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隨州市住房公積金中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分 ?隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?隨州市住房公積金中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?隨州市住房公積金中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心承擔(dān)住房公積金管理的運(yùn)作職責(zé)。負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的核算;審批住房公積金提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還;編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告;承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市住房公積金中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市住房公積金中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府直屬的、不以營利為目的的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心直屬營業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。年末實(shí)有人數(shù)48人，其中在職人員41人，退休人員7人。

納入隨州市住房公積金中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市住房公積金中心(本級(jí))

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

?

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1309.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加215.13萬元，增長19.7%，主要原因:一是相比去年同期，增加了中心隨縣辦事處裝修及信息化建設(shè)等項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增長;二是工資、社保政策及人員的變動(dòng)，使得人員經(jīng)費(fèi)有所增長。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1309.02萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加215.13萬元，增長19.7%。其中:財(cái)政撥款收入1309.02萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1309.02萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加215.13萬元，增長19.7%。其中:基本支出671.81萬元，占本年支出51.3%;項(xiàng)目支出637.21萬元，占本年支出48.7%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1309.02萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加215.5萬元，增長19.7%。主要原因:一是相比去年同期，增加了中心隨縣辦事處裝修及信息化建設(shè)等項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增長;二是工資、社保政策及人員的變動(dòng)，使得人員經(jīng)費(fèi)有所增長。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1309.02萬元，比2022年度決算數(shù)增加215.5萬元。增加主要原因:一是相比去年同期，增加了中心隨縣辦事處裝修及信息化建設(shè)等項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增長;二是工資、社保政策及人員的變動(dòng)，使得人員經(jīng)費(fèi)有所增長。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1309.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加215.5萬元，增長19.7%。主要原因:一是相比去年同期，增加了中心隨縣辦事處裝修及信息化建設(shè)等項(xiàng)目，使得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所增長;二是工資、社保政策及人員的變動(dòng)，使得人員經(jīng)費(fèi)有所增長。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1309.02萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)59.89萬元，占4.6%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

2.衛(wèi)生健康支出(類)14.76萬元，占1.1%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.住房保障支出(類)1234.37萬元，占94.3%。主要是用于單位基本人員、日常費(fèi)用及項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1444.71萬元，支出決算為1309.02萬元，完成年初預(yù)算的90.6%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.06萬元，支出決算為16.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.72萬元，支出決算為29.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.86萬元，支出決算為14.11萬元，完成年初預(yù)算的95%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為14.76萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.95萬元，支出決算為21.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為1342.76萬元，支出決算為1207.81萬元，完成年初預(yù)算的89.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因:單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子的要求，充分壓減各類經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出671.81萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)594.09萬元，主要包括:基本工資116.01萬元、津貼補(bǔ)貼18.74萬元、獎(jiǎng)金105.65萬元、績效工資46.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.11萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.36萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.68萬元、住房公積金46.96萬元、其他工資福利支出135.85萬元、退休費(fèi)13.72萬元、生活補(bǔ)助15.24萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.34萬元。

