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隨州市人民政府辦公室2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市人民政府辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市人民政府辦公室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市人民政府辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

1.負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.統籌安排市政府領導同志的公務活動。

3.協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5.根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

9.協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

10.辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

11.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

12.負責市政府重大活動的組織安排。

13.做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

14.為重點企業提供“直通車”服務。

15.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市人民政府辦公室設16個科室:市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科。

隨州市人民政府辦公室現有行政編制35個(不包含市政府領導)，工勤編制9個。實有在職從業人員45人，其中:行政在職34人(包含市政府各位領導)，工人2人，聘用人員9人。退休人員10人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年收入預算總額為1177.48萬元，其中:一般預算撥款1164.08萬元，其他收入13.40萬元。較上年預算安排減少126.44萬元，降低9.69%。降低的主要原因是財政壓減一般預算支出，財政供養人員發生變化，預算收入減少。

(二)支出預算情況

2024年支出預算總額為1177.48萬元，較上年預算安排減少126.44萬元，降低9.69%，降低的主要原因是財政壓減一般預算支出，財政供養人員發生變化，預算支出減少。

按支出功能分:一般公共服務支出899.20萬元，較上年預算安排減少96.43萬元，降低9.68%，降低的主要原因是財政壓減一般預算支出;社會保障和就業支出128.54萬元，較上年預算安排減少7.24萬元，降低5.33%;醫療衛生支出55.62萬元，較上年預算安排減少8.62萬元，降低13.42%;住房保障支出94.13萬元，較上年預算安排減少14.14萬元，降低13.05%。降低的主要原因是財政供養人員發生變化。

按資金性質分：一般預算撥款安排支出1164.08萬元，其他收入安排支出13.40萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算總額為1164.08萬元，其中基本支出1054.08萬元，項目支出110萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少139.84萬元，降低10.72 %。降低的主要原因是財政壓減支出，財政供養人員發生變化。基本支出1054.08萬元:(1)人員經費支出910.18萬元，較上年減少105萬元，降低10.34%。其中:在職人員工資福利支出經費631.90萬元，較上年減少74.99萬元，降低10.61%;行政單位離退休經費12.68萬元，較上年減少35.05萬元，降低73.43%;機關事業單位基本養老保險繳費支出76.52萬元，較上年減少11.53萬元，降低13.09%;行政單位醫療經費55.62萬元，較上年減少8.62萬元，降低13.41%;住房公積金85.17萬元，較上年減少12.50萬元，降低12.79 %;提租補貼8.96萬元，較上年減少1.1萬元，降低10.93 %。(2)日常公用經費支出143.90萬元，較上年減少20.84萬元，降低12.65%。降低的主要原因是財政壓減支出，財政供養人員發生變化。

(四)政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算支出安排機關運行經費143.90萬元，2024年機關運行經費較上年減少20.84萬元，降低12.65%，主要原因是財政壓減支出，財政供養人員發生變化。其中:辦公費3萬元、印刷費12萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費1萬元、物業管理費2萬元、差旅費15萬元、因公出國(境)費用5萬元、委托業務費1萬元、勞務費5萬元、維修(護)費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費4.59萬元、工會經費4萬元、福利費10.28萬元、公務用車運行維護費36.81萬元、其他交通補貼38萬元、其他商品服務支出3.91萬元。其中:郵電費較上年減少1萬元，降低50%;會議費較上年減少0.5萬元，降低50%。降低的主要原因是調整機關運行經費支出結構。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排46.40萬元，較上年增加1.09萬元，增長2.4%，增長的主要原因是根據工作需要列入因公出國(境)費用經費預算。其中:

因公出國(境)費用預算5萬元，比上年增加5萬元，增長100%。增長主要原因是根據工作需要列入預算經費。

公務接待費預算4.59萬元，比上年減少2.56萬元，降低35.80%。降低的主要原因是財政調整壓減“三公”經費預算支出。

公務用車運行維護費預算36.81萬元，比上年減少1.35萬元，降低3.54%。降低的主要原因是財政調整壓減“三公”經費預算支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門納入政府采購預算資金44萬元，與上年基本持平。其中辦公文印及電腦耗材等38.6萬元，辦公設備購置5.4萬元。面向中小企業及小微企業采購44萬元金額，份額比例100%。采購預算較上年預算安排減少16萬元、降低26.67%，降低的主要原因是機關運行經費支出調整，壓減政府采購經費。

