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中共隨州市委統戰部2023年度部門決算

目????錄

第一部分?中共隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委統戰部2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策。了解統戰工作的全面情況，掌握分析統一戰線中的政治、思想動態，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度;支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士。調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委統戰部部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委統戰部本級決算組成，無二級單位。

市委統戰部機關內設10個科室(辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯絡與合作科)。

第二部分 2023年度部門決算表

本年度隨州市委統戰部無政府性基金預算財政撥款收入支出。

本年度隨州市委統戰部無國有資本經營預算財政撥款支出。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為756.63萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加23.6萬元，增長3.2%，主要原因是本年度項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計756.63萬元，與2022年度相比，收入合計增加23.6萬元，增長3.2%。其中:財政撥款收入720.24萬元，占本年收入95.2%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%，上年結轉資金36.39萬元，占本年收入4.8%

圖2:收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計720.24萬元，與2022年度相比，支出合計增加34.23萬元，增長4.9%。其中:基本支出499.03萬元，占本年支出69.3%;項目支出221.21萬元，占本年支出30.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為720.24萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加34.23萬元，增長4.9%。主要原因是本年度人員支出增加，項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入720.24萬元，比2022年度決算數增加34.23萬元。增加主要原因是本年度人員經費支出增加，項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是2023年度無政府性基金預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是2023年度無國有資本經營預算收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出720.24萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加34.23萬元，增長4.9%。主要原因是人員工資支出增加，項目支出中，2023年支持市佛協補助資金用舉辦“大洪山禪文化論壇”活動支出，

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出720.24萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出720.24萬元，占100%。主要是用于人員工資社保公積金支出、機關正常運轉、各民主黨派聯誼培訓、新的階層人士教育培訓，民族宗教事務服務管理、加強宗教團體自身建設，對臺經貿文化交流、海外僑胞聯誼等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為629.13萬元，支出決算為720.24萬元，完成年初預算的100%。其中:

1. 一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)。年初預算為471.13萬元，支出決算為499.03萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年人員增加，工資福利支出增加。

2.一般公共服務支出(類)宗教事務(款)一般行政管理(項)。年初預算42萬元，支出決算為41.64萬元，完成年初預算99.1%支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是使用上年部分結轉資金用于民族宗教事務支出，二是部分宗教資金使用政策調整，有部分宗教資金結轉到下年使用。

3.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算128萬元，支出決算為101.81萬元，完成年初預算79.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年統戰系統培訓班規模相比年初計劃減小，培訓費支出比預算減少，部分資金因政策調整，結轉到下年使用。

4.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)華僑事務(項)。年初預算13萬元，支出決算為12.97萬元，完成年初預算99.7%，支出決算數小于年初預算數原因:本年度慰問僑胞僑眷人數減少，慰問金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出499.03萬元，其中:

人員經費442.52萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、助學金、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費56.52萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為11.26萬元，支出決算為8.17萬元，完成預算的72.5%。較上年減少1.48萬元，下降15.3%。決算數小于預算數的主要原因:2023年規范公務接待，嚴格控制因公出國(境)支出，壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:規范公務接待，壓減公務接待支出，減少公務用車出行次數，壓縮公務車運行支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為1.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少1.15萬元，下降100%，決算數小于預算數的主要原因:2023年嚴格控制無必要因公出國(境)活動，本年無因公出國(境)經費支出。決算數較上年減少的主要原因是本年度嚴格控制無必要因公出國(境)活動，本年無因公出國(境)經費支出。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.6萬元，支出決算為4.54萬元，完成預算的98.7%;較上年減少0.03萬元，減少0.7%。決算數小于預算數的主要原因:本年嚴格控制公務用車出勤率，壓縮公務用車支出。決算數較上年減少的主要原因:本年度嚴格控制公務車出勤率，壓縮公務車運行支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無購置公務用車計劃。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出4.54萬元，主要用于應急保障用車，公務活動用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為5.46萬元，支出決算為3.63萬元，完成預算的66.5%，較上年減少0.3萬元，下降7.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:規范公務接待，壓縮公務接待支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出3.63萬元，接待對象主要是隨州在外地成立的商會成員、來隨州考察投資的企業、省委統戰系統人員，縣市區統戰系統人員等，主要是聯系隨州在外地成功人士回鄉創業、聯系外地客商在隨州考察投資項目，上級部門、縣市區統戰系統來隨聯系工作等。2023年共接待國內來訪團組64個，261人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出56.52萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算增加2.7萬元，增加5%，主要原因是:本年統戰工作任務加重，機關運行費用增加，公務車輛運行維護費減少，公務交通補貼支出計入機關運行經費引起機關運行經費增加。比上年決算數增加2.77萬元，增長4.9%。主要原因是:統戰工作任務增加，機關運行費用增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.97萬元，其中:政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.99萬元。授予中小企業合同金額6.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，無工程采購支出，授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;應急保障用車主要用于應急保障、公務活動出行使用，無單位價值100萬元以上設備(不含車輛)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市委統戰部組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金214萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