公用經(jīng)費(fèi)77.72萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.85萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、差旅費(fèi)15.63萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元、勞務(wù)費(fèi)0.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.52萬元、福利費(fèi)22.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬元、其他交通費(fèi)用13.87萬元、其他商品和服務(wù)支出1.32萬元、辦公設(shè)備購置1.85萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為5.5萬元，支出決算為3.02萬元，完成全年預(yù)算的54.9%。較上年增加0.23萬元，增長8.2%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是省內(nèi)其他公積金中心與我中心學(xué)習(xí)交流頻次有所增加;二是公車使用頻次較高，運(yùn)維費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.6萬元，支出決算為2.67萬元，完成全年預(yù)算的58%;較上年增加0.08萬元，增長3.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是因公出差較多，導(dǎo)致公車燃油費(fèi)增加;二是公車使用時(shí)間長，車輛老化，維修費(fèi)增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.67萬元，主要用于公車燃油費(fèi)及維修費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.35萬元，完成全年預(yù)算的38.9%，較上年增加0.15萬元，增長75%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。主要是無外賓來訪對(duì)象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬元，接待對(duì)象主要是省內(nèi)其他市州公積金中心，主要是開展公積金中心業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)交流。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)，44人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額278.39萬元，其中:政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出31.35萬元、政府采購服務(wù)支出241.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.49萬元，占政府采購支出總額的48.3%，其中:授予小微企業(yè)合同金額134.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40.3%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金637.21萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體績效執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)了公積金制度覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，資金安全運(yùn)營能力進(jìn)一步增強(qiáng)，公積金服務(wù)效能進(jìn)一步提高，營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都取得了顯著成果，為促進(jìn)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2023年部門預(yù)算支出總額1444.71萬元，實(shí)際支出總額1309.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率90.6%，整體預(yù)算執(zhí)行情況較好。2023年在中心全體干部職工的共同努力下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。一是全年公積金主要業(yè)務(wù)指標(biāo)全面超額完成。2023年，全市新增開戶繳存職工12373人，占市政府年度目標(biāo)任務(wù)5000人的247.5%;新增歸集住房公積金18.73億元，占市政府年度目標(biāo)任務(wù)14億元的133.8%;共辦理住房公積金貸款10.29億元，占市政府年度目標(biāo)任務(wù)6億元的171.5%;實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益8688萬元，占市政府年度目標(biāo)任務(wù)6000萬元的144.8%。二是聚焦新市民、青年人住房需求，大力推行靈活就業(yè)人員住房公積金繳存使用。在全省率先推行靈活就業(yè)人員住房公積金繳存補(bǔ)貼辦法，支持靈活就業(yè)人員網(wǎng)上“靈活繳”、網(wǎng)上“自由提”。出臺(tái)實(shí)施《隨州市靈活就業(yè)人員住房公積金繳存使用實(shí)施辦法》，靈活就業(yè)人員凡未辦理住房公積金貸款業(yè)務(wù)的，對(duì)其賬戶內(nèi)存儲(chǔ)時(shí)間滿一年的資金部分，給予一定比例的繳存利息補(bǔ)貼，從政策上鼓勵(lì)和引導(dǎo)靈活就業(yè)人員參與到住房公積金制度中來，讓公積金制度惠及到全社會(huì)就業(yè)群體。三是聚焦房住不炒，全力支持剛性和改善性住房需求。堅(jiān)決貫徹“房住不炒”、“租購并舉”方針，突出解決新市民、青年人住房需求，加大對(duì)剛性和改善性住房消費(fèi)支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展和良性循環(huán)。積極響應(yīng)我市多項(xiàng)惠民政策，不斷提高住房公積金使用效率，取得積極效果。明確“七條”放寬住房公積金提取、貸款使用的政策措施，大力推行“商轉(zhuǎn)公”貸款，最大限度發(fā)揮公積金作用，減輕繳存職工貸款利息負(fù)擔(dān)。四是聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，全力做好逾期貸款清收工作。一直以來，針對(duì)個(gè)貸逾期率過高問題，我們高度重視，采取過硬措施，切實(shí)加強(qiáng)逾貸清收工作。按照省住建廳《工作提示》、《關(guān)于加快推進(jìn)住建部住房公積金監(jiān)管司調(diào)研組反饋問題整改工作的通知》要求，把逾期貸款清收工作作為全年工作的重中之重，開展逾期貸款清收專項(xiàng)行動(dòng)，集中力量、集中精力、全員上陣、全力以赴，本著“分類處理、分步解決、一戶一策、綜合施策”原則，對(duì)逾期3期及以上的經(jīng)多次催繳拒不還款的，采取向開發(fā)商發(fā)函要求代償，向人民法院提起訴訟等強(qiáng)力措施，加強(qiáng)清收，最大限度壓降逾期率，貸款逾期率由1.8‰降至0.3‰。五是聚焦優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)住房公積金服務(wù)。2023年，按照住建部、省住建廳的工作要求，持續(xù)深入開展“惠民公積金、服務(wù)暖人心”住房公積金系統(tǒng)服務(wù)提升三年行動(dòng)，一方面，推行“一事聯(lián)辦”成效顯著，加快對(duì)接全省數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，另一方面，建立法院查凍網(wǎng)上協(xié)助執(zhí)行機(jī)制，不斷提升服務(wù)效能，優(yōu)化營商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)和職工群眾的獲得感和滿意度。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、“住房公積金業(yè)務(wù)支出”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為181.2萬元，執(zhí)行數(shù)為157.05萬元，完成預(yù)算86.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年新增公積金繳存人數(shù)、歸集額、貸款發(fā)放額、增值收益等業(yè)務(wù)指標(biāo)全面超過預(yù)期績效指標(biāo);二是公積金業(yè)務(wù)辦理效率和服務(wù)水平有較大提升，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到98%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算的執(zhí)行率還有待進(jìn)一步提升。該項(xiàng)目是屬于常年性運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)多少是隨著公積金業(yè)務(wù)量的增減變動(dòng)而變動(dòng)，故在年初無法精準(zhǔn)確定，為保證中心公積金業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，只能在年初預(yù)留一部分不可預(yù)見的經(jīng)費(fèi)，用于應(yīng)對(duì)一些無法預(yù)估的各項(xiàng)支出。下一步改進(jìn)措施:結(jié)合近幾年的預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的深入研究，分析把握預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，予以逐條解決，科學(xué)細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、住房公積金業(yè)務(wù)大廳運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.5萬元，執(zhí)行數(shù)為52.51萬元，完成預(yù)算91.3%。主要產(chǎn)出和效益:保障單位各網(wǎng)點(diǎn)大廳業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，為繳存職工提供溫馨、舒適的辦事環(huán)境，以及高水平的公積金服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算的執(zhí)行率還有待進(jìn)一步提升。主要是由于該項(xiàng)目屬于公積金營業(yè)大廳的運(yùn)維項(xiàng)目，需應(yīng)對(duì)當(dāng)期發(fā)生的不可預(yù)見的相關(guān)支出。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)對(duì)公積金運(yùn)維項(xiàng)目的深入了解，把握公積金大廳及業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，科學(xué)細(xì)化預(yù)算編制工作。

