日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市房產市場管理所2023年度單位決算公開

目??? 錄

第一部分? 隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市房產市場管理所2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市房產市場管理所2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市房產市場管理所概況

一、單位主要職責

(一)商品房預售資金監管工作;

(二)《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作;

(四)負責房地產交易管理工作;

(五)負責房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負責房屋面積管理工作;

(七)負責房屋交易與產權檔案管理工作;

(八)依法查處市中心城區范圍內房地產開發、房地產中介服務、物業服務市場的各類違法違規行為;

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市房產市場管理所單位決算由實行獨立核算的隨州市房產市場管理所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市房產市場管理隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位,無下屬單位。2023年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。單位內設辦公室、預售資金監管室、合同備案室、面積管理室，執法一室、執法二室。

2023年末，單位編制數30人，在職實有人數總計33人，(其中:在編在職實有人數為27人，人事代理及長期聘用人員6人)，退休人員13人。

第二部分? 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計590.54萬元，支出總計為590.96萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加161.38萬元和130.29萬元，各增長38%和28%，主要原因是本年度預算執行中財政對公益一類事業單位財政撥款保障口徑調整，增補部分單列績效,人員經費收支增加。

圖1:收入決算總計變動情況

圖2:支出決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計590.54萬元，與2022年度相比，收入合計增加161.38萬元，增長38%%。其中:財政撥款收入585.5萬元，占本年收入99.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0 ???%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.04萬元，占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計590.96萬元，與2022年度相比，支出合計增加130.29萬元，增長28%%。其中:基本支出507.93萬元，占本年支出86%;項目支出83.02萬元，占本年支出14%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為585.5萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加156.34萬元，增長36%。主要原因是本年度預算執行中財政對公益一類事業單位財政撥款保障口徑調整，增補部分單列績效,人員經費收支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入585.5萬元，比2022年度決算數增加156.34萬元。增加主要原因是本年度預算執行中財政對公益一類事業單位財政撥款保障口徑調整，增補部分單列績效,人員經費收支增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數一致。主要原因是單位歷年無政府性基金財政撥款預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數一致。主要原因是單位歷年無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出585.5萬元，占本年支出合計的99 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加156.34萬元，增長36%。主要原因是本年度預算執行中財政對公益一類事業單位財政撥款保障口徑調整，增補部分單列績效,人員經費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出585.5萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出88.8萬元，占15%。主要是用于在職人員養老保險支出。

2.衛生健康支出16.42萬元，占2.8%。主要是用于在職人員和退休人員醫療保險支出。

3.城鄉社區支出420.82萬元，占72%。主要是用于在職人員工資和日常公用經費支出。

4.商業服務業等支出29.79萬元，占5.1%。主要是用于 “樂居隨州房地產交易會”參展企業補貼及活動支出。

5.住房保障支出29.67萬元，占5.1 %。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為585.5萬元，支出決算為585.5萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為35.55 萬元，支出決算為56.82萬元，完成年初預算的159%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:財政增補2022-2023年養老保險清算補差預算。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為20.94 萬元，支出決算為20.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為 0萬元，支出決算為11.04 萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是年度預算執行中退休人員職業年金做實增補預算。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為16.42萬元，支出決算為16.42萬元，完成年初預算100%，支出決算數與年初預算數一致。

5、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:收到非稅收入撥入經費增加用于彌補人員經費缺口

6、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)年初預算為285.04萬元，支出決算為394.59萬元，完成年初預算的138%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:財政增補單列績效預算。

7、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為11.19萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:主管部門調劑增補城市個人住房信息化建設經費預算。

8、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為12.04萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:主管部門調劑增補城市個人住房信息化建設經費預算。。

9、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為29.79萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:財政增補“樂居隨州”項目預算。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為26.32萬元，支出決算為24.62萬元，完成年初預算的 94 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因:是部分人員項目打通使用，未按功能科目核算。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為5.04萬元，支出決算為5.04萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出502.47萬元，其中:

人員經費478.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費23.89萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.35萬元，支出決算為1.52萬元，完成全年預算的65%。較上年增加0.32萬元，增長27%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，進一步壓減一般支出。決算數較上年增加的主要原因:房產市場監管和信訪維穩工作量逐年增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數相同的主要原因:單位本年度未安排因公出國(境)費預算和支出。決算數較上年無增減變動的主要原因:單位上年與本年均未安排因公出國(境)費預算和支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，單位未開展相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.35萬元，支出決算為1.52萬元，完成全年預算的65%;較上年增加0.32萬元，增長27%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，進一步壓減一般性支出。決算數較上年增加的主要原因:房產市場監管和信訪維穩工作量逐年增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度單位未安排公務用車購置預算支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，主要用于執法通勤車輛運行所需的加油、維修、保險等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數相同的主要原因:單位本年度未安排公務接待預算支出。其中:

