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隨州市生態環境保護綜合執法支隊

2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（1）貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

（2）負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法；負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法；負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

（3）負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

（4）組織全市綜合性環境執法專項行動，落實各專項清查執法檢查工作，配合落實各級環保督察反饋意見整改工作。

（5）組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動，落實工業污染源全面達標排放工作。

（6）組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

（7）負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

（9）負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

（10）指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，負責全市生態環境執法人員業務培訓。

（11）完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

市生態環境保護綜合執法支隊隸屬于市生態環境局，為副處級。下設內設機構：辦公室、綜合執法科、稽查科、曾都大隊。核定人員編制13名。2024年實有人數35人，其中：參公編內人員10人，事業編內人員2人，事業編外2人，其他人員6人。退休人員15人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本部門2024年收入預算總計672.34萬元，較上年收入預算安排總體增加117.94萬元，同比增加21.27%，增加原因是上級補助收入較上年增加。

其中：1、財政撥款收入330.72萬元（其中：非稅收入80萬元），較上年財政撥款收入預算增加85.29萬元，增加34.75%，主要原因收入增加。2、上級補助收入311.65萬元，較上年增加108.37萬元，增加53.31 %，增加原因是上級補助收入較上年增加。3、上年結轉29.98萬元，較上年減少75.7萬元，減少71.63%，減少原因是結余資金較上年減少。

（二）支出預算情況

本部門2024年支出預算總計672.34萬元，較上年支出預算安排增加117.94萬元，同比增加21.27%，增加原因是上級補助收入較上年增加。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業62.92萬元，占預算支出9.36%，比去年增加16.22萬元，增加34.73%； 醫療衛生11.64萬元，占預算支出1.73%，比去年增加2.83萬元，增加32.12 %；環境保護577.72萬元，占預算支出85.93%，比去年增加94.29萬元，增加19.50%；住房保障支出20.06萬元，占預算支出2.98%，比去年增加4.6萬元，增加29.75%。 ??

（2）按支出性質分類，基本支出包括人員類項目支出301.86萬元，占預算支出44.90 %，比去年增加24.43萬元，增加8.81 %；公用經費28.86萬元，占預算支出4.29%，比去年增加15.18萬元，增加110.96 %；運轉類項目支出157.62萬元，占預算支出23.44 %，比去年減少85.66萬元，減少35.21%，主要用于生態環境執法等工作日常運轉；特定目標類項目支出184萬元，占預算支出27.37%，比去年增加164萬元，增加820%，主要原因是2024年創建規范執法示范單位工作經費。

（三）財政撥款支出情況

本部門2024年財政撥款支出預算330.72萬元（含非稅收入80萬元），比上年預算增加85.29萬元，同比增加34.75%，增加原因是根據2024年實際支出安排預算收入調整。其中：用于人員經費支出301.86萬元；日常公用經費支出28.86萬元（含公務交通補貼支出5.16萬元）。項目支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2024沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2024年機關運行經費預算28.86萬元，較上年預算安排增加15.18萬元，同比增加110.96%，主要原因是按照要求調整預算，厲行節約壓縮開支。其中：辦公費0.65萬元、咨詢費0.50萬元、手續費0.33萬元、水費0.15萬元、電費1.80萬元、郵電費0.95萬元、物業費0.20萬元、差旅費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.87萬元、工會經費0.80萬元、福利費0.71萬元、公務用車運行維護費1.28萬元、公務交通補貼（其他交通費用）5.16萬元，其他商品和服務支出13.47萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市生態環境保護綜合執法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.15萬元，比上年減少0.79萬元，同比減少26.87 %，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費，進一步壓減“三公”經費支出預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平無增減變動。

公務接待費0.87萬元，比上年增加0.28萬元，同比增加47.46%，主要原因是：2024年上級督察、各地幫扶頻率增多相關業務增加。

公務用車運行維護費1.28萬元，比上年減少1.07萬元，同比減少45.53 %，主要原因是：嚴控“三公”經費，進一步壓減“三公”經費支出預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

本部門2024年政府采購預算總額105.08萬元，其中：政府采購貨物預算105.08萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元；面向中小企業采購金額105.08萬元，面向小微企業合同金額0.00萬元。政府采購預算較上年政府采購預算安排增加59.73萬元，同比增加131.71%，增加原因是根據2024年實際需求編制預算。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，本部門資產合計14.82萬元，較上年減少24.7萬元，同比減少62.5%，減少原因是結余比上年結余減少。