3、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為179萬元，執(zhí)行數(shù)為146.67萬元，完成預(yù)算81.9%。主要產(chǎn)出和效益:一方面，保障中心公積金信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn);另一方面，針對(duì)各項(xiàng)新的政策及時(shí)調(diào)整公積金系統(tǒng)，對(duì)出現(xiàn)的系統(tǒng)問題能及時(shí)處理，提升用戶滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際存在一定差異。主要原因是預(yù)算編制精細(xì)度有待加強(qiáng)，對(duì)項(xiàng)目支出的進(jìn)度監(jiān)控不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)與各個(gè)科室的溝通交流，定期關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)一步保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量;二是細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

4、信息安全升級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為148.13萬元，完成預(yù)算98.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是強(qiáng)化了數(shù)據(jù)庫自主可靠水平，信息系統(tǒng)的安全性得到有效提升，未出現(xiàn)任何嚴(yán)重安全攻擊事故，未產(chǎn)生任何相關(guān)惡劣影響。二是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器更新替代，主備數(shù)據(jù)庫自動(dòng)切換時(shí)間能夠在極短時(shí)間內(nèi)完成，數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)備份降低了數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的安全性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間晚于預(yù)定計(jì)劃，導(dǎo)致影響項(xiàng)目進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度，定期查看項(xiàng)目推進(jìn)情況，督促承建單位按照既定時(shí)間完成進(jìn)度。

5、一事聯(lián)辦接口構(gòu)建項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為65.9萬元，完成預(yù)算94.1%。主要產(chǎn)出和效益:一事聯(lián)辦平臺(tái)開發(fā)接口完成率100%，超過原有預(yù)期，通過一事聯(lián)辦接口構(gòu)建的完成，自由職業(yè)者貼息辦理筆數(shù)達(dá)到159筆，占年初目標(biāo)值的176%;開戶辦理筆數(shù)達(dá)2339筆，占年初目標(biāo)值的146%;繳存額實(shí)際完成值2764.52萬元，占年初目標(biāo)值的276%，進(jìn)一步擴(kuò)大了公積金歸集面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是自由職業(yè)者的開戶網(wǎng)辦率未達(dá)到年初預(yù)期水平，自由職業(yè)者開戶網(wǎng)辦率年初目標(biāo)值70%，實(shí)際完成值61.9%;二是預(yù)算的執(zhí)行率還有待進(jìn)一步提升。一是我市自由職業(yè)者網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)開展時(shí)間較短，相當(dāng)一部分自由職業(yè)者對(duì)網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)了解不夠，從而導(dǎo)致網(wǎng)上開戶率未達(dá)標(biāo);二是在預(yù)算編制的過程中，由于與項(xiàng)目歸口科室溝通不到位，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施環(huán)節(jié)深入了解不夠，預(yù)留了較多的項(xiàng)目資金。下一步改進(jìn)措施:一是中心將加大對(duì)自由職業(yè)者網(wǎng)上開戶業(yè)務(wù)的宣傳力度，通過中心網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等多種渠道進(jìn)行全面宣傳，讓更多的自由職業(yè)者了解該業(yè)務(wù)，提升自由者網(wǎng)辦率;二是加強(qiáng)與項(xiàng)目歸口科室的溝通了解，提高項(xiàng)目計(jì)劃的精確度。