外賓接待支出0萬元，單位不涉及相關工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元，單位本年度未開展相關工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本單位 2023年度政府采購支出總額0.252萬元，其中:政府采購貨物支出0.252萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.252萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.252萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2023年度一般公共預算部門整體支出績效評價，共涉及項目3個，資金83.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的99%，從評價的情況來看，1、2023年我單位申報的“房地產市場監管”項目，年初預算30.5萬元，決算支出30萬元，執行率98%，全年共辦理行政執法案件11起，下達行政執法責令改正通知書23份，約談項目責任人6次;開展市場巡查113次，市場巡查覆蓋率100%。現場糾正違規行為28起，對房地產市場違法違規行為持續保持高壓態勢，保障了市場平衡健康運行;2、年度新增項目“房地產信息化建設維護”，預算23.23萬元，決算支出23.23萬元，執行率100%，主要用于城鎮個人住房信息化平臺網絡服務費，該項目保障系統的正常運行為提高商品房合同備案等業務辦事效率、信息共享和運用提供技術支撐;3、年度新增項目樂居隨州”房地產交易展示”，預算30萬元，決算支出29.79萬元，執行率99%，主要用于舉辦“五一”云上購房、“品質生活·樂居隨州”夏季房地產交易會，利用云上隨州網絡媒體，線上、線下開展交易展示活動，以及對參展企業的補貼。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度收支預算為625.8萬元，調整后收入預算為590.9萬元，決算支出590.9萬元，整體支出額執行率100%。我所在年度執行中能認真履行職責，較好的完成了各項工作任務，在預算執行中能嚴格遵守八項禁令的要求，厲行節約，整體績效指標完成情況較好，整體績效自評得分:94分。

(二)單位決算中項目績效自評結果

“房地產市場監管”項目績效自評綜述:項目全年預算數30.5萬元，執行30萬元，完成預算98%，自評得分96分。主要產出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對開發項目違法違規行為持續保持高壓態勢;二是通過“雙隨機”抽查和“紅色物業”示范小區“回頭看”工作，加大對物業管理工作的督導力度，引導小區物業規范化管理，提升購房群眾的滿意度;發現的問題及原因:對年度房地產市場整體發展中的困難程度預估不足，遏制信訪增量和服務對象滿意度執行與年初設定目標有一定差距。下一步改進措施:一是對項目資金進行合理安排和保障，確保經費執行率達到100%。二是對年度執行中因政策等不可抗力發生的變動及時做好預算調整，避免出現執行偏差。

“房地產信息化建設維護”項目績效自評綜述:項目全年預算數為23.23萬元，執行數為23.23萬元，完成預算100%，自評得分99分。主要產出和效益:一是為城鎮個人住房信息化系統網絡正常運行提供保障;二是保障系統的正常運行為提高商品房合同備案等業務辦事效率、信息共享和運用提供技術支撐;發現的問題及原因:未嚴格落實項目績效運行監管，績效評價不高。下一步改進措施:嚴格落實對項目績效運行監管，確保項目取得較高效益。

“樂居隨州·房地產交易會”項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為29.79萬元，完成預算99%，自評得分98分。主要產出和效益:一是通過圓滿舉辦房地產交易會及系列活動,進一步擴大活動影響力和影響范圍;二是通過推介促銷活動有力提振房地產企業和購房主體的兩個信心,活動期間中心城區銷售商品房179套，面積2.25萬平方米;發現的問題及原因:未嚴格落實項目績效運行監管，績效評價不高。下一步改進措施:嚴格落實對項目績效運行監管，確保項目取得較高效益。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。我所加強項目規劃與績效管理，一是在績效評價結果確定后，將績效評價結果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實;二是強化評價結果在2024年預算執行中的應用，加強執行力度，通過績效監控等手段，提高預算執行效率和質量。

部門績效評價結果擬應用情況。在編制2024年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2024年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

十四、財政專項支出、專項轉移支付情況說明

(1)2023年我單位專項支出項目3個，年初總預算金額83.73萬元，其中房地產市場監管項目30.5萬元，房地產信息化建設維護項目23.23萬元, 樂居隨州·房地產交易會項目30萬元。年末決算專項支出項目3個， “房地產市場監管”決算數30萬元，執行率98%;房地產信息化建設維護項目決算數23.23萬元，執行率100%,樂居隨州·房地產交易會項目決算數29.79萬元,執行率99%。

(2)我單位本年度無一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出、舉借政府債務和扶貧資金支出事項。

第四部分? 其他需要說明的情況

2023年隨州房產市場管理所無其他需要說明的情況?

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

3.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項):反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分附件

一、2023年度隨州市房產市場管理所整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度房地產市場監管項目績效評價自評表或(報告)

三、2023年度房地產信息化建設維護項目績效評價自評表或(報告)

四、2023年度樂居隨州·房地產交易會項目績效評價自評表或(報告)