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隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支

隊2024年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分? 隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

?一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分? 隨州市隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊預(yù)算

公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領(lǐng)域案件查處；協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作；履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，核定人員編制42名，實有人數(shù)32名。

核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀(jì)檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名。設(shè)為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年預(yù)算收入總計704.49萬元，2023年預(yù)算收入總計716.97萬元，2024年收入與2023年減少12.48萬元，同期比減少1.7%。降低原因：其他收入減少。?2024年預(yù)算收入704.49萬元，其中財政撥款收入669.49萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金；其他收入30萬元（含市局調(diào)整經(jīng)費、其他收入），結(jié)轉(zhuǎn)資金5萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年總支出704.49萬元，2023年支出總計716.97萬元，2024年收入與2023年減少12.48萬元，同期比減少1.7%，降低原因：其他收入減少。

按照資金性質(zhì)分類，主要用于：

1、2024年經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）431.49萬元，2023年經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）381.97萬元，支出增加49.52，增加比例為 12.96%，增加原因是人員增加、工資增加。主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2、2024年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款238萬元，2023年其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，2024年較2023年增加238萬元，增加原因是2024年非稅預(yù)算在本單位，主要用于：彌補(bǔ)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費不足。

3、2024年其他收入30萬元，2023年其他收入335萬元，2024年較2023年減少305萬元，減少比例為91%，減少原因是其他收入減少，主要用于：執(zhí)法運行相關(guān)經(jīng)費。

4、2024年預(yù)計上級專項結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，2023年預(yù)計上級專項結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較2023年增加5萬元，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于：執(zhí)行運行保障相關(guān)經(jīng)費。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1、2024年一般公共服務(wù)577.47萬元，2023年一般公共服務(wù)611.12萬元，支出減少33.65萬元，減少比例為5.5%。主要用于：事業(yè)單位的基本支出。?

2、2024年社會保障和就業(yè)78.08萬元，2023年社會保障和就業(yè)54.02萬元，支出增加24.06萬元，增加比例為30%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。?

3、2024年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.13萬元，2023年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.09萬元，支出減少0.96萬元，減少比例為5.2%。主要用于：政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。?

4、2024年住房保障支出31.82萬元，2023年住房保障支出33.74萬元，支出減少1.92萬元，減少比例為：5.6%。主要用于：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款支出674.49萬元，2023年度財政撥款支出381.97萬元，其中：2024年人員支出520.77萬元，2023年度人員支出340.15萬元，相比2023年度人員支出增加180.62萬元，增加比例為53%，原因：1是有人員增加，2是人員工資有調(diào)整,3是非稅彌補(bǔ)人員經(jīng)費不足；2024年公用支出77.72萬元，2023年度公用支出26.82萬元，相比2023年度公用支出增加50.9萬元，增加比例為：65%，增加原因是：人員有增加，非稅彌補(bǔ)商品和服務(wù)支出增加；2024年項目支出76萬元，2023年項目支出15萬元，2024年與2023年度增加61萬元，增加比例406%，增加原因是非稅彌補(bǔ)增加，主要用于執(zhí)法打假運行支出。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年公用支出77.72萬元，2023年度公用支出26.82萬元，相比2023年度公用支出增加50.9萬元，增加比例為65%，原因：人員有增加，非稅彌補(bǔ)商品和服務(wù)支出增加。

2024年公用經(jīng)費明細(xì)：辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.6萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費3萬元、維修(護(hù))費1萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、專用材料費1萬元、勞務(wù)費51萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費1.1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排47.6萬元，2023年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排86.42萬元，比上年減少38.82萬元，同比減少44%，主要原因是：公務(wù)用車購置費用減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待費2.5萬元，比上年減少0.02萬元，同比壓縮0.7%，主要原因是：壓減開支，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費27.1萬元，比上年增18.2萬元，同比增加204 %，主要原因是：實際工作需要，2024年公務(wù)用車加油費用增加。

公務(wù)用車購置費18萬元，比上年減少57萬元，同比減少76%，主要原因是：公務(wù)用車購置減少一輛。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算數(shù)量215件，2023年政府采購預(yù)算數(shù)量185件，比2023年增加30件，增加16%，原因是購置辦公設(shè)備和服務(wù)類采購減少，辦公耗材A4紙采購數(shù)量增加。2024年政府采購預(yù)算金額28.92萬元，比上年減少79.08萬元，減少73%?，原因是購置辦公設(shè)備和服務(wù)類采購減少，辦公耗材A4紙采購數(shù)量增加。

其中：2024年貨物類采購215件，預(yù)算金額28.92萬元（其中購置1輛公務(wù)用車預(yù)算金額18萬元、辦公設(shè)備預(yù)算6.12萬元，零星辦公用品采購4.8萬元），占政府采購預(yù)算的100%，面向中小企業(yè)采購金額18萬元，按照總采購預(yù)算的62.2%預(yù)留，面向小微企業(yè)采購金額10.92萬元，按照總采購預(yù)算的27.8%預(yù)留；無工程類政府采購預(yù)算；無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額1284429.59元，其中流動資產(chǎn)250008.64元，固定資產(chǎn)原值2120273.12元，折舊1085852.17元，凈值1034420.95元；2023年初資產(chǎn)總額1243360.87元，其中流動資產(chǎn)11000元，固定資產(chǎn)原值2349318.12元，折舊1116957.25元，凈值1232360.87元。