6、隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及配套項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬元，執(zhí)行數(shù)為66.95萬元，完成預(yù)算78.8%。主要產(chǎn)出和效益:隨著隨縣辦事處裝修完畢，給隨縣公積金辦理群眾提供了舒適的環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算的執(zhí)行率還有待進(jìn)一步提升。該項(xiàng)目是屬于一次性項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)測算只能根據(jù)工程造價(jià)評(píng)估公司及對(duì)口科室提供的粗略估算數(shù)據(jù)來確定，為保證項(xiàng)目順利開展，只能在年初預(yù)留一部分不可預(yù)見的經(jīng)費(fèi)，用于應(yīng)對(duì)一些無法預(yù)估的各項(xiàng)支出。下一步改進(jìn)措施:首先加強(qiáng)與項(xiàng)目歸口科室的溝通了解，并要求項(xiàng)目歸口科室預(yù)先制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，精確測算項(xiàng)目實(shí)施的所需資金;其次加強(qiáng)對(duì)類似項(xiàng)目的研究，吸收經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目預(yù)算編制的精細(xì)度。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況如下:

一是科學(xué)謀劃目標(biāo)，做好全過程預(yù)算績效管理。堅(jiān)持以績效目標(biāo)為工作出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，將績效作為第一標(biāo)尺來謀劃項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“花錢”和“問效”相統(tǒng)一，不斷提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行上，持續(xù)以中心績效考核為抓手，常態(tài)化開展績效監(jiān)控，對(duì)照項(xiàng)目拉清單、倒排計(jì)劃，緊盯難點(diǎn)形成合力，千方百計(jì)保安全、抓質(zhì)量、促進(jìn)度，切實(shí)提升財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用效益。

二是以結(jié)果為導(dǎo)向。將預(yù)算績效管理融入到全中心的日常工作中，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績效管理的作用。通過組織學(xué)習(xí)，提高單位人員對(duì)預(yù)算績效管理的認(rèn)識(shí);強(qiáng)化部門預(yù)算約束，科學(xué)合理編制項(xiàng)目預(yù)算;圍繞中心整體的運(yùn)行成本、管理效率、社會(huì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面開展績效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)短板不足，將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為住房公積金政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用的情況:

一是堅(jiān)持系統(tǒng)思維，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制。通過年初制訂計(jì)劃明確分工，強(qiáng)化預(yù)算績效制度建設(shè)，保證績效管理工作有規(guī)可循、有章可依，在中心上下打造全鏈條的預(yù)算績效管理理念，持續(xù)改善預(yù)算績效管理生態(tài)。

二是加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)查內(nèi)控管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)格按照內(nèi)控管理的相關(guān)規(guī)定和要求，在今后項(xiàng)目中規(guī)范合同簽訂，確保合同內(nèi)容完整，要素齊全，法律引用規(guī)范;加強(qiáng)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，切實(shí)削減低效無效支出，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升單位內(nèi)部治理水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080502)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

7.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng))。反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。(2210302)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2023年度隨州市住房公積金中心整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》，中心根據(jù)工作職能，結(jié)合單位整體支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2023年度隨州市住房公積金中心整體支出進(jìn)行了全面自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

(一)自評(píng)得分情況

部門整體績效自評(píng)得分:99.74分

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度維度，簡要分析完成的績效目標(biāo)和未完成的績效目標(biāo)。

中心2023年部門整體績效目標(biāo)完成情況良好，具體情況如下:

(1)從運(yùn)行成本總體情況來看，中心的各項(xiàng)運(yùn)行成本控制有力，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等方面都低于年初預(yù)期，“過緊日子”要求落實(shí)到位。從績效目標(biāo)完成情況來看，公用經(jīng)費(fèi)控制、在職人員控制、項(xiàng)目支出成本控制等績效目標(biāo)，均全面實(shí)現(xiàn)，無一項(xiàng)未完成的績效目標(biāo)。