市委統戰部組織開展部門整體支出績效評價工作，從整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協調關系、增進共識、加強團結”的部門職能服務，保障了2023年整體績效目標的順利實現。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

政治特別費經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為128萬元，執行數為101.81萬元，完成預算79.5%。主要產出和效益:一是發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯了新作為;二是凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中展現了新活力;三是做好各領域統戰工作，在促進五大關系和諧穩定，推動統戰工作中涌現了新亮點;四是以尋根節為契機，充分利用僑務資源，組織嘉賓對接本地特色產業和龍頭企業，利用“華創會”引智引資平臺組織企業參與對接、洽談、實現簽約多個項目，為隨州招商引資作出貢獻。發現的問題及原因:一是項目資金未能完全發揮出預計效應，項目資金產生的效果不甚明顯;二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低。下一步改進措施:根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

僑務僑聯工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為13萬元，執行數為12.97萬元，完成預算99.7%。主要產出和效益:一是推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護了涉僑人員利益，推進了華文教育及僑務扶貧工作;二是組織相關單位參與華創會，拓展了隨州在國際上影響力，三是團結和動員歸僑、僑眷投身現代化建設，促進了與祖國進行經濟合作和科技交流項目。發現的問題及原因:一是項目資金未能完全發揮出預計效應，項目資金產生的效果不甚明顯;二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低。下一步改進措施:根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

民族宗教事務項目績效自評綜述:項目全年預算數為42萬元，執行數為41.64萬元，完成預算99.1%。主要產出和效益:一是加強宗教團體建設，引導教職人員和信教群眾遵紀守法，保障合法宗教活動正常開展等支出。二是貫徹宗教政策法規、開展宗教教務活動、培訓宗教教職人員等活動。發現的問題及原因:一是項目資金未能完全發揮出預計效應，項目資金產生的效果不甚明顯;二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低。下一步改進措施:根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。市委統戰部對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

部門績效評價結果擬應用情況。市委統戰部擬建立項目預期績效目標申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本年度市委統戰部無財政專項支出及專項轉移支付支出情況

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)

2、一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)

3、一般公共服務(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項)

4、一般公共服務(類)統戰事務(款)宗教事務(項)

5、一般公共服務(類)港澳臺事務(款)臺灣事務(項)

6、一般公共服務(類)統戰事務(款)華僑事務(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)無其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

2023年度市委統戰部整體支出

績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分

2023年度整體支出自評得分99.03分

(二)績效目標完成情況

1.整體支出執行率93.8%。

2.2023年度全市統戰工作成績突出，推動成立了廈門湖北商會隨州工作委員會，赴武漢建筑業協會、廈門區塊鏈協會等單位考察學習，加強了與各地商(協)會的友好往來。堅持“走出去”與“請進來”相結合，組織專家宣講團赴基層一線宣講，在浙江大學舉辦隨州市民主黨派代表人士和統戰干部培訓班。在市法院領導班子中配備了1名黨外干部，實現了“零的突破”。統戰網格信息系統完成開發和維護工作，已正式上線運行。 協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

3.未完成的績效目標

因工作計劃改變，年初幫扶少數民族項目未完成。

(三)存在的問題和原因

2023年度市委統戰部對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標，健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。2023年度項目績效在實施過程中內部控制管理措施不夠完善，不夠系統，需進一步完善和加強。

