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隨州市急救中心2024年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市急救中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市急救中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市急救中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理（機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一）。

2、負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3、負(fù)責(zé)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障。

4、負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門預(yù)算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級預(yù)算組成。

1、機(jī)構(gòu)情況：隨州市編辦以隨編辦發(fā)【2021】3號文件下發(fā)了《關(guān)于獨(dú)立設(shè)置隨州市急救中心的批復(fù)》，核定市急救中心為隸屬于市衛(wèi)健委管理的正科級公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。單位內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、站點(diǎn)管理科和調(diào)度科4個科室。

2、人員情況：截止至2023年底，實(shí)有人數(shù)為13人，其中在編人員5人，勞務(wù)派遣人員8人。?

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

本單位2024年預(yù)算總收入為205.85萬元，其中：1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入197.85萬元；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為8萬元。

2024年預(yù)算總收入同比減少2774.6萬元，減少93.09%，總收入變動的主要原因?yàn)楸灸隉o其他收入預(yù)算安排。其中：1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入同比增加64.44萬元，增幅為48.3%，主要原因?yàn)橹行娜藛T增加，勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比增加8萬元，增幅為100%，主要原因?yàn)?/span>2023年重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2024年使用；3、其他收入同比減少2847.04萬元，減少100%，主要原因是未在年初預(yù)算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目”資金。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算支出總額為205.85萬元，同比減少2774.6萬元，減少93.09%，總支出變動：一是隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目建設(shè)支出大幅減少。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助支出197.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8萬元。

按功能分類說明：社會保障和就業(yè)支出14萬元，同比增加9.26萬元，增幅為195.36%，主要原因?yàn)?/span>2024年人員變動、職業(yè)年金實(shí)繳增加；衛(wèi)生健康支出185.64萬元，同比減少2785.92萬元，減少93.75%，主要原因?yàn)槲丛谀瓿躅A(yù)算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目”建設(shè)支出；住房保障支出為6.21萬元，同比增加2.06萬元，增幅為49.64%，主要原因?yàn)?/span>2024年人員增加。

按經(jīng)濟(jì)分類說明：

1、基本支出總額為147.85萬元，同比增加64.44萬元，增幅為77.26%，主要因?yàn)?/span>2024年人員增加，勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

其中：工資福利支出142.85萬元，同比增加62.44萬元，增幅為77.65%；商品和服務(wù)支出5萬元，同比增加2萬元，增幅為66.67%。

2、項(xiàng)目支出總額為58萬元，同比減少2822萬元，減少97.99%，主要原因?yàn)槠渲校何丛谀瓿躅A(yù)算安排“隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目”建設(shè)支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出總額為205.85萬元，同比增加72.44萬元，增幅為54.3%，其中：1、基本支出147.85萬元，同比增加64.44萬元，增幅77.26%，主要因?yàn)?/span>2024年人員增加，勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。2、項(xiàng)目支出58萬元，同比增加8萬元，增幅為16%，主要為2023年重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2024年。

（四）政府性基金情況

本單位本年無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本單位2024年公用經(jīng)費(fèi)總額為5萬元，同比增加2萬元，增幅為66.67%，主要因?yàn)?/span>2024年人員增加。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.07萬元、其他商品和服務(wù)支出3.68萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市急救中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.2萬元，比上年增加2.25萬元，同比增加236.84%，主要原因是：本單位2023年采購了一臺120通訊指揮車致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比減增加0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）需求。

公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比上年增加0.25萬元，同比增加55.56%，主要原因是：因院前急救體系建設(shè)和完善的需要。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比上年增加2萬元，同比增加400%，主要原因是：2023年采購了一臺120通訊指揮車用于通訊保障工作。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年無公務(wù)用車購置安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本單位2024年度政府采購預(yù)算總額0.245萬元（面向中小企業(yè)0.245萬元，面向小微企業(yè)0.245萬元），同比減少2702.755萬元，減少99.99%，主要因?yàn)?/span>2024年無項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算安排。

