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中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

(一)以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

(二)承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告;對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

(三)圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

(四)負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動;審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜;負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育;負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

(五)負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員;負責指導全市重要外事活動相關工作。

(六)指導我市各地各單位與領事機構的交往;負責協調處置涉外案(事)件;負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作;負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作;指導、協調我市民間組織對外交往活動。

(七)貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作;審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證;協同處理港澳居民在我市的有關事務。

(八)?負責外國記者來隨采訪管理工作。

(九)協助全市重大外事活動翻譯工作;負責重要外事文書的翻譯審定工作。

(十)負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑;參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委外事工作委員會辦公室(本級)決算組成。

納入中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:中共隨州市委外事工作委員會辦公室(本級)。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室內設4個科室:綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好聯絡科)。截至2023年12月底，核定人員編制10名，在職在編人數10名，退休4人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為259.33萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計259.33萬元，與2022年度相比，收入合計減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。其中:財政撥款收入259.33萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計259.33萬元，與2022年度相比，支出合計減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。其中:基本支出247.43萬元，占本年支出95.4%;項目支出11.91萬元，占本年支出4.6%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為259.33萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入259.33萬元，比2022年度決算數減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數一致。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數一致。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出259.33萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補發了部分人員2021年度績效獎金。二是2022年度住房公積金標準上調，補發住房公積金增加部分。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出259.33萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出179.46萬元，占69.2%。主要是用于商貿事務及對外聯絡事務支出。

2.社會保障和就業(類)支出44.35萬元，占17.1%。主要是用于行政事業單位養老支出。

3.衛生健康(類)支出13.73萬元，占5.3%。主要是用于疫情防控及行政事業單位醫療支出。

4.住房保障(類)支出21.79萬元，占8.4%。主要是用于住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為247.47萬元，支出決算為259.33萬元，完成年初預算的104.8%。其中:

1.一般公共服務支出(類)對外聯絡事務(款)行政運行(項)。年初預算為159.64萬元，支出決算為167.55萬元，完成年初預算的104.9%。支出預算數大于年初預算數的主要原因:一是年中增加預算用于支付人員增資部分;補繳2022年職業年金及養老保險個人增加部分。

2.一般公共服務支出(類)對外聯絡事務(款)其他對外聯絡事務支出(項)。年初預算為12萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預算的99.3%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為22.43萬元，支出決算為15.21萬元，完成年初預算的67.8%，支出預算數小于年初預算數的主要原因:年中預算調整調減退休人員統籌待遇支出預算指標。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為18.06萬元，支出決算為23.63萬元，完成年初預算的125.3%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:按財政局文件要求，補繳2022年度養老保險增加部分。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是年中調整指標用于繳納職業年金做實費用;二是補繳2022年度職業年金增加部分。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0.92萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加預算繳納殘疾人保障金及工傷保險。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為7.81萬元，支出決算為8.24萬元，完成年初預算的105.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:部分人員工資標準調整后醫保繳費費用增加。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為5.21萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的105.4%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:部分人員工資標準調整后醫保繳費費用增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為20.14萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預算的97.5%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.19萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的98.6%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出247.43萬元，其中:

人員經費223.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費24.26萬元，主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、因公出國(境)費用、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.35萬元，支出決算為7.82萬元，完成全年預算的123.2%。較上年增加7.29萬元，增長1375.5%。決算數大于全年預算數的主要原因:隨著疫情防控措施調整優化，對外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，增進隨州與海外經貿合作，辦領導隨經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典進行訪問，產生因公出國(境)費用7.35萬元，年中調增因公出國(境)預算指標1.56萬元。決算數較上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出國(境)計劃取消。2023年隨著疫情防控措施調整優化，對外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，增進隨州與海外經貿合作，辦領導隨隨州經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典進行訪問產生因公出國(境)費用7.35萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為5.79萬元，支出決算為7.35萬元，完成全年預算的126.9%。較上年增加7.35萬元。決算數大于全年預算數的主要原因:隨著疫情防控措施調整優化，對外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，增進隨州與海外經貿合作，辦領導隨經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典進行訪問產生因公出國(境)費用7.35萬元，年中調增因公出國(境)預算指標1.56萬元。決算數較上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出國(境)計劃取消。2023年隨著疫情防控措施調整優化，對外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，增進隨州與海外經貿合作，辦領導隨經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典進行訪問產生因公出國(境)費用7.35萬元。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計1人次，主要用于開展以下工作:深化拓展“一帶一路”合作成果，響應省委省政府“千企百展出海拓市場”號召，增進隨州與海外經貿合作，辦領導隨經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典進行訪問。出訪期間，代表團聚焦產業發展、科技創新、招商引資，積極與出訪國家對接溝通，注重城市形象宣傳、產業項目合作、特色產品推介，努力開創合作共贏新局面。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.56萬元，支出決算為0.47萬元，完成全年預算的83.9%，較上年減少0.06萬元，下降11.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，嚴格執行一般性支出壓縮要求。