(四)下一步擬改進措施

1.項目立項提早謀劃，制定切實可行的方案，對方案及活動細節進行認真分析，研判可能出現的問題，依據國家政策變化，及時調整工作方案。

2、資金使用通過部委會統一調度安排，由分管財務領導具體管理，按年初預算資金用途，制定管理制度，強化監督，確保資金按計劃用到實處。

二、佐證材料

(一)基本情況

市委統戰部2023年度支出共計720.241萬元，其中基本支出499.03萬元，項目支出221.21萬元。基本支出用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。項目支出主要用于聯系和培訓各民主黨派、無黨派代表人士，幫助各民主黨派加強自身建設，聯系少數民族和宗教界的代表人士，維護民族宗教領域和諧穩定，開展華僑、華人及社團的友好聯誼工作，代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體，聯系海內外工商界社團和代表人士，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作等支出。

2023年度市委統戰部工作重點，一是扎實開展政治引領主題教育活動，加強對民主黨派、無黨派人士、非公經濟人士的教育培訓，二是組織協調有關方面推進各領域統戰工作創新發展，探索構建網絡化組織體系，建立縣、鄉、村、網格四級組織網絡，推動統戰工作向基層延伸。三是組織引導非公有制經濟人士深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，不斷增強發展信心。四是繼續深入開展“百企幫百村”精準扶貧行動，積極探索產業引領、就業引導的新模式和新路徑，為脫貧攻堅工作貢獻智慧和力量。

2023年度推動成立了廈門湖北商會隨州工作委員會，在浙江大學市舉辦隨州市民主黨派代表人士培訓班和統戰干部培訓班，在市法院領導班子中配備了1名黨外干部，實現了“零的突破”。統戰網格信息系統完成開發和維護工作，已正式上線運行。 協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(二)部門自評工作開展情況

1.前期準備,確定績效評價組成員,擬定評價計劃，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等。

2.組織實施,績效評價組在前期調研的基礎上，完成了績效評價方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標體系、評價標準及訪談方案等，按照工作方案，對確認后的數據、資料、圖冊、文件進行分析綜合，撰寫績效評價報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論,通過建立行之有效的項目決策機制，資金使用接受全程監督，保證部門項目計劃開展、審核全過程公開透明。根據部門項目支出情況，制定完善的項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依，資金使用合規、合法。部門開展項目有健全的管理機構作為保障，并明確實施主體責任，加強部門資金使用內部監督檢查的同時重視配合部門外部監督檢查。不斷完善資金績效考評制度，形成規范有序、指標清晰、公開透明、便于操作的考評體系。對資金項目進行績效自評，通過自評，總結經驗，找準問題，為進一步加強規范項目和資金管理、完善管理辦法、指導項目預算編制，優化財政資金支出結構提供決策參考和依據。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況:市委統戰部2023度年支出共計720.24萬元，其中基本支出499.03萬元，項目支出221.21萬元?；局С鲇糜诒Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，項目支出主要用于聯系和培訓各民主黨派、無黨派代表人士，幫助各民主黨派加強自身建設，聯系少數民族和宗教界的代表人士，維護民族宗教領域穩定工作，聯誼臺胞臺屬工作，開展華僑、華人及社團的友好聯誼工作，聯系海內外工商界社團和代表人士，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作等支出。

2.績效目標完成情況分析

(1)推動成立了廈門湖北商會隨州工作委員會，在浙江大學舉辦隨州市民主黨派代表人士和統戰干部培訓班，在市法院領導班子中配備了1名黨外干部，實現了“零的突破”。統戰網格信息系統完成開發和維護工作，已正式上線運行。 協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市45家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(2)本年度市委統戰部經費主要用于組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的政策，貫徹執行黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;支持幫助各民主黨派加強自身建設;開展港澳海外統一戰線工作，聯系香港、澳門和海外有關黨派、團體及代表人士，會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作方針政策和法律法規進行調查研究;聯系海內外工商界社團和代表人士，調查研究我市非公有制經濟代表人士的情況;調查研究有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;調查研究黨外知識分子的情況，聯系并培養黨外知識分子中的代表人物,培訓統戰干部和黨外干部，開展以祖國統一為重點的海內外統一戰線宣傳工作。

(四)2023年度績效目標自評結果應用情況

1.通過建立行之有效的項目決策機制，保證部門項目計劃、執行、審核全過程公開透明，資金使用接受監督;根據部門項目支出情況，制定完善的項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依，項目資金使用合規、合法。部門開展項目有健全的管理機構作為保障，并明確實施主體責任，加強部門資金使用內部監督檢查的同時，重視配合部門外部監督檢查。不斷完善資金績效考評制度，形成規范有序、指標清晰、公開透明、便于操作的考評體系。對資金項目進行績效自評，通過自評，總結經驗，找準問題，為進一步加強規范項目和資金管理、完善管理辦法、指導項目預算編制、優化財政資金支出結構提供決策參考和依據。