(2)從管理效率總體情況來看，中心的管理效率整體較高。根據(jù)國家、省委省政府、市委市政府的安排部署，制定了符合自身發(fā)展需要的中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，科學(xué)合理地編制預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施各個(gè)項(xiàng)目，定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控管理，有序推進(jìn)我市公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從績效目標(biāo)完成情況來看，戰(zhàn)略管理、預(yù)算編制、績效管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等績效目標(biāo)均已完成，只有預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)未達(dá)到年初目標(biāo)，主要是預(yù)算執(zhí)行率為90.6%、政府采購執(zhí)行率95.3%，均未達(dá)到100%，產(chǎn)生偏差的原因主要是，年初預(yù)算無法精準(zhǔn)預(yù)測所有支出的具體金額，為保障公積金業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，只能在年初預(yù)算中預(yù)留一部分無可預(yù)見的資金，從而導(dǎo)致執(zhí)行率無法達(dá)到100%。

(3)從履職效能總體情況來看，本年度履職效能較好，年初制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)均能超額完成，無未完成的績效目標(biāo)。其中:新增公積金繳存人數(shù)12373人，占目標(biāo)任務(wù)5000人的247.5%;新增公積金歸集額18.73億元，占目標(biāo)任務(wù)14億元的133.8%;新增公積金提取額13.04億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的217.3%;新增公積金貸款額10.29億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的171.5%。

(4)從社會(huì)效應(yīng)總體情況來看，本年度中心實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益，全年實(shí)現(xiàn)公積金增值收益8688萬元，超過年初目標(biāo)6000萬元。

(5)從可持續(xù)發(fā)展能力總體情況來看，本年度中心在體制機(jī)制改革、人才培養(yǎng)、科技支撐等方面取得了顯著成效，各項(xiàng)績效目標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，特別是信息化建設(shè)，近幾年始終在全省處于前列。

(6)從滿意度總體情況來看，服務(wù)對(duì)象及相關(guān)部門對(duì)我中心的滿意度始終處于高水平，達(dá)到了98%以上。主要原因是，近年來，中心堅(jiān)決貫徹“房住不炒”、“租購并舉”方針，突出解決新市民、青年人住房需求，通過調(diào)整優(yōu)化多項(xiàng)惠民政策，放寬住房公積金提取、貸款使用的政策措施，減輕貸款職工的還款壓力，最大限度發(fā)揮公積金作用，因此，獲得全市繳存職工及上級(jí)部門的一致好評(píng)。2023年，中心廣水辦事處獲評(píng)2023年度全省住建系統(tǒng)“表現(xiàn)突出單位”，中心直屬營業(yè)部晏子云同志被評(píng)選為2023年度湖北省“最美公積金人”。

2.從績效創(chuàng)新型指標(biāo)維度，簡要分析創(chuàng)新型指標(biāo)的完成情況及占比。

從績效創(chuàng)新型指標(biāo)來看，本年度績效創(chuàng)新型指標(biāo)主要體現(xiàn)在核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，占比分別為40%、20%，具體情況:在核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出方面，新增公積金繳存人數(shù)12373人，占目標(biāo)任務(wù)5000人的247.5%;新增公積金歸集額18.73億元，占目標(biāo)任務(wù)14億元的133.8%;新增公積金提取額13.04億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的217.3%;新增公積金貸款額10.29億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的171.5%，各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出情況表現(xiàn)優(yōu)秀，全面超額完成年初目標(biāo)任務(wù)。在經(jīng)濟(jì)效益方面，全年實(shí)現(xiàn)公積金增值收益8688萬元，全面超過年初目標(biāo)6000萬元。

