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隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

?第一部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備和前期編研工作；督促推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)；組織指導(dǎo)工程竣工驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心于2014年12月經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（隨編發(fā)［2014］49號）批準(zhǔn)成立，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合組、燃?xì)夤芾斫M、工程管理組三個(gè)科室。目前核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，較去年無變化。重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心年末實(shí)有在職人員5名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年財(cái)政預(yù)算收入6852.66萬元，其中財(cái)政撥款72.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6780.14萬元。總收入比上年的14.87萬元增加了6837.79萬元，同比增加45983.38%。增加的原因是人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算撥款收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年支出預(yù)算安排支出6852.66萬元。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入72.53萬元，比上年增加57.66萬元，同比增加387.76%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6780.14萬元，比上年增加6780.14萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：其中社會(huì)保障和就業(yè)支出11.35萬元，比上年增加10.12萬元，同比增加822.76%；衛(wèi)生健康支出2.67萬元，比上年增加2.1萬元，同比增加368.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4240.55萬元，比上年增加4228.56萬元，同比增加35267.39%；住房保障支出2598.09萬元，比上年增加2597萬元，同比增加238256.88%；住房改革支出2.09萬元，比上年增加2.09萬元，同比增加100%。

支出總額比上年的14.87萬元增加了6837.79萬元，同比增加了45983.79%。增加的原因是人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，以及2023年隨州市8個(gè)片區(qū)燃?xì)夤艿览吓f更新改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款2665.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款72.53萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2593萬元。與上年的14.87萬元相比增加了2650.66萬元，同比增加18725.55%。增加的原因是人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加及2023年隨州市8個(gè)片區(qū)燃?xì)夤艿览吓f更新改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，其中辦公費(fèi)2.35萬元，差旅費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)1.25萬元。與上年的2萬元相比增加了3萬元，同比增加150%，增加的原因主要是人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.2萬元，比上年的0.01萬元增加了0.19萬元。同比增加1900%，增加的原因是單位2024年燃?xì)夤芾砼嘤?xùn)、會(huì)議、學(xué)習(xí)等活動(dòng)增加導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年的0.01萬元增加了0.19萬元。同比增加1900%，增加的原因是市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心人員調(diào)動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

無政府采購預(yù)算，與上年一致。貨物類、服務(wù)類、工程類政府采購均為0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心資產(chǎn)總額合計(jì)28164.55萬元萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)0萬元、在建工程28164.55萬元、無形資產(chǎn)0萬元。

與上年相比，資產(chǎn)總額增加16540.9萬元，同比增加142.3%，變化的主要原因是有新增項(xiàng)目在建。其中：在建工程增加16540.9萬元，同比增加142.3%；流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與上年一致無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：重點(diǎn)推進(jìn)局屬重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力抓好全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩芾砉ぷ鳌Ｄ甓饶繕?biāo)為重點(diǎn)推進(jìn)中心城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項(xiàng)目建設(shè)；重點(diǎn)抓好老城區(qū)九大片區(qū)改造項(xiàng)目收尾工作；重點(diǎn)抓好城東應(yīng)急水廠項(xiàng)目收尾工作；全面排查燃?xì)馄髽I(yè)安全隱患，督促企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入；完成對燃?xì)馄髽I(yè)特許經(jīng)營協(xié)議中期評估工作。

2、長期目標(biāo)：加快完成老城區(qū)九大片區(qū)改造項(xiàng)目、城東應(yīng)急水廠項(xiàng)目收尾工作，加快推進(jìn)老城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項(xiàng)目。補(bǔ)齊城市配套市政基礎(chǔ)設(shè)施和城市安全運(yùn)行短板。

產(chǎn)出指標(biāo)：九大片區(qū)、城東應(yīng)急水廠項(xiàng)目力爭全面完工并投入使用，老城區(qū)燃?xì)饫吓f管網(wǎng)改造項(xiàng)目完成項(xiàng)目80%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目完成后，將更加完善城區(qū)老舊小區(qū)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，極大改善和提升整個(gè)城區(qū)的居民生活和居住環(huán)境；不斷增強(qiáng)城市安全運(yùn)行能力；對于提升城市品質(zhì)、助推我市花園城市建設(shè)具有重要意義。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：嚴(yán)格落實(shí)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，不斷提升燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治“回頭看”，強(qiáng)化燃?xì)獍踩O(jiān)管執(zhí)法，進(jìn)一步規(guī)范市場管理，深入推進(jìn)燃?xì)庑畔⒒ㄔO(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：隱患排查整治工作持續(xù)推進(jìn)、燃?xì)鈱ｍ?xiàng)整治行動(dòng)推進(jìn)有力、聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法不斷強(qiáng)化、燃?xì)獍踩a(chǎn)的責(zé)任機(jī)制、能力建設(shè)、全民意識(shí)、本質(zhì)安全水平等不斷得到強(qiáng)化和提升，全市城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域安全形勢持續(xù)穩(wěn)中向好。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（1）“隨州市燃?xì)饫吓f管道更新改造項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置、更換老舊燃?xì)饬⒐堋⒄{(diào)壓箱（柜）等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門；戶內(nèi)橡膠軟管更換燃?xì)鈱Ｓ貌y管；老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表；加裝燃?xì)鈭?bào)警裝置和可切斷供氣的安全裝置等改造。按照施工合同支付工程費(fèi)用。2024年預(yù)算安排6773萬元，其中：6773萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
????（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：不斷燃?xì)?/span>管理信息化、專業(yè)化、規(guī)范化水平，保障群眾用氣安全，不斷提升居民用氣滿意度。
????（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
????成本指標(biāo)：壓縮開支，以優(yōu)惠的價(jià)格購買優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
????產(chǎn)出指標(biāo)：完成6個(gè)片區(qū)燃?xì)夤艿览吓f改造，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
????產(chǎn)出指標(biāo)：提升燃?xì)獍踩?/span>管理水平和居民用氣服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
????滿意度指標(biāo)：居民用氣滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，無政府采購預(yù)算，無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算