其中：流動資產2.39萬元，較上年減少20.97萬元，同比減少89.77%，減少原因是結余比上年結余減少；非流動資產12.43萬元，均為固定資產，較上年減少3.73萬元，同比減少23.08%，減少原因是資產折舊。本部門現有車輛1輛，屬其他用車主要是用于離退休人員服務用車；本單位無價值在100萬元以上設備。

????八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。堅持依法污治，組織全市綜合性環境執法專項行動、生態環境執法稽查、污染源日常監管隨機抽查，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為，督促排污單位落實污染防治法律責任，深入推進污染防治攻堅。指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，組織全市生態環境執法人員業務培訓。

年度目標為聚焦碧水、藍天、凈土三大保衛戰，組織開展水環境質量改善專項行動、城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動、重點行業VOCs專項執法行動、深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治行動、危險廢物專項執法行動、“三同時”及自主驗收專項執法行動、排污許可專項執法行動、污染源自動監控專項執法行動等。嚴格執行現場執法檢查計劃，規范開展污染源日常監管隨機抽查，動態調整更新生態環境監督執法正面清單，持續深入開展執法大練兵。

2、長期目標1：擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施，具體指標設置為：科學統籌日常監管和專項執法行動等現場檢查任務，嚴格制定年度現場執法檢查計劃，重點圍繞排污許可證的執行落實全面進行現場檢查。

效益指標：將“雙隨機、一公開”作為執法檢查基本手段和普遍方式，科學合理設置檢查頻次和比例，嚴格制定年度現場執法檢查計劃并按月細化。

滿意度指標：加強執法計劃統籌和執法聯動，將專項執法行動與污染源日常監管隨機抽查統籌開展，避免對同一家企業多次、多頭重復檢查。

長期目標2：規范開展污染源日常監管隨機抽查，具體指標設置為：

產出指標：每季度至少對本行政區5%的重點排污單位進行抽查，一般排污單位按照在崗行政執法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數量。

效益指標：將行政區內所有污染源作為隨機抽查對象，重點對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環評、“三同時”、排污許可證、危險廢物規范化管理等環境管理制度落實情況進行抽查。

滿意度指標：依法嚴厲打擊各類環境違法行為，促進市場公平競爭，推動環境質量持續改善。

長期指標3：動態調整更新生態環境監督執法正面清單，具體指標設置為：

產出指標：嚴格按照《湖北省生態環境監督執法正面清單管理辦法（試行）》要求，嚴格把握正面清單篩選條件和標準，優化和動態調整2024年度正面清單。

效益指標：統籌推進疫情防控、加強重污染天氣應對下的差異化管控，優化日常生態環境監督執法方式，發揮生態環境守法企業在日常監管中的正面激勵和示范效應。

滿意度指標：積極探索拓展非現場監管手段及應用，規范執法行為，創新執法方式，服務市場主體。對正面清單企業實行非現場監管。

長期指標4：規范使用生態環境移動執法系統，具體指標設置為：

產出指標：全市各級生態環境部門在執法過程中，所有現場執法活動必須全部全程使用生態環境移動執法系統，不得再使用手寫筆錄，做到執法全過程留痕、信息實時上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標：督促各地及時更新完善污染源信息庫、及時維護執法人員信息庫，加強移動執法系統使用考評，提升全市生態環境保護綜合執法機構執法規范化、現代化、信息化水平和現場執法效率。

滿意度指標：強化生態環境移動執法系統使用，確保現場執法和案件辦理全程留痕、全程記錄、規范可用、公開透明。

長期指標5：持續深入開展執法大練兵，具體指標設置為：

產出指標：采取線上網絡教育和線下集中培訓相結合的方式開展環境執法培訓，組織開展專項生態環境執法技能培訓10次。參加全省環境執法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。

效益指標：不斷提升環境執法人員的執法技能和案件辦理水平。

滿意度指標：開展“全員、全年、全過程”執法大練兵，通過“實戰練兵”，打造“生態環境鐵軍”，筑牢隨州市生態環境安全底線。

3、年度目標1：開展水環境質量改善專項行動，具體指標設置為：

產出指標：按照《隨州市水環境質量測管聯動工作方案》，針對我市部分國考斷面水質變化趨勢，在全市組織開展水環境質量改善專項行動。

效益指標：定期不定期組織開展“零點行動”和執法幫扶行動，摸排是否存在偷排或超標排污企業，嚴查重處排污單位及城鎮生活污水處理廠超標排放或偷排。

滿意度指標：確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標2：組織開展城鎮集中式污水處理廠和工業園區污水處理廠專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：打擊偽造或篡改監測數據、使用違規藥劑或干擾劑、污染物超標排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標：督促各污水處理廠規范運行，污染物穩定達標排放。