(三)主要成效、存在的突出問題和原因

1、主要成效

2023年，隨州市住房公積金中心認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極服務(wù)大局全局，在制度擴(kuò)面、資金使用、風(fēng)險(xiǎn)防控、管理服務(wù)、黨的建設(shè)等各方面工作取得明顯成效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)、工作目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。一是2023年主要業(yè)務(wù)指標(biāo)全面完成。全年新增公積金繳存人數(shù)12373人，占目標(biāo)任務(wù)5000人的247.5%;全年新增公積金歸集額18.73億元，占目標(biāo)任務(wù)14億元的133.8%;全年新增公積金提取額13.04億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的217.3%;全年新增公積金貸款額10.29億元，占目標(biāo)任務(wù)6億元的171.5%;全年實(shí)現(xiàn)公積金增值收益8688萬元，占目標(biāo)任務(wù)6000萬元的144.8%。二是聚焦新市民、青年人住房需求，大力推行靈活就業(yè)人員住房公積金繳存使用。在全省率先推行靈活就業(yè)人員住房公積金繳存補(bǔ)貼辦法，支持靈活就業(yè)人員網(wǎng)上“靈活繳”、網(wǎng)上“自由提”。出臺(tái)實(shí)施《隨州市靈活就業(yè)人員住房公積金繳存使用實(shí)施辦法》，靈活就業(yè)人員凡未辦理住房公積金貸款業(yè)務(wù)的，對(duì)其賬戶內(nèi)存儲(chǔ)時(shí)間滿一年的資金部分，給予一定比例的繳存利息補(bǔ)貼，從政策上鼓勵(lì)和引導(dǎo)靈活就業(yè)人員參與到住房公積金制度中來，讓公積金制度惠及到全社會(huì)就業(yè)群體。2023年11月27日，省住建廳印發(fā)《關(guān)于靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度典型經(jīng)驗(yàn)(第一批)的通知》，我市做法被作為典型經(jīng)驗(yàn)推廣。三是聚焦房住不炒，全力支持剛性和改善性住房需求。堅(jiān)決貫徹“房住不炒”、“租購并舉”方針，突出解決新市民、青年人住房需求，加大對(duì)剛性和改善性住房消費(fèi)支持力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展和良性循環(huán)。我市調(diào)整優(yōu)化多項(xiàng)惠民政策，不斷提高住房公積金使用效率，取得積極效果。出臺(tái)《關(guān)于提高住房公積金貸款額度支持多子女家庭購房的通知》(隨公積金〔2023〕1號(hào))，二孩及以上家庭使用公積金貸款購房，最高貸款額度由55萬元提高至65萬元。在全省首家出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化住房公積金“認(rèn)房認(rèn)貸”等使用政策的通知》(隨公積金〔2023〕2號(hào))，明確“七條”放寬住房公積金提取、貸款使用的政策措施。大力推行“商轉(zhuǎn)公”貸款。為了最大限度發(fā)揮公積金作用，減輕繳存職工貸款利息負(fù)擔(dān)。四是聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，全力做好逾期貸款清收工作. 今年以來，針對(duì)個(gè)貸逾期率過高問題，我們高度重視，采取過硬措施，切實(shí)加強(qiáng)逾貸清收工作。按照省住建廳《工作提示》、《關(guān)于加快推進(jìn)住建部住房公積金監(jiān)管司調(diào)研組反饋問題整改工作的通知》要求，把逾期貸款清收工作作為全年工作的重中之重，開展逾期貸款清收專項(xiàng)行動(dòng)，集中力量、集中精力、全員上陣、全力以赴，本著“分類處理、分步解決、一戶一策、綜合施策”原則，對(duì)逾期3期及以上的經(jīng)多次催繳拒不還款的，采取向開發(fā)商發(fā)函要求代償，向人民法院提起訴訟等強(qiáng)力措施，加強(qiáng)清收，最大限度壓降逾期率，貸款逾期率由1.8‰降至0.3‰。五是聚焦優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)住房公積金服務(wù)。2023年，按照住建部、省住建廳的工作要求，持續(xù)深入開展“惠民公積金、服務(wù)暖人心”住房公積金系統(tǒng)服務(wù)提升三年行動(dòng)，一方面，推行“一事聯(lián)辦”成效顯著，加快對(duì)接全省數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，另一方面，建立法院查凍網(wǎng)上協(xié)助執(zhí)行機(jī)制，不斷提升服務(wù)效能，優(yōu)化營商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)和職工群眾的獲得感和滿意度。

2、存在的問題和原因

一是企業(yè)擴(kuò)面難。特別是非公企業(yè)，受三年疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大影響，企業(yè)經(jīng)營困難，很難平衡優(yōu)化營商環(huán)境、為企業(yè)紓困解難和依法辦事、維護(hù)職工繳存權(quán)益的關(guān)系。

