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隨州市司法局（匯總）2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市司法局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市司法局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市司法局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全市立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項目建議。

（三）負責起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案審查工作。負責立法協(xié)調(diào)工作。

（四）承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。負責地方性法規(guī)、市政府規(guī)章實施情況的評估工作。負責協(xié)調(diào)部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規(guī)章工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。對地方性法規(guī)提出清理或修改意見。承擔市政府規(guī)章報送備案。承擔市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣（市、區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督全市依法行政工作。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

（六）負責綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（七）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

（八）指導、管理全市社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負責擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十）負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

（十一）負責擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

（十二）負責全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十三）負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助各縣（市、區(qū)）管理司法局領(lǐng)導干部。??

（十四）完成上級交辦的其他任務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設(shè)在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設(shè)置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務(wù)。司法局機關(guān)共設(shè)置辦公室（應急指揮中心）、立法科、行政復議和應訴科（市行政復議辦公室）、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科（市行政執(zhí)法監(jiān)督局）、普法與依法治理科（法治調(diào)研和督察科）、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科（含二級單位市法律援助中心）、律師工作科（市政府法律顧問室）、社區(qū)矯正工作管理科（隨州市社區(qū)矯正工作管理局）、政工人事科共10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。直屬事業(yè)單位：隨州市法律援助中心。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數(shù)28人(機關(guān)行政編制24名，淅河鎮(zhèn)司法所3名，長崗鎮(zhèn)司法所1名),聘用人員3名,退休人員11名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

按財政部門統(tǒng)一安排編制2024年部門預算，市司法局2024年預算總收入1201.19萬元，其中公共預算財政撥款942.79萬元，其他收入9.4萬元，上級補助收入15萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)234萬元。比2023年預算總收入增加了122.43萬元，較上年增加比例11.34%，主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

（二）支出預算情況

2024年預算總支出1201.19萬元，2024年總支出較上年1078.76萬元，增加了122.43萬元，較上年增加比例11.34%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

按資金性質(zhì)分：公共預算財政撥款排支出942.79萬元，其他收入安排支出9.4萬元，上級補助收入安排支出15萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出234萬元。

按支出功能分類分：行政運行（司法）預計支出1005.19萬元，普法宣傳支出10萬元，基層司法業(yè)務(wù)支出26萬元，公共法律服務(wù)支出12萬元，社區(qū)矯正支出7萬元，法治建設(shè)支出58萬元，行政單位離退休支出52.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出92.32萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38.18萬元，住房保障支出65.49萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年我局財政撥款預算總支出1201.19萬元，較2023年增加了122.43萬元，較上年增加比例11.34%，主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。其中：行政運行（司法）預計支出1005.19萬元，其他收入9.4萬元，上級補助收入15萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)234萬元。普法宣傳支出10萬元，基層司法業(yè)務(wù)支出21萬元，公共法律服務(wù)支出12萬元，社區(qū)矯正支出7萬元，法治建設(shè)支出58萬元，行政單位離退休支出52.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出92.32萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38.18萬元，住房保障支出65.49萬元。

（四）政府性基金情況

2024年我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州司法局的公用經(jīng)費預算75.22萬元，包括辦公40.92萬元及印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理0萬元費、公務(wù)用車運行維護費5.2萬元，以及其他交通費用22.76萬元。?機關(guān)運行經(jīng)費較上年預算安排的增加2.91萬元,增加比例3.9%，主要原因:其他交通費用隨著人員級別晉升有所增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市司法局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排7.3萬元，比上年增0萬元，同比增加 0%，主要原因是：省司法廳來隨調(diào)研建設(shè)監(jiān)獄局事宜等。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：我單位無因公出國預算。

公務(wù)接待費2.1萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化

公務(wù)用車運行維護費5.2萬元，比上年增0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加 0%，主要原因是：無車輛購置預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額0萬元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0萬元、份額比例0萬元，以及政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務(wù)預算金額0萬元，較上年預算安排的增0萬元金額、比例0%，主要原因:無預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年局機關(guān)年初資產(chǎn)總額915.18萬元，較上年度928.76萬元減少13.58萬元，減少比例為1.4％，減少主要原人員退休。

其中，流動資產(chǎn)合計0.043萬元，較上年度減少比例為90％，減少原因為年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標全部清零。非流動資產(chǎn)合計1268.34萬元（其中通用設(shè)備原值260.05萬元（三輛公務(wù)車原值65.44萬元，）家具原值30.97萬元、無形資產(chǎn)原值0.0萬元），較上年度有所增加，增加主要原因是：2024年無新增采購項目。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標：年度工作任務(wù)完成。

年度目標：年度工作任務(wù)完成。

2、長期目標：年度工作任務(wù)完成。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：法律援助案件結(jié)案率99%;行政復議辦結(jié)率100%;市政府出具法律意見審核100%；履職盡責目標完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀;經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：法治督查案件督查恵民生率99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：人民群眾滿意度達到98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標:年度工作任務(wù)完成。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：法律援助案件結(jié)案率99%;行政復議辦結(jié)率100%;市政府出具法律意見審核100%；履職盡責目標完成率≥90%;政務(wù)公開、電子政務(wù)全面規(guī)范;黨建工作年度考核優(yōu)秀;工作目標年度考核優(yōu)秀;經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：法治督查案件督查恵民生率99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：人民群眾滿意度達到98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

“普法宣傳”項目

1、“普法宣傳”主要內(nèi)容是：嚴格按照“八五”普法工作規(guī)劃和普法依法治理的工作要求開展普法工作。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為0資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照“八五”普法工作規(guī)劃和普法依法治理的工作要求開展普法工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：開展不少于3次普法宣傳活動，做好干部在線學法用法工作，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高干部學法用法知識，覆蓋率達到99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：普法宣傳群眾服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

