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隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年單位預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

（一）推進住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運用。對接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)工程建設(shè)項目審批、城鎮(zhèn)個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項目立項到建設(shè)、使用、滅失實現(xiàn)全生命周期信息化管理。

（二）提升隨州市城鎮(zhèn)個人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進物業(yè)信息化管理全面運用。

（三）推進住宅專項維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵商業(yè)銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經(jīng)費不足。

（四）推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開發(fā)，配合試點工地設(shè)備接入，制定各項標(biāo)準(zhǔn)，逐步實現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

（五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2023年底實際在職7人。內(nèi)設(shè)三個組室為：綜合組、技術(shù)組、維修資金組。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算合計157.33萬元，比2023年預(yù)算的124.82萬元增加了32.51萬元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。其中經(jīng)費撥款補助107.58萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入10.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金39.75萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算支出合計157.33萬元。支出預(yù)算總額比2023年預(yù)算的安排124.82萬元增加32.51萬元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入107.58萬元，比上年的93.8萬元增加13.78萬元，同比增加12.81%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，與上年保持一致；其他收入10萬元，比上年31.02萬元減少21.02萬元，同比減少67.76%；上年單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.75萬元，比上年增加39.75萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出17.30萬元，比上年9.65萬元增加7.65萬元，同比增加79.27%；衛(wèi)生健康支出4.06萬元，比上年4.48萬元減少0.42萬元，同比減少10.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.21萬元，比上年102.15萬元增加26.06萬元，同比增加25.51%；住房保障支出7.75萬元，比上年8.55萬元減少0.8萬元，同比減少9.35%。

（三）財政撥款支出情況

2024年預(yù)算中財政撥款支出合計107.58萬元，比上年增加了13.78萬元，增加了14.69%。其中社會保障和就業(yè)支出17.21萬元，衛(wèi)生健康支出4.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.56萬元，住房保障支出7.75萬元。增加的原因是財政補助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年日常公用經(jīng)費總計7萬元，比上年預(yù)算安排的8萬元減少1萬元，減少了12.50%，日常公用經(jīng)費減少的原因是因為單位預(yù)算人數(shù)減少。其中辦公費0.43萬元，物業(yè)管理費0.8萬元，差旅費1萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，工會經(jīng)費1.5萬元，福利費3.07萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.2萬元，比上年增減少0.23萬元，同比減少53.49?%，主要原因是：嚴格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致；

公務(wù)接待費0.2萬元，比上年減少0.23萬元，同比減少53.49%，主要原因是：嚴格執(zhí)行過緊日子的政策，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年保持一致；

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預(yù)算安排情況

無政府采購預(yù)算，與上年一致。政府采購貨物、政府采購工程、政府采購服務(wù)預(yù)算均為0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額7.35萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定產(chǎn)7.35萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備15萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少51.14萬元，減少了43.99%，主要是計提折舊和計提攤銷。其中:流動資產(chǎn)減少34.81萬元，減少了100%，固定資產(chǎn)減少了7.65萬元，減少了51%，無形資產(chǎn)減少了15.29萬元，減少了100%，在建工程無變化。流動資產(chǎn)變化的主要原因是財政執(zhí)行以支定收，零余額賬戶資金全部歸集上繳財政，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)變化的主要原因是計提折舊和計提攤銷。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為落實好國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求；全力推廣“智慧工地”普及應(yīng)用；積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。

年度目標(biāo)為：1、建設(shè)隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺 2、建設(shè)隨州市一體化“數(shù)字住建”平臺 3、建設(shè)“智慧工地”二期項目平臺。

2、長期目標(biāo)：到2026年，全市住建行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住建業(yè)務(wù)深度融合，住建行業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實現(xiàn)智慧化，住建行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進一步提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標(biāo)：城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務(wù)體驗。

3、年度目標(biāo)：對“隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息系統(tǒng)”開發(fā)升級，提供面向公眾創(chuàng)新的“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)簽”、“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)主決策”等線上全流程網(wǎng)辦房地產(chǎn)業(yè)務(wù)政務(wù)服務(wù)模式。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：住建治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建立隨州市房地產(chǎn)市場監(jiān)測系統(tǒng)，構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專題，落實房地產(chǎn)市場調(diào)控、保障房政策等提供強有力技術(shù)支撐，實現(xiàn)房地產(chǎn)市場的實時監(jiān)測預(yù)警，為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

滿意度指標(biāo)：公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見面辦理，全面促進房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展，提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

????“智慧工地二期”主要內(nèi)容是：主要建設(shè)模塊為務(wù)工人員證件管理、分賬管理、安全教育培訓(xùn)管理、AI行為分析、臨邊監(jiān)測、卸料平臺監(jiān)測、深基坑高支模安全監(jiān)測、水電監(jiān)測、塔式起重機安裝拆卸管理、鋼絲繩監(jiān)測、關(guān)鍵工序可視化追溯、混凝土試塊、實測實量、智能安全帽服務(wù)等。以及北斗技術(shù)應(yīng)用、BIM技術(shù)應(yīng)用、配合CIM平臺建設(shè)等工作。完成項目設(shè)計、監(jiān)理、軟件測評、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評、商用密碼測評。2024年預(yù)算安排26.66萬元，其中：26.66萬元資金來源為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　(2)項目績效總目標(biāo)是：以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)、場景互通、管理協(xié)同，為項目建設(shè)提供全過程數(shù)字化管理信息，助力建筑施工生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平提升。

　　(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

　　數(shù)量指標(biāo)：模塊完成數(shù)量=4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照項目計劃實施。

　　效益指標(biāo)：建設(shè)工程監(jiān)管和執(zhí)法效率提升≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范施工程序，提升居民滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2024年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

?????無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款補助收入:指市級財政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。

?2、基本支出:指為保障本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

???3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?4、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

??5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補貼:反映市住建信息中心提租補貼支出。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。

8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

10.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年部門預(yù)算公開表

注：本單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

???注：本單位2024年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。