其中:

外賓接待支出0.1萬元，主要是開展接待來訪外賓工作。2023年共接待來訪團組1個，4人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是外國駐華使領館人員。

國內公務接待支出0.37萬元，接待對象主要是國內公務人員，主要是開展檢查調研工作。2023年共接待國內來訪團組4個，20人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出24.26萬元，與年初預算數一致，比上年決算數相比增加了9.28萬元，增加61.96%。主要原因:一是與上年相比，2023年新調入人員1名，相應支出增加;二是上年度食堂伙食補助會計核算時計入人員經費伙食補助費，本年度會計核算更正后計入公用經費福利費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0.2萬元，其中:政府采購貨物支出 0.2 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺(套)。本部門資產總額為13.43萬元，主要由以下二部分構成:流動資產0萬元;固定資產13.43萬元。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金12萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我辦較好地完成了2023年度主要工作任務和績效目標。年度主要工作績效目標完成情況良好，項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規，產出較好，效益明顯。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。

附件1:2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體績效評價自評表及報告

(二)部門決算中項目績效自評結果

外事工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為12萬元，執行數為11.91萬元，完成預算99.3%。主要產出和效益:一是產出指標。參加國際交流活動5次;完成外事接待活動2次;辦理企業邀請專家入境手續167人次;開展領事保護宣傳5次;外事接待合規;促進企業增產增效有促進;涉外事務處置差錯率=0%。二是效益指標。隨州對外交往和開放水平有所提升;促進地方經濟發展有促進;市民領事保護意識有所提升。三是服務對象滿意度指標。涉外企業及入境技術專家的服務滿意度=100%;在隨外國人滿意度=100%。發現的問題及原因:績效指標體系有待改進完善，對項目核心功能和工作目標反映不夠全面。下一步改進措施:進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的產出和效益類指標。

附件2:2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事工作經費項目績效評價自評表及報告

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是細化預算管理，加強預算執行監控。建立預算執行情況監控和財政資金定期通報機制，督促相關科室按年度工作計劃推動項目實施，提高財政資金使用效率。二是增強績效指標的指向性，對部門整體支出績效目標的長期和年度績效考核指標進行了科學、優化設置。

部門績效評價結果擬應用情況。一是優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的績效指標。二是根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門無財政專項支出及專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 一般公共服務支出(類)對外聯絡事務(款)行政運行(項)

2.一般公共服務支出(類)對外聯絡事務(款)其他對外聯絡事務支出(項)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體績效評價自評表及報告

2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.17

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2.?基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室

部門整體績效自評報告

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

2023年，在市委、市政府的正確領導下，市委外辦充分發揮部門職能,不斷加強統籌協調,務實推進各項工作，全面完成既定的部門績效目標。我辦嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等開支各項經費，把中央關于厲行節約的要求落實到外事活動之中，認真貫徹“勤儉辦外事”的方針，按財政批復的預算使用經費，嚴格把關各項開支標準，圓滿完成了各項工作任務，達到預期目標。市委外辦整體支出績效自評得分為98分，為優秀等級。

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年度預算數269.46萬元，決算完成數259.33萬元，預算完成執行率為96.24%。

