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目 ??錄

第一部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委員會預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委員會預算公開情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實施衛(wèi)生健康行業(yè)技術標準和技術規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。協(xié)調推進健康隨州建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。

（三）組織實施國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法的組織實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。負責醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛(wèi)生健康工作，負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。根據市委市政府統(tǒng)籌安排部署，我委承擔了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市辦公室和隨州市新冠疫情防控指揮部綜合辦公室工作職責。

（十四）職能轉變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

（十五）有關職責分工。包括與市發(fā)展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市場監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關職責分工（略）

二、機構設置情況

隨州市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱“市衛(wèi)健委”）內設16個機構：辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科（市衛(wèi)生應急辦）、醫(yī)政醫(yī)管科（市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室、機關黨委、老干部科等；同時市計生協(xié)會（在職在編3人）納入市衛(wèi)健委預算編制，市避孕藥具管理站（在職在編2人）獨立預算合并市衛(wèi)健委預算公開，兩個直屬單位人員與市衛(wèi)健委打通使用，財務合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實有人員情況如下：行政（含參公）編制29人，實有在職在編29人；公益一類編制5人，實有在職在編5人；行政工人1人；以錢養(yǎng)事1人；退休24人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

市衛(wèi)健委本級當年收入預算總額3531.50萬元，較上年的預算資金總額增加2273.23萬元，增幅為180%。增長的主要原因是增加隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目結轉資金2200萬元。1.財政撥款1065.07萬元，與上年持平；2.上級補助收入3.8萬元，比上年減少91.15萬元，降幅96.81%，原因是隨著疫情逐步穩(wěn)定，上級相應資金補助減少；3.其他收入44萬元，比上年減少50.43萬元，降幅53.40%，原因是隨著疫情逐步穩(wěn)定，其他收入相應減少。4.上年結轉結余2418.63萬元，同比增加2411.63萬元，增幅345.52，原因是結轉隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目經費。

（二）支出預算情況

市衛(wèi)健委本級當年支出預算總額3531.50萬元，較上年的預算資金總額增加2273.23萬元，增幅為180%，原因為增加隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目結轉支出2200萬元。其中：

一是按資金性質分類：社會保障和就業(yè)支出128.59萬元，較上年的預算資金總額減少50.87萬元，同比降幅28.35%，減少原因是行政單位離退休統(tǒng)籌待由社保代發(fā)；衛(wèi)生健康支出1124.93萬元，較上年的預算資金總額增加119.5萬元，同比增長11.89%，增長原因是衛(wèi)生健康業(yè)務增加；住房保障支出77.99萬元，較上年的預算資金總額增加4.61萬元，同比上升了6.28%，增加原因是根據住房公積金測算基數的調整而增加。其他支出2200萬元，比上年增加2200萬元，原因為增加隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目2200萬元。

二是按功能分類：人員類支出784.57萬元，比上年減少10.06萬元，同比下降了1.27%，下降原因是行政單位離退休統(tǒng)籌待由社保代發(fā)。公用經費支出144.90萬元，比上年減少1.75萬元，同比降幅1.19%；降幅主要原因是響應中央號召壓減開支。項目支出2602.03萬元，比上年增加2285.03萬元，同比增加了7.21，增加隨州市急救中心（120指揮調度中心）、重點鄉(xiāng)村幫扶經費等項目。

（三）財政撥款支出情況

市衛(wèi)健委本級財政撥款支出預算總額1065.07萬元，較上年預算總額減少5.73萬元，同比降幅0.54%，下降的原因是響應中央號召壓減開支。

（四）政府性基金情況

市衛(wèi)健委本級政府性基金預算撥款2200萬元，比上年增加2200萬元，原因為新增隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目支出。

（五）國有資本經營預算情況

市衛(wèi)健委本級無國有資本經營預算支出情況。

四、機關運行經費安排情況

市衛(wèi)健委本級2024年機關運行經費預算安排96.06萬元，較上年增加了15.16萬元，同比增幅了18.74%，增加的原因是本委還同時承擔了創(chuàng)建國家衛(wèi)生辦公室和疫情防控辦公室工作，導致相應費用增加。

從構成情況看，其中:辦公費3.87萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、郵電費0.2萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費17.97萬元、維修（護）費0.2萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費3.42萬元、勞務費0.5萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、工會經費11.68萬元、福利費15.22萬元、公務用車運行維護費6.3萬元、其他交通費26.9萬元、其他商品和服務支出7萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市衛(wèi)健委本級一般公共預算“三公”經費年初預算安排11.22萬元，比上年減少0.38萬元，同比減少3.28%，主要原因是響應中央號召壓減開支。其中：