其中：政府采購貨物支出 0.245萬元，同比減少1899.755萬元，增幅為-99.99%；政府采購工程支出 0萬元，同比減少802萬元，減少100%；政府采購服務(wù)支出 0萬元，同比減少0萬元，增幅為0%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額為1579.95萬元，同比增加了43.15萬元，增幅為2.81%，主要為固定資產(chǎn)增加。其中：流動資產(chǎn)合計(jì)為0，同比減少了0.85萬元，增幅為-100%，主要因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度減少；固定資產(chǎn)原值744.05萬元，同比增加了26.97萬元，增幅為3.76%，主要是120通訊指揮車、宣傳用具及培訓(xùn)教具的配置；固定資產(chǎn)凈值555.91萬元，同比減少114.37萬元，減少17.06%，主要因?yàn)槔鄯e折舊增加；在建工程1024.05萬元，同比增加158.36萬元，增幅為18.29%，主要為120通訊指揮系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，完善院前急救服務(wù)體系建設(shè)。

年度目標(biāo)為主要負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理（機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一），承擔(dān)全市城區(qū)院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

2、長期目標(biāo)：急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，完善院前急救服務(wù)體系建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%萬元、在職人員控制率≤100%、會議費(fèi)控制率≤100%、三公經(jīng)費(fèi)變動率=0%、，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：中長期規(guī)劃與部門職能相符、工作計(jì)劃健全性與部門職能相匹配、預(yù)算編制科學(xué)合理、立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行率≥90%、預(yù)算調(diào)整率為0%、預(yù)算執(zhí)行率≥90%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%、政府采購率≥90%、事前績效評估完成率100%、績效監(jiān)控開展率≥90%、績效目標(biāo)設(shè)置合理、績效評價(jià)覆蓋率≥90%，評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%、資產(chǎn)管理制度健全、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度健全、會計(jì)核算規(guī)范、資金使用合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：院前急救平均派車時間≤2分鐘、院前急派車及時率≥90%、面對公眾宣傳培訓(xùn)次數(shù)≥20次、全市專業(yè)人員院前急救培訓(xùn)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃合理、高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥20%、充分運(yùn)用信息化建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：院前醫(yī)療急救滿足率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：電話或短信回訪率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：主要負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理（機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一），承擔(dān)全市城區(qū)院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%萬元、在職人員控制率≤100%、會議費(fèi)控制率≤100%、三公經(jīng)費(fèi)變動率=0%、，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：中長期規(guī)劃與部門職能相符、工作計(jì)劃健全性與部門職能相匹配、預(yù)算編制科學(xué)合理、立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行率≥90%、預(yù)算調(diào)整率為0%、預(yù)算執(zhí)行率≥90%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%、政府采購率≥90%、事前績效評估完成率100%、績效監(jiān)控開展率≥90%、績效目標(biāo)設(shè)置合理、績效評價(jià)覆蓋率≥90%，評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%、資產(chǎn)管理制度健全、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度健全、會計(jì)核算規(guī)范、資金使用合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：院前急救平均派車時間≤2分鐘、院前急派車及時率≥90%、面對公眾宣傳培訓(xùn)次數(shù)≥20次、全市專業(yè)人員院前急救培訓(xùn)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃合理、高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥20%、充分運(yùn)用信息化建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：院前醫(yī)療急救滿足率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：電話或短信回訪率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：主要用于維持中心日常的運(yùn)轉(zhuǎn)、開展專業(yè)醫(yī)護(hù)人員常態(tài)化院前急救能力的培訓(xùn)與演練、面向社會公眾廣泛推廣急救知識與技能培訓(xùn)、加強(qiáng)重大活動的醫(yī)療保障以及人員經(jīng)費(fèi)保障，以加強(qiáng)院前急救隊(duì)伍建設(shè)、進(jìn)一步完善院前急救體系、強(qiáng)化應(yīng)急保障能力。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：承擔(dān)全市城區(qū)院前急救指揮調(diào)度，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：120指揮調(diào)度系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)≤30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：全市專業(yè)人員院前急救培訓(xùn)次數(shù)≥2次、面對公眾宣傳培訓(xùn)次數(shù)≥20次、院前急派車及時率≥90%、院前急救平均派車時間≤2分鐘、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：年救治人數(shù)≥12000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象回訪滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府性基金預(yù)算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

3.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。。

5.提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)。

第二部分 ?隨州市急救中心2024年部門預(yù)算公開表

本單位本年無政府性基金預(yù)算支出