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目 ??錄

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益;二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責如下:????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。????2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。????3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。????4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。????5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。????6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。????7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。????8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。????9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。????10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯(lián)合會本級預(yù)算和1個下屬單位預(yù)算組成。

納入隨州市殘疾人聯(lián)合會2025年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市殘疾人聯(lián)合會(本級)

2.隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)

市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有編制數(shù)7名，在崗在編人員7人，其中參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人);包含3個科室，分別為辦公室、教就部和康復(fù)部。

市殘聯(lián)直屬二級單位——隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，人員編制2名，其中主任1名。2024年末實有人數(shù)11名，其中:主任1名，辦事員1名，其他人員9名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)收入預(yù)算總額1313.03萬元，其中:財政撥款收入1274.44萬元，政府性基金收入10萬，其他收入17.97萬元。較2024年預(yù)算安排的1300.92萬元增加了12.11萬元，同比增加0.93%。主要原因是:一般公共預(yù)算收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年中心支出預(yù)算總額1313.03萬元。較上年預(yù)算增加12.11萬元，同比上年增加0.93%。主要原因是:一般公共預(yù)算收入增加。

按資金性質(zhì)分類，一般公共財政預(yù)算撥款1274.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款10萬元，其他收入17.97萬元。

按功能分類，社會保障就業(yè)支出1273.17萬元，衛(wèi)生健康支出11.61萬元，住房保障支出18.25萬元。

按經(jīng)濟分類，基本支出244.44萬元，項目支出1030萬元。(三)財政撥款支出情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)財政撥款支1284.44萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)1244.58萬元，衛(wèi)生健康支出11.61萬元，住房保障支出18.25萬元。較2024年預(yù)算安排的1300.92萬元減少16.48萬元，同比減少1.26%。主要原因是:項目支出更加科學(xué)細化。

(四)政府性基金情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與2024年預(yù)算10萬元一致，同比增(減)0%。主要是因為與去年一直無變化。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)運行經(jīng)費預(yù)算21.64萬元，其中:辦公費0.2萬元，郵電費1.02萬元，公務(wù)接待費0.53萬元，專用材料費0.6萬元，工會經(jīng)費6.5萬元，福利費0.07萬元，其他交通費用6.97萬元，其他商品和服務(wù)支出5.75萬元。較2024年度預(yù)算21.52萬元增加0.12萬元，同比增加0.55%。主要原因是因為人員增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.53萬元，比2024年預(yù)算的4.03萬元相比減少了0.5萬元，同比減少了12.4%，主要是嚴格落實過緊日子要求，其中:

因公出國(境)費0萬元，比2025年增(減)0萬元，同比增(減)0%，主要原因是:2025年我單位無因公出國(境)計劃;

公務(wù)接待費1.03萬元，比2024年安排的1.03萬元相同，同比增減0%，主要是嚴格落實過緊日子要求;

公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2024年安排的3萬元減少了0.5，無增減變化，主要原因是:過緊日子壓減支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:沒有購置公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)采購預(yù)算總額為38.3萬元。其中:面向中小企業(yè)采購金額37.7萬元，占采購總份額的98.4%，面向小微企業(yè)采購金額0.6萬元，占采購總份額的1.6%。與2024年預(yù)算安排的36.75萬元增加了1.55萬元，同比增加了4.21%，主要原因是2025年增加了增加物業(yè)管理費。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)初資產(chǎn)總額220.56萬元，其中:流動資產(chǎn)3.8萬元、固定資產(chǎn)凈值212.36萬元，無形資產(chǎn)凈值4.4萬元，現(xiàn)有公用車輛和流動輔具車各1臺，2024年資產(chǎn)總額129.34萬元，較上年減少91.22萬元、同比上年減少70.52%，主要原因:2024年度計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少，且二級單位在建工程減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市殘疾人聯(lián)合會本級:

本部門整體績效目標是:長期目標為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù);福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目;殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;殘疾人脫貧共建共享;殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復(fù)中心建設(shè);殘疾人文化體育。

年度目標為為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù);福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目;殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;殘疾人扶貧解困;殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復(fù)中心建設(shè);殘疾人文化體育。

1、長期目標1:為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項目時效指標2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標:實施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:實施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項目滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標2:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目時效指標2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標3:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標4:殘疾人扶貧解困，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標:扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標5:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標6:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:擴大對全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標7:殘疾人文化體育，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人文化體育完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

2、年度目標1:為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標:殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:殘疾兒童家屬對康復(fù)服務(wù)的滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標2:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標3:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標4:殘疾人扶貧解困，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:幫扶貧困殘疾人人數(shù)達到95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標:扶助對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標5:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標6:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:擴大對全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標7:殘疾人文化體育，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:殘疾人文化體育服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心:

1、本部門整體績效目標是:長期目標為完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標及殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。年度目標為一是繼續(xù)促進殘疾人多種形式就業(yè)，做好殘疾人就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，常態(tài)化開展殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)信息統(tǒng)計管理工作和按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證“跨省通辦”，推動實現(xiàn)殘疾人較高質(zhì)量就業(yè)。二是推進全市殘疾人輔助器具服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，組織召開全市殘疾人基本型輔助器具適配補貼辦法工作暨服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)，提升輔具服務(wù)能力和水平，更好的滿足殘疾人輔助器具適配需求。三是不斷加強康復(fù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，結(jié)合省殘聯(lián)系統(tǒng)康復(fù)中心業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)要求，加強對康復(fù)定點機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，提高殘疾人康復(fù)服務(wù)能力和康復(fù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)水平。四是繼續(xù)強化綜合管理，抓好物業(yè)管理和安全生產(chǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量和保障能力。

2、長期目標1:完成省中心確定殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)、殘疾人基本輔具適配工作任務(wù)及殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。

產(chǎn)出指標1:高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標2:就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標3:輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標4:殘疾人康復(fù)教學(xué)設(shè)備及訓(xùn)練器材按需采購，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標5:設(shè)備運行正常率≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

時效指標:項目按時完工率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

效益指標:服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

滿意度指標:輔具適配服務(wù)對象滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

3、年度目標1:完成殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)目標任務(wù)，扶持帶動殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

產(chǎn)出指標1:高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標2:就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

年度目標2:幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產(chǎn)出指標:輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標:輔具適配服務(wù)對象滿意度≧95%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

年度目標3:殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)達標。

產(chǎn)出指標1:殘疾人康復(fù)教學(xué)設(shè)備及訓(xùn)練器材按需采購，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標2:設(shè)備運行正常率≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

時效指標:項目按時完工率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

效益指標:服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

隨州市殘疾人聯(lián)合會本級:

本部門整體績效目標是:長期目標為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù);福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目;殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;殘疾人扶貧解困;殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復(fù)中心建設(shè);殘疾人文化體育。

年度目標為為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù);福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目;殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;殘疾人扶貧解困;殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治;殘疾人康復(fù)中心建設(shè);殘疾人文化體育。

1、長期目標1:為0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:實施0-6歲殘疾兒童康復(fù)項目時效指標2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標:實施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:實施0-14歲殘疾兒童康復(fù)項目滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標2:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目時效指標2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標3:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人就業(yè)，培訓(xùn)率95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:就業(yè)殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標4:殘疾人扶貧解困，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標:扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標5:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標6:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:擴大對全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

長期目標7:殘疾人文化體育，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人文化體育完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

2、年度目標1:為0-6歲殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標:殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:殘疾兒童家屬對康復(fù)服務(wù)的滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標2:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標3:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標4:殘疾人扶貧解困，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:殘疾人扶貧解困完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:幫扶貧困殘疾人人數(shù)達到95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標:扶助對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標5:殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:殘疾人康復(fù)服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標6:殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:擴大對全市殘疾人的康復(fù)需求95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:康復(fù)對象及家屬服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

年度目標7:殘疾人文化體育，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:完成時間2025年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:殘疾人文化體育服務(wù)滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是調(diào)查問卷。

隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心:

1、“隨州市殘疾人就業(yè)康復(fù)輔具運行經(jīng)費項目”主要內(nèi)容:完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標。2025年預(yù)算安排180萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是:按照目標任務(wù)結(jié)合實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加強就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，完成各項工作任務(wù);按照市場導(dǎo)向，創(chuàng)新培訓(xùn)形式豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提高職業(yè)技能，提升就業(yè)能力;常態(tài)化開展常態(tài)化開展殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)信息統(tǒng)計管理工作和按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證“跨省通辦”，推動實現(xiàn)殘疾人較高質(zhì)量就業(yè);開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標。

3、項目指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標1:高校殘疾畢業(yè)生就業(yè)率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標2:就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制系統(tǒng)錄入完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標3:輔助器具適配服務(wù)數(shù)量按需適配，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標:輔具適配服務(wù)對象滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

4、“隨州市殘疾人服務(wù)機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)項目”主要內(nèi)容:康復(fù)(輔具、就業(yè))服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)。2025年預(yù)算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

5、項目績效目標:根據(jù)康復(fù)(輔具、就業(yè))中心實際需要，加快推進康復(fù)(輔具、就業(yè))服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)。

6、項目指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標1:完成項目進度≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

產(chǎn)出指標2:項目驗收通過率≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

產(chǎn)出指標3:設(shè)備運行正常率≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是:歷史標準。

產(chǎn)出指標4:項目按時完工率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

效益指標:服務(wù)機構(gòu)建設(shè)環(huán)境體現(xiàn)無障礙設(shè)計理念，標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:市勞動就業(yè)服務(wù)中心撥公益性崗位補貼和社保補貼及康復(fù)機構(gòu)繳費的水電費等。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表