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平無增減。

公務接待費3.42萬元，比上年增加0.17萬元，同比增加5.23%，主要原因是隨著創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市和疫情防控綜合辦公室經費核算并入我委，導致公務接待活動增加。

公務用車運行維護費7.8萬元，比上年減少0.55萬元，同比減少6.59%，主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

市衛(wèi)健委本級政府采購預算79.64萬元，面向小微企業(yè)采購金額79.64萬元，份額比例為100%。其中政府采購貨物預算60.33萬元，同比增加42.88萬元，增幅246%，原因是根據工作需要，更換配備國產電腦及打印機；原公車因年久失修，2024年擬采購新能源小型轎車作為應急保障用車使用。政府采購服務19.31萬元，同比增加8.15萬元，增幅73%，原因是擬采購公車增加車輛購置稅等費用。政府采購工程0萬元。

七、國有資產占用情況

市衛(wèi)健委本級2023年底資產總額3544.35萬元，全部為非流動資產，其中：固定資產凈值337.31萬元，包括：房屋261.28萬元，設備36.33萬元，車輛21.79萬元，家具用具17.91萬元；在建工程3207.04萬元，為隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化平臺系統(tǒng)；現有公用車輛2輛。資產總額較上年減少28.9萬元，下降0.81%，減少的主要原因是上年處置一批報廢辦公用具。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標

長期目標：（1）不斷加強公共衛(wèi)生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；（2）促進人口長期均衡發(fā)展。

年度目標：（1）加強公共衛(wèi)生服務體系建設，不斷提高醫(yī)療服務水平，滿足人民群眾的健康需求；（2）計劃生育管理服務能力進一步增強。

2.長期目標

長期目標1：不斷加強公共衛(wèi)生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫(yī)生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃。

效益指標：居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標設立依據是其他標準。

長期目標2：促進人口長期均衡發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

3.年度目標

年度目標1：加強公共衛(wèi)生服務體系建設，不斷提高醫(yī)療服務水平，滿足人民群眾的健康需求。

產出指標：每千人口床位數（張）≧7張；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數（人）≧2.8人；每千人口注冊護士數 （人）≧3.5人；每萬人口全科醫(yī)生水平≧5%，上述指標設立依據是隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃。

效益指標：居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標設立依據是其他標準。

年度目標2：計劃生育管理服務能力進一步增強，具體指標設置為：

產出指標：藥具免費率=100%；上述指標設立依據是歷史數據。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）計生事業(yè)費

1.項目主要內容

認真執(zhí)行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協(xié)會章程》法規(guī)要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，兌現市屬18家企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策；抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況；看望慰問計劃生育特殊家庭；積極開展計生協(xié)會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2024年預算安排173萬元，其中：經費撥款（補助）140萬元，上級補助33萬元。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計劃生育獎勵；完成對當年新增的農村獎扶和特扶對象的核實；及時處理各種信訪維穩(wěn)事宜；看望慰問部分計劃生育特殊家庭；組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業(yè)務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:企業(yè)退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現；當年應納入企業(yè)退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

社會效益：利益導向政策落實率100%，計生事業(yè)費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

（2）鄉(xiāng)村醫(yī)生免費定向培養(yǎng)、購買第三方服務、健康隨州建設和素養(yǎng)促進、茶藥產業(yè)鏈經費

1.項目主要內容

認真執(zhí)行《關于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實施方案的通知》（隨政辦函〔2021〕11號）文件精神，加強健康素養(yǎng)促進和監(jiān)測工作，圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標，力爭城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升；加強我市茶藥產業(yè)提檔升級、壯大出口規(guī)模，推動全市茶藥產業(yè)高質量發(fā)展。2024年預算安排30萬元，其中：經費撥款（補助）23萬元，單位資金7萬元。

2.項目績效總目標

根據《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學生，通過3年醫(yī)學相關專業(yè)大專教育，培養(yǎng)一批具備大專學業(yè)，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉(xiāng)村醫(yī)生；大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進工程；到2025年，全市生態(tài)茶園面積達到15萬畝以上，中藥種植面積達到10萬畝以上。

3.項目績效指標設置情況

產出指標:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級配套補貼標準達到500元/人/年；大學生村醫(yī)委培生生活補助到位率100%；三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數≥420名；以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

社會效益：鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農村居民健康需要，以上指標設立依據是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我委2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）：反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。

2.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）：反映用于技術研究與開發(fā)等方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預防控制機構、衛(wèi)生監(jiān)督機構、采供血機構和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經費。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預算公開表