2.完成的績效目標。

(1)共性指標:公用經費控制率≥90%;在職人員控制率≥90%;會議費控制率≥90%;預算調整率≤10%;預算執行率≥95%;預算結轉結余率≤30%;政府采購執行率≥95%;事前績效評估完成率=100%;績效監控開展率=100%;績效評估覆蓋率=100%;評價結果應用率=100%。

(2)履職效能:辦理企業APC商務旅行卡、外籍人員邀請函≥20人次;開展領事保護宣傳≥3次;處理涉外安全事件及時率=100%;出訪、接待團組≥5人次。

(3)社會效益:友城建設取得明顯進展;隨州知名度明顯提升。

(4)滿意度:在隨外國人滿意度≥90%;服務企業滿意度≥95%。

3.未完成的績效目標。

項目支出成本控制中“三公經費”變動率年初目標值≤10%，實際完成值=1381.89%。

(三)存在的問題和原因

項目支出成本控制中“三公經費”變動率偏差大的原因:2023年我辦三公經費支出為7.82萬元，與上年相比，增加了7.29萬元。主要原因是2023年隨著疫情防控措施的優化調整，對外開放持續深化，為配合國家總體外交、服務地方經濟社會發展，我市因公出國(境)、涉外活動、領事保護、港澳交流等工作任務大幅增加。2023年8月，為深化拓展“一帶一路”合作成果，響應省委省政府“千企百展出海拓市場”號召，增進隨州與海外經貿合作，市委外辦領導隨隨州經貿合作代表團赴阿聯酋、挪威、瑞典等國進行訪問。出訪期間，代表團聚焦產業發展、科技創新、招商引資，積極與出訪國家對接溝通，注重城市形象宣傳、產業項目合作、特色產品推介，努力開創合作共贏新局面。此次出訪我辦支出7.35萬元因公出國(境)經費。2022年因疫情封控，無因公出國(境)經費支出。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

一是精準編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。二是定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

2.擬與預算安排相結合情況。

一是根據部門職能和工作重點，進一步改進優化預算績效指標體系，根據績效指標設置的重要性原則，有效發揮績效指標的導向作用。例如增設“主流媒體報道隨州次數”數量指標，反映對外宣傳的工作成效。二是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作

(1)部門支出情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度財政撥款收入269.46萬元。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度財政撥款支出259.33萬元。其中:基本支出247.42萬元，項目支出11.91萬元。

(2)當年市委市政府布置的重點工作。

①搶抓時代機遇，助推涉外經濟發展。

②優化服務舉措，提升對外開放水平。

③創新工作思路，加強外事工作力量。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作。做好外事港澳事務管理，加強在隨外國人管理，開展好領事保護服務。

(二)部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》(2014年修訂)、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》(鄂財績發〔2020〕3號)、《市財政局關于開展2021年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)等文件要求，結合我辦職責履行及預算管理等年度績效目標，設置二級指標和三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績效自評工作過程。

(1)前期準備:根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據部門職能和工作重點確立部門整體支出績效目標。

(2)組織實施:根據《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2023年部門預算績效管理考核相關工作。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

我辦在預算執行上嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據“總量控制，計劃管理”的要求從嚴控制，壓縮公務開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門整體支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。2023年度預算數269.46萬元，決算完成數259.33萬元，預算完成執行率為96.24%。

2.績效目標完成情況分析

(1)共性指標:公用經費控制率=100%;在職人員控制率=100%;會議費控制率=100%;預算調整率=0.6%;預算執行率=96.24%;預算結轉結余率=23.20%;政府采購執行率=100%;事前績效評估完成率=100%;績效監控開展率=100%;績效評估覆蓋率=100%;評價結果應用率=100%。

(2)履職效能:辦理企業APC商務旅行卡、外籍人員邀請函=167人次;開展領事保護宣傳=5次;處理涉外安全事件及時率=100%;出訪、接待團組=46人次。

(3)社會效益:友城建設取得明顯進展;隨州知名度明顯提升。

(4)滿意度:在隨外國人滿意度=100%;服務企業滿意度=100%。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

我辦將評價結果應用作為績效工作重要內容，以抓結果反饋整改，促進評價結果應用。根據我辦工作職能，參照績效評價結果，對部門整體支出績效目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并結合來年工作計劃、重要工作安排和重大活動開展，科學、合理、規范編制項目預算，做到既確保日常工作運轉，又保證財政資金使用安全。