2、在財政指定的網站定期公開資金績效情況。

2023年度市委統戰部整體績效自評表

單位名稱:隨州市委統戰部 ???????????????????? 填報日期:2024年10月14日

二、2023年度項目績效評價報告

2023年度政治特別費績效評價報告

一、項目基本情況

(一)項目名稱

政治特別費

(二)項目期限

2023年1月—2023年12月

(三)項目主要內容、涉及范圍

主要用于民主黨派、無黨派人士、非公經濟人士、新的社會階層人士理相信念教育活動，推動縣、鄉、村、網格四級統戰工作網絡建設，聯系在外地成立的隨州商會、隨州籍在外地成功人士，幫助回隨州投資牽線搭橋。推進民族團結進步創建和示范基地建設，開展海內外統一戰線的宣傳工作等支出。

(四)項目資金安排落實、總投入情況

2023年度政治特別費年初預算128萬元，實際撥付128萬元。

二、績效目標核對及確定情況

(一)項目的績效目標、績效指標設定情況

項目資金主要用于民主黨派、無黨派人士、非公經濟人士、新的社會階層人士理相信念教育活動，推動縣、鄉、村、網格四級統戰工作網絡建設，聯系在外地成立的隨州商會、隨州籍在外地成功人士，幫助回隨州投資牽線搭橋。推進民族團結進步創建和示范基地建設，開展海內外統一戰線的宣傳工作等支出。

(二)績效目標核對情況

政治特別費實際執行績效目標與年初制定的績效目標保持一致。

(三)項目組織實施情況

(一)項目組織情況

推動成立了廈門湖北商會隨州工作委員會，赴武漢建筑業協會、廈門區塊鏈協會等單位考察學習，加強了與各地商(協)會的友好往來。堅持“走出去”與“請進來”相結合，組織專家宣講團赴基層一線宣講，引導各級統戰干部和廣大統戰成員用黨的創新理論武裝頭腦，堅定不移聽黨話、跟黨走。在市法院領導班子中配備了1名黨外干部，實現了“零的突破”。統戰網格信息系統完成開發和維護工作，已正式上線運行。 協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(二)項目管理情況

通過建立行之有效的項目決策機制，保證部門項目計劃、執行、審核全過程公開透明，資金使用接受監督;根據部門項目支出情況，制定完善的項目資金管理辦法，做到部門項目支出均有法可依，確保項目資金合規、合法使用，項目落實到位。

四、項目績效情況

(一)項目實際成本、產出情況

2023年度政治特別費共支出101.81萬元，項目資金推動了全市統一戰線學習貫徹全覆蓋，扎實開展系列政治引領主題教育活動，全年組織民營企業家參加各類培訓、講壇論壇200余人次。開展省“同心·院士專家服務團”隨州行活動，協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。不斷深化“五好”工商聯創建活動，積極開展“商會建設年”活動，指導加強行業商會、基層商會、異地商會建設。深入扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(二)項目效果和效益情況

項目資金推動了全市統一戰線學習貫徹全覆蓋，扎實開展系列政治引領主題教育活動，全年組織民營企業家參加各類培訓、講壇論壇200余人次。開展省“同心·院士專家服務團”隨州行活動，協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。不斷深化“五好”工商聯創建活動，積極開展“商會建設年”活動，指導加強行業商會、基層商會、異地商會建設。深入扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性方面分析

2022年度全市統戰工作成績突出，推動成立了廈門湖北商會隨州工作委員會，赴武漢建筑業協會、廈門區塊鏈協會等單位考察學習，加強了與各地商(協)會的友好往來。堅持“走出去”與“請進來”相結合，組織專家宣講團赴基層一線宣講，引導各級統戰干部和廣大統戰成員用黨的創新理論武裝頭腦，堅定不移聽黨話、跟黨走。在市法院領導班子中配備了1名黨外干部，實現了“零的突破”。統戰網格信息系統完成開發和維護工作，已正式上線運行。 協調推動30位院士專家與我市30家民營企業簽訂“一對一”幫扶合作意向書，助推民營經濟轉型升級。扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市425家民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

