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隨州市醫療保障局2024年部門預算（市本級）

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???第一部分 ?隨州市醫療保障局2024年預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫療保障局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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?第一部分??隨州市醫療保障局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。??

（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。??

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。?

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。??

（九）完成上級交辦的其他任務。??

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。??

（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

市醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，市醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保局機關行政編制12名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政12人、工勤1名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市本級預算收入合計602.25萬元，較上年640.04萬元減少37.79萬元，減幅5.90%。其中財政撥款460.25萬元，較上年485.04萬元減少24.79萬元，減幅5.11%。其他收入和上級補助收入共142萬元較上年155萬元減少13萬元，減幅8.39%。

收入預算減少的原因：人員的變動和減少，導致預算收入減少。

（二）支出預算情況

2024年市本級預算支出總計602.25萬元，較上年640.04萬元減少37.79萬元，減幅5.90%。支出預算減少的原因：人員的變動和減少，導致預算支出減少。

按支出功能分類：社會保障和就業支出38.99萬元，較上年29.04萬元增加9.95萬元，增幅34.26%；衛生健康支出534.76萬元，較上年574.54萬元減少39.78萬元，減幅6.92%；住房保障支出28.5萬元，較上年36.09萬元減少7.59萬元，減幅21.03%。

按資金性質分：財政撥款支出460.25萬元，其他收入安排支出142萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市本級預算財政撥款支出預算460.25萬元，較上年485.04萬元減少24.79萬元，減幅5.11%。按支出功能分類：社會保障和就業支出38.99萬元，較上年29.40增加9.59萬元，增幅31.62%；衛生健康支出392.76萬元，較上年419.54萬元減少26.78萬元，減幅6.38%；住房保障支出28.50萬元，較上年36.09萬元減少7.59萬元，減幅21.03%。

財政撥款支出減少的原因：人員的變動和減少，導致財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市本級公用經費預算32.39萬元，較上年34.42萬元減少2.03萬元，減幅5.9%。機關運行經費減少的原因是：人員的變動和減少，導致機關運行經費預算減少。

其中：辦公費5.50萬元，較上年增加2萬元；印刷費1萬元與上年持平；會議費0.5萬元，較上年增加0.5萬元；培訓費1萬元，較上年增加1萬元；公務接待費1.23萬元，較上年減少0.25萬元；委托業務費2萬元與上年持平；福利費0.17萬元，較上年減少3.61萬元；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.1萬元；其他交通費用10.62萬元，較上年減少2.03萬元；其他商品和服務支出3.44萬元，較上年減少6.93萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市醫保局一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.38萬元，比上年4.73萬元減少0.35萬元，同比減少7.4%，主要原因是：節約開支，嚴格控制“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比持平，主要原因是：2024年沒有因公出國（境）的工作安排。

公務接待費1.23萬元，比上年1.48萬元減少0.25萬元，同比減少16.9%，主要原因是：嚴格接待審批程序，減少接待次數。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年3.25萬元減少0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是：壓縮經費支出，減少不必要的支出。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比持平，主要原因是：2024年不需要購置公車。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算總計2.05萬元，較上年30萬元減少27.95萬元，減比93.17%。政府采購預算減少的原因是：合理安排2024預算金額。

其中：面向小微企業采購預算2.05萬元，占比100%。政府采購貨物類預算2.05萬元，占比100%。政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年醫保局市本級年初資產總額216.31萬元，較上年176.92萬元增加84.39萬元，增幅為47.70%。國有資產增加的原因是：單位業務發展需要，購買的固定資產增加。

其中流動資產3.66萬元，較上年119.22萬減少115.56萬元；固定資產凈值212.66萬元，較上年57.7萬元增加154.95萬元（通用設備174.36萬元，較上年23.07萬元增加151.29萬元；家具用具23.95萬元，較上年19.46萬元增加4.49萬元；車輛凈值14.36萬元）。