2024年較2023年資產(chǎn)總額增加41068.72元，增加3.3%，增加原因：財政應(yīng)收凈額增加導(dǎo)致；2024年較2023年流動資產(chǎn)增加239008.64元，增加原因是財政應(yīng)收凈額增加導(dǎo)致；2024年初較2023年初固定資產(chǎn)原值減少229045元，減少比例為9.7%，減少原因是處置部分資產(chǎn)；2024年初較2023年初折舊減少31105.08元，減少比例為2.7%，減少原因是處置部分資產(chǎn)；2024年初較2023年初凈值減少197939.92元，減少比例16%，減少原因是處置部分資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作，讓執(zhí)法工作業(yè)務(wù)水平更上一個臺階；負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處；協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作；履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。年度目標(biāo)為 （1）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（2）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（3）處理各類投訴舉報70余起；（4）食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、長期目標(biāo)1：深入開展打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年200余人次，立案查處案件數(shù)每年5余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于100萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標(biāo)2：落實掃黑除惡工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為人員出動次數(shù)及檢查市場主體戶數(shù)每年不少于100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于100萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

長期目標(biāo)3：落實掃黑除惡工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為每年辦理案件不少于5起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于200萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

長期目標(biāo)4：各類行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年500余人次，立案查處案件數(shù)每年50余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

3、年度目標(biāo)：完成全年工作計劃，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)、檢查戶數(shù)、立案查處案件數(shù)，出動人員數(shù)不少于10000余人次、檢查戶數(shù)不少于10000余戶次、立案查處案件不少于60余起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為資金使用100%合規(guī)、完成組織示范創(chuàng)建工作、落實應(yīng)急管理制度，制度指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照經(jīng)費管理制度執(zhí)行、創(chuàng)建文件、制度文件。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率和信息公示透明度，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%、信息公示100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、信息公示要求。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）1、“執(zhí)法運行經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：用于開展執(zhí)法相關(guān)工作。2024年預(yù)算安排68萬元，其中：38萬元資金來源為本年撥款一般公共預(yù)算，38萬元資金來源為其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金；30萬元資金來源為單位資金，30萬元資金來源其他收入。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行經(jīng)費；（2）辦公、勞務(wù)、印刷相關(guān)經(jīng)費；（3）公務(wù)用車運行維護(hù)費用；（4）辦公設(shè)備購置費用；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）辦理執(zhí)法案件53余件。

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計1700余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

（二）1、“質(zhì)量監(jiān)督管理專項經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：用于開展執(zhí)法相關(guān)工作。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預(yù)算，5萬元資金來源為財政撥款補(bǔ)助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行經(jīng)費；（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費用；（3）處理各類投訴舉報70余起；（4）辦理執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計1700余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

（三）1、“食品藥品安全監(jiān)管專項工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：用于開展執(zhí)法相關(guān)工作。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預(yù)算，5萬元資金來源為財政撥款補(bǔ)助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行經(jīng)費；（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費用和公務(wù)接待費用；（3）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計1700余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

（四）1、“市場監(jiān)管專項經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：用于開展執(zhí)法相關(guān)工作。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為本年撥款一般公共預(yù)算，5萬元資金來源為財政撥款補(bǔ)助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行經(jīng)費；（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費用；（3）食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起；（4）完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次；（5）處理各類投訴舉報70余起；（6）食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計1700余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

（五）1、“公務(wù)用車購置經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：用于購買公務(wù)用車。2024年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為本年撥款一般公共預(yù)算，18萬元資金來源為其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。項目屬性是新增性項目，項目類型是一次性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行；（2）公務(wù)用車購置；（3）執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計20余處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計1700余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

（六）1、“藥品監(jiān)管專項補(bǔ)助資金項目”主要內(nèi)容是：用于藥品監(jiān)管相關(guān)事宜。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算，5萬元資金來源為上級補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案：（1）執(zhí)法辦案工作運行；（2）其他商品和服務(wù)支出；（3）藥品安全保障10余處，重大活動安全保障5余起；（4）完成藥品抽檢計劃300余批次；（5）藥品執(zhí)法案件20余件。???

2、項目績效總目標(biāo)是：（1）藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計10余處。（2）藥品安全排查抽檢：國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計300余批次（3）各類投訴：全年預(yù)計70余起。（4）查辦藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計不少于20起，國家省、市局交辦案件，全市日常藥品安全稽查活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，執(zhí)法辦案挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率+服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6. 其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2024年

部門預(yù)算公開表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

?????????????????????????本單位無政府性基金預(yù)算

9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表。