滿意度目標：確保國考斷面水質穩定達標。

年度目標3：組織開展重點行業VOCs專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：結合我市空氣質量變化趨勢和規律，協同控制PM2.5和O3，以專用汽車、包裝印刷、化工等行業為重點，對重點區域、重點企業開展專項執法檢查。

效益指標：樹立一批VOCs治理典型企業作為標桿進行推廣，嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。

滿意度指標：確保我市空氣環境質量達標。

年度指標4：深化生活垃圾焚燒發電行業達標排放專項整治，具體指標設置為：

產出指標：全面推行“裝樹聯”工作，督促相關企業依法安裝自動監測設備、廠區門口樹立電子顯示屏、自動監測數據與生態環境部門聯網等。

效益指標：依據《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》，重點對焚燒廠煙氣污染物在線監控設施、工況在線監控設施的運行情況進行現場檢查核查。通過隨機抽查比對，復核自動監測數據的真實性及準確性，對存在的環境違法行為嚴查重處。

滿意度指標：堅決把事關群眾切身利益的突出生態環境問題整治好。

年度指標5：開展危險廢物專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：在全市集中力量、集中手段、集中時間組織開展危險廢物專項執法檢查專項行動，通過認真排查梳理、重點監管執法、全力集中攻堅和實施精準打擊，會同刑事司法部門嚴厲打擊危險廢物環境違法犯罪行為。

效益指標：鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。

滿意度指標：加強日常監管執法，形成精準打擊、持續高壓的態勢，保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標6：組織開展建設項目“三同時”及自主驗收專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強與環評審批部門的銜接，將建設項目環評文件及批復要求落實情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管，形成執法監管合力。

效益指標：重點對建設項目環評文件及批復要求落實情況、自主驗收及備案情況開展專項執法檢查，嚴厲打擊未驗投產、弄虛作假等環境違法行為。

滿意度指標：督促建設項目環境保護法律制度落實。

年度目標7：組織開展排污許可專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：將固定污染源排污許可證執行情況納入“雙隨機、一公開”日常執法監管，重點對排污許可證提出的自行監測、臺賬記錄、環境管理等要求落實情況，執行報告提交頻次及內容等要求落實情況，排污限期整改通知書中整改要求落實情況開展執法檢查。

效益指標：依法依規查處違法行為。

滿意度指標：督促排污許可環境保護法律制度落實。

年度目標8：組織開展污染源自動監控專項執法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強對在線數據的應用，嚴厲打擊超標排放、設施不正常運行、在線數據造假等環境違法行為。

效益指標：督促重點排污單位落實污染源自動監控設施建設和運行管理的主體責任，按要求安裝聯網污染源自動監控設備，并組織開展自主驗收，保持穩定運行。

滿意度指標：確保重點排污單位自動監測數據有效傳輸率達到95%以上。

（二）、重點項目績效目標編制情況

（1）“省級以獎代補專項資金項目”

1、主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰目標，積極開展各項工作，針對水、土、氣要素管理精細化開展相關項目，開展排污許可工作、建設項目環境影響報告技術評估費等。2024年預算安排164萬元，其中：164萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。
?? 2、項目績效總目標是：履行職責，完成環保工作任務
?? 3、項目績效指標設置情況：產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務，排污許可、環評審批提質增效。效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，嚴格依照法律法規審批項目，無違法違規項目審批情況。指標設立依據是市定目標任務。滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（2）“排污費費改稅補助項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題加之排污費費改稅后造成的經費補助，為解決單位經費保障、隊伍建設等。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

???（3）“企業身份職工養老保險經費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，為解決系統內企業身份人員養老保險問題、單位經費保障等。2024年預算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

????（4）“污水處理費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2024年預算安排52.62萬元，其中：52.62萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務

????（5）“專項業務費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

????（6）“環保專項經費項目”

主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量地發展。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：完成污染防治攻堅等相關工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境綜合監察執法管理，利于政府科學決策環保，保障生態環境保護各項工作進展順利。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

本部門無其他情況說明。

????十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊

2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明：本單位無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表