八、重點項目預算績效情況

醫療保障局高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設主線，深化醫療保障制度改革，推動我市醫療保障制度更加成熟、更加定型，實現醫療保障事業高質量發展。

年度目標為：醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理和基金撥付，醫保定點機構協議簽訂和管理，醫保信息系統建設，充分發揮基本醫療保險基金使用效能，更好保障參保者看病就醫需求等目標。

2、長期目標：

①加強基金監管，確?；鸢踩?。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查≥1次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫?；鸢踩\轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按局要求全部改造完成≥95）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：

①加強基金監管，確?；鸢踩＞唧w指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查≥一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫?；鸢踩\轉，指標設立依據是計劃標準??。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

?②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（按局要求全部改造完成≥95）+時效指標（信息化改造驗收合格≥95），指標設立依據是計劃標準。

效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

?③保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（開展活動次數≥4次）+質量指標（五項考核全部合格以及群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據：計劃標準。

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（二）重點項目績效目標編制情況

2024年我局實行績效目標管理的項目共4個， 全部納入績效評價，重點項目支出績效目標如下：

1、“醫保專項項目”主要內容是：醫藥服務管理、基金監管、大數據、支付方式改革、舉報獎勵、物業管理、信息化改造、深化精神文明創建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關的會議培訓等。2024年預算100萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公設備和無形資產購置計劃完成率≥90%；設施設備運行維護完成率≥90%；資產管理規范率≥90%； 全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開展會議、培訓總次數≥3 次；對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%； 預算執行率≥90%； ?政府采購規范率≥90%；輿情監測服務項目驗收合格率 100%； 檔案管理規范性≥85%；機關檔案管理達標率 100%； 轉移支付資金績效復評驗收合格率 100%；醫保宣傳片驗收合格率 100%；績效管理工作完成率≥90%；全年黨建活動次數≥3 次。指標設立依據：計劃標準。

效益指標：對群眾醫保政策宣傳效果良好；文明創建工作成效良好；黨建工作成效良好。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：機關干部對物業滿意度≥85%；群眾醫保政策知曉率≥80%；會議培訓人員滿意度≥85%；離退休老干部滿意度≥85%；社會公眾對醫保政策滿意度≥85%。指標設立依據：計劃標準。

2、“醫療服務與保障能力提升補助資金”主要內容是一是提升醫保信息化水平，?加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫保信息系統高效、安全運行，提高數據采集數量和速度；二是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫?；鸷侠碛行褂?；三是加快推進醫保支付方式改革和 DIP 試點工作；四是有效提升綜合監管、 宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫療保障服務能力。2024?年預算150萬元，其中：28萬元資金來源為當年一般公共預算結余結轉資金，122萬元資金來源為上級轉移支付資金。

產出指標：召開醫保新聞發布會、政策吹風會次數≥2 次；召開醫保工作政府信息公開工作會≥2 次；補助資金到位率 100%；補助資金預算執行率≥90%；醫保信息系統驗收合格率≥90%；醫保信息系統正常運行率≥90%；醫保信息系統重大安全事件響應時間≤ 60 分鐘；定點醫藥機構監督檢查覆蓋率 100%； 醫保人才培訓合格率≥90%；推行醫保支付方式改革和 DRG 試點逐步推開；DRG 試點進展模擬運行時間不晚于 12 月底。

效益指標：醫保重要政策知曉率≥90%。指標設立依據：計劃標準。

滿意度指標：參保人員對醫保服務的滿意度≥90%。指標設立依據：計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出，與往年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項） ：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理（項） ：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出

信息化建設（項） ：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。

其他衛生健康管理事務支出（項） ：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療（項） ：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同） 基本醫療保險繳費經費， ?未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業（類） 行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：納入財政預決算管理的"三公”經費， 是指部門用財政撥款安排的因公 出國（境） 費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車

購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分 ?隨州市醫療保障局2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算