二是逾貸清收難。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我市逾期貸款客戶中，50%是以個(gè)人身份繳存公積金的靈活就業(yè)人員和在外打工異地繳存公積金人員，還有25%是中小企業(yè)員工，這些群體受疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，失去了穩(wěn)定的還款來源。我市是以房屋抵押為主要擔(dān)保形式的貸款，清收貸款的最后手段無非是訴訟解決。但是，現(xiàn)階段法院拍賣房屋成交率很低，拍賣不了只能“終結(jié)本次執(zhí)行程序”，案子就此擱置。“案未結(jié)賬未了”，也不能作為呆賬予以核銷，清收工作陷于難以打破的僵局。

三是預(yù)算的執(zhí)行率還有待進(jìn)一步提升。在預(yù)算編制的過程中，由于與項(xiàng)目歸口科室溝通不到位，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施環(huán)節(jié)深入了解不夠，預(yù)留了較多的項(xiàng)目資金。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

一是繼續(xù)推進(jìn)住房公積金擴(kuò)面催繳工作。突出非公企業(yè)員工和靈活就業(yè)人員這兩類重點(diǎn)群體，重點(diǎn)做好非公有制企業(yè)員工、機(jī)關(guān)事業(yè)單位中“三類”人員(合同制、聘用制、派遣制)等建制繳存工作。加大政策宣傳推廣力度，加大督導(dǎo)執(zhí)法力度，促進(jìn)更多企業(yè)履行繳存義務(wù)，促進(jìn)更多靈活就業(yè)人員自主繳存，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面和繳存率。

二是調(diào)整優(yōu)化公積金使用政策。堅(jiān)決貫徹“房住不炒”、“租購并舉”方針，突出新市民、青年人等重點(diǎn)對(duì)象，加大住房消費(fèi)支持力度。適時(shí)調(diào)整優(yōu)化提取貸款使用政策，支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

三是推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。繼續(xù)推進(jìn)“不見面辦、零材料辦”住房公積金業(yè)務(wù)改革，全面推進(jìn)中心數(shù)字化建設(shè)。對(duì)標(biāo)銀行金融機(jī)構(gòu)，“網(wǎng)上辦為常態(tài)，柜面辦為例外”，大力推進(jìn)更多服務(wù)事項(xiàng)向網(wǎng)上集中。開展系統(tǒng)升級(jí)改造，啟動(dòng)實(shí)施個(gè)人住房貸款“不見面審批”業(yè)務(wù)改革;改變靈活就業(yè)人員月繳存額一年核定一次不變，推行網(wǎng)上任意時(shí)間調(diào)整月繳存額的“隨意繳”模式。

四是推進(jìn)服務(wù)提質(zhì)增效。在全系統(tǒng)深入開展“惠民公積金，?服務(wù)暖人心”服務(wù)提升行動(dòng)，不斷改進(jìn)公積金線上線下服務(wù)，推進(jìn)文明行業(yè)創(chuàng)建，厚植“全國青年文明號(hào)”品牌。

五是建設(shè)高質(zhì)量防控體系。樹牢底線思維、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)資金營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、崗位權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的全面防控，建設(shè)高質(zhì)量安全防控體系。強(qiáng)化資金日常運(yùn)行管理。不斷完善內(nèi)控制度和資金、業(yè)務(wù)管理制度。積極響應(yīng)國家關(guān)于信息安全的相關(guān)要求，穩(wěn)步有序推進(jìn)住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)安可工程和國產(chǎn)密碼工作，確保信息安全、資金安全。

六是加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性、全面性。嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按公積金行業(yè)政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

七是單位加強(qiáng)預(yù)算、績效編制管理及財(cái)務(wù)管理，綜合考慮財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金撥款的具體情況，合理安排各項(xiàng)支出，在保證單位職工人員經(jīng)費(fèi)開支和業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用的前提下，滿足公積金事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目資金需求，努力做到少花錢多辦事，量入為出，在確保收支平衡的同時(shí)，增強(qiáng)公積金事業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2023年度隨州市住房公積金中心部門整體績效自評(píng)表

填報(bào)日期:2024年4月22日

備注:

1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2023年度住房公積金業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

三、2023年度住房公積金業(yè)務(wù)大廳運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

四、2023年度信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

五、2023年度信息安全升級(jí)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

六、2023年度一事聯(lián)辦項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

七、2023年度隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及配套項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。