94分，評價等級為優(yōu)。

(三)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、預(yù)算執(zhí)行率情況:2023年度部門整體預(yù)算調(diào)整后支出總額669.6萬元，實際支出總669.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2、部門整體績效目標(biāo):負(fù)責(zé)重大案件、跨縣(市、區(qū))案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處;協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

3、完成2023年度部門整體績效目標(biāo)情況。

①、2023年度各項財務(wù)費(fèi)用支出均在年初預(yù)算執(zhí)行之內(nèi)，

②、落實查辦大要案，震懾違法犯罪。

③、各類行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處深入開展打擊侵犯知識產(chǎn)

權(quán)和制售假冒偽劣商品工作、落實掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈工作。

④、認(rèn)真落實12345市長熱線工作。

⑤、配合市局各職能科室完成各類專項整治工作，比如:

違規(guī)專用汽車處置;元旦春節(jié)禁鞭;守底線查隱患保安全、學(xué)校周邊食品安全;河道治砂等

⑥、加大協(xié)同辦案線上錄入進(jìn)度。

⑦、強(qiáng)化食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械等抽檢及核查處置工作。

⑧、圓滿完成黨代會、尋根節(jié)、中高考、公務(wù)員招考等食品安全保障工作。

(三)存在的問題和原因

1、預(yù)算編制的科學(xué)性與預(yù)算編制的合理性偏差大，主要原

因:年初預(yù)算合計716.97萬元(基本支出預(yù)算數(shù)366.97萬元，年初項目支出預(yù)算數(shù)350萬元);年末決算合計699.6萬元(基本支出決算數(shù)543.72萬元，項目支出決算數(shù)155.88萬元);基本支出調(diào)預(yù)算176.75萬元，項目支出調(diào)預(yù)算-194.12萬元，預(yù)算編制存在測算不準(zhǔn)確，造成調(diào)整金額比例過大。

2、政府采購執(zhí)行率，政府采購預(yù)算108萬元，實際決算

支出1.52萬元，實際預(yù)算與決算相差106.48萬元，各相關(guān)部門申報預(yù)算資金時未結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度政府采購預(yù)算金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財政資

金的使用效益;預(yù)算編報測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報預(yù)算

資金時應(yīng)結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度基本支出明細(xì)、項目支出金額進(jìn)行合理測算，避免造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。特別是本年基本支出年初預(yù)算366.97萬元，調(diào)預(yù)算176.75萬元;項目年初預(yù)算金額350萬元，調(diào)預(yù)算金額194.12 萬元，調(diào)整金額比例過大。

2、政府采購預(yù)算:采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任

務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。實際預(yù)算與決算相差106.48萬元，各相關(guān)部門申報預(yù)算資金時應(yīng)結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度政府采購預(yù)算金額進(jìn)行合理測算，避免造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。

3、要加強(qiáng)財務(wù)管理，預(yù)決算編制水平，嚴(yán)格按照預(yù)決算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，決算要真實、準(zhǔn)確、完整的反映單位財務(wù)狀況。