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隨州市委宣傳部（匯總）

2024年預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市委宣傳部（匯總）預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市委宣傳部（匯總）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市委宣傳部（匯總）預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

（四）負責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

（五）負責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負責(zé)全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

（六）負責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負責(zé)全市新聞記者證的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負責(zé)市外媒體駐隨機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動。

（七）監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負責(zé)全市全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（八）負責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（十）組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市委宣傳部下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創(chuàng)建綜合科、文明創(chuàng)建一科、文明創(chuàng)建二科、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、網(wǎng)絡(luò)管理科。現(xiàn)有二個單位：1.中共隨州市委宣傳部本級、2.隨州市網(wǎng)信中心，行政編制人數(shù)28，事業(yè)編制10人，實有人數(shù)33（其中在職在編行政人員23人，事業(yè)人員8人，勞務(wù)派遣人員2人）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

隨州市委宣傳部（匯總）2024年收入預(yù)算總額為1317.74萬元（其中一般公共預(yù)算1311.44萬元，其他收入2.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4萬元）。較上年預(yù)算1187.1萬元增加130.64萬元，增加11％。主要原因是增員增資，導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市委宣傳部（匯總）2024年支出預(yù)算總額為1317.74萬元，較上年預(yù)算1187.1萬元增加130.64萬元，增加11％。主要原因是增員增資，導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出709.74萬元，項目支出608萬元。

按支出功能科目劃分，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出1112.34萬元，占支出預(yù)算總額的84.41％；

2.社會保障和就業(yè)支出102.60萬元，占支出預(yù)算總額的7.79％；

3．衛(wèi)生健康支出37.53萬元，占支出預(yù)算總額的2.85％；

4．住房保障支出65.27萬元，占支出預(yù)算總額的4.95％。

（三）財政撥款支出情況

隨州市委宣傳部（匯總）2024年財政撥款支出預(yù)算1315.44萬元，較上年預(yù)算1187.1萬元增加128.34萬元，增加10.81％。主要原因是增員增資，導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費增加。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本單位機關(guān)運行費為77.47萬元，其中辦公費7.69萬元、印刷費0.25萬元、水費1.5萬元、電費2.5萬元、郵電費1.2萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用5萬元、維修（護）費0.25萬元、會議費1.2萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費2.39萬元、勞務(wù)費1萬元、委托業(yè)務(wù)費1.92萬元、工會經(jīng)費9.92萬元、福利費9.81萬元、公務(wù)用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用22.55萬元、其他商品和服務(wù)支出4.14萬元。與上年71.2萬元相比增加6.27萬元，增加8.81％，主要原因是：人員增加導(dǎo)致運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市委宣傳部（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算12.54萬元，比上年9.82萬元增加2.72萬元，同比增加27.70%，主要原因是：增加因公出國（境）費預(yù)算。其中：

因公出國（境）費5萬元，與上年增加100%，主要原因新增因公出國支出導(dǎo)致。

公務(wù)接待費4.39萬元，比上年減少2.18萬元，同比減少33.18%，主要原因是：壓縮開支嚴格控制公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，與上年減少0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年部門政府采購總額13萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購10萬元，占比采購總金額的76.92%。較上年21萬元減少8萬元，減少38.10%，原因購置固定資產(chǎn)減少導(dǎo)致。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額54.33萬元，其中流動資產(chǎn)7.90萬元；非流動資產(chǎn)凈值46.42萬元（公務(wù)車3輛，原值69.66萬元，累計折舊69.66萬元，凈值0萬元；設(shè)備及家具原值91.24萬元，累計折舊44.82萬元，凈值46.42萬元）。較上年度60.6萬元減少6.27萬元，減少比例為10.35％，減少原因為固定資產(chǎn)計提折舊導(dǎo)致。

????八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

?1.長期目標為：推進全市宣傳思想文化工作高質(zhì)量發(fā)展

?2.年度目標：出版編鐘雜志；分層分類推進基層思想政治改革創(chuàng)新；提高全民國防意識；新聞出版、版權(quán)、電影工作水平不斷提升；不斷提升群眾精神文化生活；繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活；維持社科聯(lián)日常運轉(zhuǎn)；組織新聞發(fā)布會，做好突發(fā)事件的新聞應(yīng)急工作；不斷提高文化產(chǎn)業(yè)增加值；精神文明指數(shù)穩(wěn)步提升。

年度目標1：壯大主流思想輿論，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：組織市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)12次，指標設(shè)立依據(jù)是目標考核要求。

產(chǎn)出指標：年度組織新聞發(fā)布會10場次，指標設(shè)立依據(jù)是目標考核要求。

產(chǎn)出指標：打造基層思想政治工作改革創(chuàng)新示范點，指標設(shè)立依據(jù)是目標考核要求。

效益指標：國防意識不斷增強，指標設(shè)立依據(jù)是省定目標考核要求。

年度目標2：繁榮社會主義文化，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：出版編鐘雜志6期，指標設(shè)立依據(jù)是文化事業(yè)發(fā)展需要。

效益指標：組織送戲下鄉(xiāng)活動，指標設(shè)立依據(jù)是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3：文明程度明顯提升，具體指標設(shè)置為：

效益指標：縣域文明指數(shù)測評成績穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是省定目標考核要求。

滿意度指標：市民對文明城市創(chuàng)建滿意率不斷提升，指標設(shè)立依據(jù)是創(chuàng)建全國文明城市的要求。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“宣傳專項工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：開展市委中心組學(xué)習(xí)，打造基層思想政治工作改革創(chuàng)新示范點，及時宣講黨的重大會議精神、重要理論研究成果，舉辦系列國防教育活動，開展送戲下鄉(xiāng)等群眾性文化活動等。2024年預(yù)算安排110萬元，其中：110萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：開展理論學(xué)習(xí)，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)工作實踐，推動黨的創(chuàng)新理論入腦入心。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：每年至少舉辦市委中心組集中學(xué)習(xí)12次以上，指標設(shè)立依據(jù)是目標考核要求。

效益指標：加強理論學(xué)習(xí)，指標設(shè)立依據(jù)是推動黨的創(chuàng)新理論入腦入心。

滿意度指標：滿意度進一步提升，指標設(shè)立依據(jù)是目標考核要求。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年中共隨州市委宣傳部無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出：不屬于以上類型的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二部分 隨州市委宣傳部（匯總）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年無政府性基金預(yù)算支出

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表