七、國有資產占用情況

截至2023年底，市政府辦資產總額143.92萬元，其中:流動資產10.36萬元，固定資產133.56萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零;汽車9輛凈值106.82萬元，100萬元以上專用設備為零;其他固定資產凈值26.74萬元。資產總額與上年相比增加37.70萬元，增長35.49%，主要是固定資產增加。其中更新購置車輛3臺53.7萬元，報廢處置閑置電腦23.21萬元;固定資產比年初增加33.75萬元，變化的主要原因是公務用車更新購置。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2024年市政府辦部門整體績效目標是根據部門主要職責和年度工作任務安排編制，預算安排資金110萬元。

1.整體績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，全面履行“三服務”工作職能，狠抓工作落地落實落細，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。促進政府各項工作有序開展，完成年度工作任務。不斷提升政府公信力，推動市政府決定事項落實，完成全面深化改革各項目標任務。提升服務和管理水平，確保機關各項業務順利開展。

2.績效主要內容

圍繞具體績效目標制定預算績效目標，細化可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

(1)長期目標:深化調研服務，積極為市政府領導提供決策參謀服務;強化政務督查、議案提案辦理，積極做好人大代表建議、政協提案辦理工作，力爭建議提案辦結率、見面率、回復率達100%，代表、委員滿意率和基本滿意率達95%以上;高質量編發政務信息，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息;規范文書處理，確保文電處理工作“零差錯、零失誤”;精心策劃籌備各類會議、調研活動，創優文稿服務，高質量起草各類政府文稿;加強政務值守，確保政令暢通。

產出指標:政務信息每年編發60期、政府公報每年發行4期、辦理領導批示件每年80件、專項督查每年50次、公文印制每年900份、檔案整理每年4000件、開展調研活動每年320次、組織老干部活動每年2次，指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標:督查通報處理率、人民網市長留言板辦結率、黨建文明創建評選、檔案創建等事項完成率，每年指標值為100%，指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

滿意度指標:高效辦文、辦事、辦會，群眾反映問題及時處理率和公文傳達暢通及時率，每年指標值為100%，指標值確定依據為行業標準。

(2)年度目標:開展調研活動，形成調研成果;開展督查，健全督查工作機制，做好人大代表建議、政協提案辦理工作;編發政務信息，為領導決策提供各類重要信息，政府公報全覆蓋;以文輔政，高質量起草各類文稿，規范文書處理，確保“零差錯、零失誤”，檔案整理達標;堅持三級值班和24小時值班制度，協調及時妥善處置各類上訪事件;統籌各方力量，精心策劃籌備各類會議、調研活動。

產出指標:政務信息編發60期、政府公報發行4期、辦理領導批示件80件、專項督查50次、公文印制900份、檔案整理4000件、開展調研活動320次、組織老干部活動2次，指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標:督查通報處理率、人民網市長留言板辦結率、黨建文明創建評選、檔案創建等事項完成率，指標值為100%，指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

滿意度指標:高效辦文、辦事、辦會，群眾反映問題及時處理率和公文傳達暢通及時率，指標值為100%，指標值確定依據為行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1.重點項目主要內容

2024年市政府辦部門重點項目專項工作經費，2023年預算項目經費110萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標

全面履行“三服務”工作職能，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。全省視頻點名系統設備更新、維護和短信發布平臺正常運行;政務信息編發、政府公報發行覆蓋范圍達到省政府要求;完成國務院、省政府有關督查及市政府領導交辦的督查任務，確保黨中央國務院、省委省政府的重大決策部署落地落實;完成市人大議案、市政協提案、市人大代表建議和政協提案辦理工作;確保市政府各項會議調研活動順利開展;用心用情用力開展老干部工作，組織活動，進行慰問;夯實黨建基層基礎工作，爭創市級最佳文明單位;確保公文及時流轉，高質量完成市政府、市政府辦公室公文印制，機關檔案管理達到省一級標準。

3.項目績效目標指標設置情況

產出指標:政務信息印制刊物60期，政府公報印制期數4期;開展專項督查50次，完成國務院、省、市政府各項督查工作，辦理中央和省領導批示件80件，組織各類會務活動300場次;開展離退休干部慰問等活動2次;公文印制900份450萬字，檔案整理4000余件。指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標:全省視頻點名系統設備更新、維護和短信發布平臺正常運行，政府公報發行覆蓋全市，成功組織人大議案建議、政協建議案提案辦理及視察活動，檔案建設達到省一級標準，成功創建市級最佳文明創建、黨建工作達到優秀等次。指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

社會效益指標:圍繞中央和省市決策部署，扎實推動各項工作落實，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展，不斷提升政府公信力。

九、其他需要說明的情況

我單位2024年無國有資本經營預算支出。

十、專業名稱解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市人民政府辦公室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??????????????????????????備注:單位2024年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表