(四)項目按照現有的軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

項目實施推動了全市統一戰線學習貫徹全覆蓋，扎實開展系列政治引領主題教育活動，全年組織民營企業家參加各類培訓、講壇論壇助推民營經濟轉型升級。不斷深化“五好”工商聯創建活動，指導加強行業商會、基層商會、異地商會建設。深入扎實開展“百企幫百村”、“兩幫兩助”行動，動員全市民營企業助力脫貧攻堅、助推鄉村振興。

五、主要存在的問題和改進措施和有關建議

存在的問題:項目績效在實施過程中內部控制管理措施不夠完善，不夠系統，需進一步完善和加強。

改進措施:1.項目提早謀劃，制定切實可行的方案，對方案及活動細節進行認真分析，研判可能出現的問題，依據國家政策變化，及時調整工作方案;2、項目資金使用通過部委會統一調度安排，由分管財務領導具體管理，按年初預算資金用途，制定管理制度，強化監督，確保資金按項目計劃用到實處。

2023年度政治特別費項目自評表

單位名稱:隨州市委統戰部 ?????? 填報日期:2024年10月16

2023年度僑務僑聯工作經費支出績效評價報告

一、項目基本情況

僑務僑聯工作經費項目實施期限為2023年1月—2023年12月，主要用于宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策、團結和動員歸僑、僑眷為我市的社會主義現代化建設做貢獻。依法維護歸僑、僑眷的依法權益，為廣大歸僑、僑眷和海外僑胞提供法律咨詢服務。圍繞隨州經濟建設，廣泛深入地開展凝聚僑心、發揮僑力，引進資金，技術，設備和人才等工作。協助和聯絡海外僑胞來隨州投資，并為僑屬企業、僑資企業提供服務。密切與海外僑胞社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制定僑務政策提出意見和建議。

2022年僑務僑聯工作經費年初預算資金13萬元，實際撥付13萬元。

二、績效目標核對及確定情況

搭建交流平臺，助推海外聯絡聯誼;打造“僑之家”品牌，服務全市發展大局;開展走訪幫扶，做好為僑胞服務工作。開展全市僑情調查，建立僑情臺賬，實行動態化管理。積極利用“僑之家”平臺和資源，開展招商引資和服務僑資企業，服務全市經濟發展。

三、項目組織實施情況

結合2023年度市政府對僑務工作績效考評方案和2023年度工作計劃，召集相關業務科室負責人進行研究探討、論證的基礎上與財政業務科室積極溝通咨詢，制定切合實際、可量化、可考評的年度目標，資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算績效目標。

僑務僑聯工作經費項目通過建立行之有效的項目決策機制，保證部門項目計劃、執行、審核全過程公開透明，資金使用接受監督;根據部門項目支出情況，制定完善的項目資金管理辦法，做到部門項目支出均有法可依，確保項目資金合規、合法使用，項目落實到位。

四、項目績效情況

2023年度僑務僑聯工作經費實際支出12.97萬元，通過項目實施，打造“僑之家”1處，開展僑情調查56戶。

通過搭建交流平臺，助推海外聯絡聯誼;打造“僑之家”品牌，服務全市發展大局;開展走訪幫扶困難僑胞僑眷，為僑胞做好服務工作。開展全市僑情調查，建立僑情臺賬，實行動態化管理。積極利用“僑之家”平臺和資源，開展招商引資和服務僑資企業，服務全市經濟發展。

五、主要存在的問題和改進措施和有關建議

僑務僑聯工作經費項目在實施過程中內部控制管理措施不夠完善，不夠系統，需進一步完善和加強。

改進措施:1.項目提早謀劃，制定切實可行的方案，對方案及活動細節進行認真分析，研判可能出現的問題，依據國家政策變化，及時調整工作方案;2、項目資金使用由市僑辦統一調度安排，由分管財務領導具體管理，按年初預算資金用途，制定管理制度，強化監督，確保資金按項目計劃用到實處。