基層司法業(yè)務(wù)（人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正安置幫教）項目

1、“基層司法業(yè)務(wù)（人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正安置幫教）”主要內(nèi)容是：人民調(diào)解工作是維護社會穩(wěn)定工作的第一道防線，新時期，促使“楓橋經(jīng)驗”在隨州落實好是一項長期的任務(wù)，對維護基層社會穩(wěn)定起到極大的作用。1、司法行政機關(guān)社區(qū)矯正工作指導管理費包括：社區(qū)矯正宣傳經(jīng)費、培訓經(jīng)費、表彰獎勵經(jīng)費。2、社區(qū)矯正工作經(jīng)費包括：適用社區(qū)矯正調(diào)查評估經(jīng)費、社區(qū)矯正執(zhí)行變更案件辦理費、檔案文書費、對社區(qū)矯正人員的監(jiān)督管理、風險評估、突發(fā)事件處置費、組織集中教育、心理矯正、社區(qū)服務(wù)等活動所發(fā)生的資料費、場地費等。3、社區(qū)矯正設(shè)備費包括：社區(qū)矯正人員定位管理設(shè)備購置費、社區(qū)矯正信息管理系統(tǒng)購置費、音像設(shè)備、通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置費用、檔案管理設(shè)備費、其他業(yè)務(wù)設(shè)備購置費用。二、司法廳、財政廳等單位關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《貫徹落實﹝中央社會治安綜合治理委員會關(guān)于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見﹞實施方案》的通知第五條：加強組織領(lǐng)導，落實刑釋解教人員安置幫教工作各項措施：“保障刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費”：各級黨委政府要將刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費，包括各級安置幫教工作領(lǐng)導機構(gòu)工作經(jīng)費、司法所安置幫教工作經(jīng)費、刑釋解教人員職業(yè)技能培訓和職業(yè)技能鑒定經(jīng)費、安置幫教志愿者工作經(jīng)費列入同級財政預算，切實予以保障。

湖北省財政廳、湖北省司法廳關(guān)于印發(fā)《湖北省法律援助經(jīng)費管理辦法》的通知（鄂財行一發(fā)〔2016〕54號2024年預算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成每季度一次督查指導；開展一次宣傳活動；舉辦一次培訓。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：督導檢查社區(qū)矯正安置幫教工作，全年大于等于12次，指標設(shè)立依據(jù)是按照省司法廳下發(fā)文件要求嚴格落實。

效益指標：社區(qū)矯正安置幫教人員，重復犯罪率達到1%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：安置幫教人員服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

法制專項工作經(jīng)費項目

1、“法制專項工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是：《法治政府建設(shè)實施綱要（2021—2025年）》、《隨州市行政復議工作規(guī)范化建設(shè)實施方案》、《市政府第70次常務(wù)會議紀要》；統(tǒng)籌法治政府建設(shè)各項工作任務(wù)；落實規(guī)范文件管理各項工作任務(wù)；辦理行政復議案件，代表政府出庭應訴，推進組建行政復議委員會，加快復議規(guī)范化建設(shè)；加強行政執(zhí)法人員管理，組織行政執(zhí)法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；購買法律服務(wù)，解決人員不足問題；制定政府規(guī)章；是落實全面推進依法治國的要求，有力提升領(lǐng)導干部及行政執(zhí)法人員依法行政能力和水平。。2024年預算安排43萬元，其中：43萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加強行政執(zhí)法人員管理，組織行政執(zhí)法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：法制干部輪訓，全年不少于5次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高執(zhí)法人員規(guī)范率，覆蓋率達到99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：執(zhí)法服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

法治隨州建設(shè)項目

1、“法治隨州建設(shè)”主要內(nèi)容是：根據(jù)《中共湖北省委關(guān)于貫徹落實黨的十八屆四中全會精神全面推進法治湖北建設(shè)的意見》（鄂發(fā)〔2014〕26號）、《法治湖北建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》以及隨州法治建設(shè)“一規(guī)劃兩方案”要求，為扎實推進工作開展提供財力保障。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：進一步健全完善“大法治”領(lǐng)導體制和工作機制；服務(wù)特色產(chǎn)業(yè)增長極建設(shè)；助力三大攻堅戰(zhàn)和掃黑除惡專項斗爭；協(xié)調(diào)地方立法；大力推進法治政府建設(shè)；不斷提升司法公信力；全面推進法治社會建設(shè)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：協(xié)調(diào)地方立法不少于2次，出臺市政府相關(guān)規(guī)范性文件，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：規(guī)范城市各項民生工程，覆蓋率達到99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：推進法治建設(shè)群眾服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

醫(yī)調(diào)委經(jīng)費項目

1、“醫(yī)調(diào)委經(jīng)費”主要內(nèi)容是：調(diào)解醫(yī)患人員矛盾糾紛。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：調(diào)解醫(yī)患糾紛成功率98%。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：調(diào)解矛盾糾紛成功率大于等于98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高調(diào)解員法律相關(guān)知識，覆蓋率達到99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：調(diào)解人員滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

醫(yī)調(diào)委經(jīng)費項目

1、“醫(yī)調(diào)委經(jīng)費”主要內(nèi)容是：《人民監(jiān)督員選任管理辦法》，做好人民監(jiān)督員管理工作。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：做好人民監(jiān)督員管理工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：開展不少于2次人民監(jiān)督員培訓工作，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高人民監(jiān)督員監(jiān)督職責，覆蓋率達到99%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：人民監(jiān)督員監(jiān)督對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024市司法局年無國有資本經(jīng)營預算支出、無政府性基金預算支出。

（二）對其他情況的說明

2024市司法局年無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市司法局2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算