(五)其他佐證材料

無。

二、2023年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室外事工作經費項目績效評價自評表及報告

2023年度外事工作經費項目自評表

單位名稱: 中共隨州市委外事工作委員會辦公室???填報日期:2024.4.17

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室

外事工作經費項目績效自評報告

一、自評結論

(一)自評得分

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室項目績效自評得分為98.85分，為優秀等級。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室項目支出預算數12萬元，執行數11.91萬元，執行率99.25%。

2.完成的績效目標。

產出指標:參加國際交流活動≥3次;完成外事接待活動≥2次;外事接待合規;辦理企業邀請專家入境手續≥15人次;促進企業增產增效有促進;辦理APEC商務旅行卡及時率=100%;開展領事保護宣傳≥3次;涉外事務處置差錯率=0%。

效益指標:隨州對外交往和開放水平有所提升;促進地方經濟發展有促進;市民領事保護意識有所提升。

滿意度指標:涉外企業及入境技術專家的服務滿意度≥95%;在隨外國人滿意度≥95%。

3.未完成的績效目標

無。

(三)存在的問題和原因

由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

(四)下一步擬改進措施及與預算安排相結合情況

1.下一步擬改進措施

一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2.擬與預算安排相結合情況。

我辦將繼續根據工作實際及年度重要工作安排情況，對來年項目預算進行合理計劃，以進一步提高預算執行率，產生良好的服務保障效益。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

立項目的:加強友城交流建設，圓滿完成外事邀請、接待任務。推動與港澳地區交流合作，完成APEC商務旅行卡的審核申報，及時為企業開展外邀專家辦理出入境手續。加強在隨外國人管理，積極宣傳領事保護政策，及時處置涉外安全事件。

年度績效目標:①推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作;②做好外事港澳事務管理和服務，配合企業開展對外經貿交流;③加強在隨外國人管理，開展領事保護，進行涉外應急處置。

2.簡要概述項目資金情況。

中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年度項目撥款12萬元，項目支出11.91萬元，全部用于外事管理業務、外事活動等支出，其中辦公費0.7萬元，印刷費0.9萬元，差旅費1.14萬元，因公出國(境)費用6.35萬元，租賃費0.1萬元，會議費0.3萬元，培訓費0.28萬元，公務接待費0.47萬元，郵電費0.03萬元，勞務費0.2萬元，其他交通費用1.03萬元，其他商品和服務支出0.4萬元。此項目為常年性項目。

(二)部門自評工作開展情況

1.績效自評目的、對象和范圍。

通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》(2014年修訂)、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》(鄂財績發〔2020〕3號)、《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)等文件要求，結合我辦職能職責及年度目標任務等實際情況，設置“產出、效益、滿意度”3個一級指標;并將其分解為6個二級指標;同時將6個二級指標細化分解為13個三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績效自評工作過程。

(1)前期準備:根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據部門職能和工作重點確立項目績效指標，提升績效編制水平。

(2)組織實施:根據《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》(隨財函〔2024〕30號)要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2023年部門預算績效管理考核相關工作。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

全年項目收入12萬元，其中財政撥款12萬元。全年項目支出11.91萬元。在項目支出上嚴格按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障項目支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

①數量指標。參加國際交流活動5次;完成外事接待活動2次;辦理企業邀請專家入境手續167人次;開展領事保護宣傳5次。

②質量指標。外事接待合規;促進企業增產增效有促進;涉外事務處置差錯率=0%。

③時效指標。辦理APEC商務旅行卡及時率=100%。

(2)效益指標完成情況分析。

①社會效益指標。隨州對外交往和開放水平有所提升;促進地方經濟發展有促進;市民領事保護意識有所提升。

(3)滿意度指標完成情況分析。

①服務對象滿意度指標。涉外企業及入境技術專家的服務滿意度=100%;在隨外國人滿意度=100%。

(四)上年度部門自評結果應用情況

1.進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的效益類指標。

2.根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標。

3.增強績效指標的指向性，明確界定績效指標的評價對象和范圍。

(五)其他佐證材料

無。