2023年度僑務僑聯工作經費項目自評表

單位名稱:隨州市委統戰部 ????????????????填報日期:2024年10月16

2023年度民族宗教專項事業費績效評價報告

一、項目基本情況

(一)項目名稱

民族宗教專項事業費

(二)項目期限

2023年1月—2023年12月

(三)項目主要內容、涉及范圍

主要用于本市流動少數民族人員管理、貧困少數民族群眾幫扶濟困，加強宗教團體建設，引導教職人員和信教群眾遵紀守法，保障合法宗教活動正常開展等支出。設立流動少數民族服務站，管理在隨流動少數民族人員;引導幫扶貧困少數民族群眾發展種養殖業，幫助解決生活困難。貫徹宗教政策法規、開展宗教教務活動、培訓宗教教職人員等。

(四)項目資金安排落實、總投入情況

2023年民族宗教專項事業費年初預算42萬元，實際撥付42萬元。

二、績效目標核對及確定情況

(一)項目的績效目標、績效指標設定情況

年初績效目標是計劃在縣市區創建和諧寺觀教堂10個，進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡，實現在隨新疆籍務工人員雙語培訓全覆蓋，廣泛深入開展民族宗教政策法規宣傳教育活動。

(二)績效目標核對情況

實際執行績效目標與年初制定的績效目標保持一致。

(三)項目組織實施情況

(一)項目組織情況

民族宗教專項事業費用于本市流動少數民族人員管理、貧困少數民族群眾幫扶濟困，加強宗教團體建設，引導教職人員和信教群眾遵紀守法，保障合法宗教活動正常開展等支出。設立流動少數民族服務站，管理在隨流動少數民族人員;引導幫扶貧困少數民族群眾發展種養殖業，幫助解決生活困難。貫徹宗教政策法規、開展宗教教務活動、培訓宗教教職人員。

民族宗教專項事業費通過建立行之有效的項目決策機制，保證部門項目計劃、執行、審核全過程公開透明，資金使用接受監督;根據部門項目支出情況，制定完善的項目資金管理辦法，做到部門項目支出均有法可依，確保項目資金合規、合法使用，項目落實到位。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

項目組織實施的實際情況與目標無差異。

四、項目績效情況

(一)項目實際成本、產出情況

截止到本月，民族宗教專項事業費實際支出41.64萬元，項目資金在縣市區打造和諧寺觀教堂10個，進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡等，宗教團體建設得到進一步加強。實現在隨新疆籍務工人員雙語培訓全覆蓋，保障了在隨流動少數民族人員矛盾糾紛及時化解，流動少數民族管理工作取得了較好成效，改善了貧困少數民族群眾生活質量，民族宗教領域和諧穩定。

(二)項目效果和效益情況

項目資金在縣市區打造和諧寺觀教堂10個，實現在隨新疆籍務工人員雙語培訓全覆蓋，進一步拓展縣、鄉、村三級宗教事務管理網絡等。保障了在隨流動少數民族人員矛盾糾紛及時化解，流動少數民族管理工作取得了較好成效，改善了貧困少數民族群眾生活質量，宗教團體建設得到進一步加強，民族宗教領域和諧穩定。

(三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性方面分析

民族宗教專項事業費項目保障了在隨流動少數民族人員矛盾糾紛及時化解，流動少數民族服務管理工作取得了較好成效，改善了貧困少數民族群眾生活質量，宗教活動逐步步入法制化軌道，宗教團體建設得到進一步加強，確保民族宗教領域和諧穩定。

(四)項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

項目績效實際情況與目標無差異。

(五)項目按照現有的軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

民族宗教專項事業費項目保障了在隨流動少數民族人員矛盾糾紛及時化解，流動少數民族服務管理工作取得了較好成效，改善了貧困少數民族群眾生活質量，宗教活動逐步步入法制化軌道，宗教團體建設得到進一步加強，確保民族宗教領域和諧穩定。項目在實施過程中，績效目標標準設置不夠精細，有待細化。

五、主要存在的問題和改進措施和有關建議

存在的問題:項目績效在實施過程中內部控制管理措施不夠完善，不夠系統，需進一步完善和加強。

改進措施:1.項目提早謀劃，制定切實可行的方案，對方案及活動細節進行認真分析，研判可能出現的問題，依據國家政策變化，及時調整工作方案;2、項目資金使用通過部委會統一調度安排，由分管財務領導具體管理，按年初預算資金用途，制定管理制度，強化監督，確保資金按項目計劃用到實處。

根據績效目標實施情況，項目繼續執行。

2023年度民族宗教專項事業費項目自評表

單位名稱:隨市委統戰部 ????????????????填報日期:2024年10月16