日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目????錄

第一部分 隨州市神農公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市神農公園2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市神農公園2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市神農公園概況

一、部門主要職責

隨州市神農公園主要承擔著神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管護總面積107萬平方米。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市神農公園部門決算由實行獨立核算的隨州市神農公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市神農管理處組建于2009年9月(隨編發〔2009〕14號)，正科級全額撥款事業單位，定編12名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、〔2015〕70號、〔2016〕9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。內設辦公室、人事科、財務科、業務科等4個科室。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1371.40萬元。與2023年度相比，收、支總計增加331.16萬元，增長31.8%,主要原因是政府性基金預算財政撥款收入及其他收入增加。

。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1371.40萬元，與2023年度相比，收入合計增加331.16萬元，增長31.8%。其中:財政撥款收入1086.46萬元，占本年收入79.2%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入284.94萬元，占本年收入20.8%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1371.40萬元，與2023年度相比，支出合計增加331.16萬元，增長31.8%。其中:基本支出683.40萬元，占本年支出49.8%;項目支出688.00萬元，占本年支出50.2%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1086.46萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加152.47萬元，增長16.3%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入398.46萬元，比2023年度決算數減少228.23萬元,減少主要原因是項目經費減少。政府性基金預算財政撥款收入688.00萬元，比2023年度決算數增加380.70萬元,增加主要原因是項目經費增加。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是我單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出398.46萬元，占本年支出合計的29.1%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少228.23萬元，下降36.4%,主要原因是項目經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出398.46萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉社區支出類支出398.46萬元，占100.00%。主要是用于基本工資157.31萬元、機關事業單位基本養老保險費86.56萬元、職業年金46.35萬元、職工基本醫療保險繳費58.70萬元、其他社會保障繳費3.96萬元、住房公積金45.58萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為471.05萬元，支出決算為398.46萬元，完成年初預算的84.6%。其中:

1.城鄉社區支出具體包括:

(1)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)年初預算為_501.33_萬元，支出決算為398.46萬元，完成年初預算的_79.48_%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:節約開支，降低成本。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出398.46萬元，其中:

人員經費398.46萬元，主要包括:基本工資157.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.56萬元、職業年金繳費46.35萬元、職工基本醫療保險繳費58.70萬元、其他社會保障繳費3.96萬元、住房公積金45.57萬元。

公用經費0.00萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入688.00萬元，本年支出688.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為688.00萬元,主要用于城市雙修項目103萬元、隨園嘉墅城市綠地建設項目285萬元、以錢養事經費125萬元、城市管理維護費130萬元、創建衛生城市45萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加0.95萬元，增長153.2%,決算數持平全年預算數的主要原因:節約成本，控制開支。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行維護費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:我單位無因公出國(境)費。決算數較上年持平的主要原因我單位無因公出國(境)費。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本年度我單位無因公出國(境)費。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.57萬元，支出決算為1.57萬元，完成全年預算的100.0%;較上年增加0.95萬元，增長153.2%。決算數持平全年預算數的主要原因:節約成本，控制開支。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行維護費增加。其中:

(1)公務車運行維護費支出0.00萬元，主要是無公務車運行維護費。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.57萬元，主要用于公務用車日常運行維護。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:我單位無公務接待費。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.00萬元，接待0人對象。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0.00萬元，比年初預算數持平;比上年決算數持平。主要原因是:辦公設施設備購置經費未增加(減少)、資產運行維護支出未增加(減少)、信息系統運行維護支出未增加(減少)、人員編制數量未增加(減少)、落實過緊日子要求壓減 支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市神農公園共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是園林綠化使用;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金688萬元，占一般公共預算項目支出總額的50.17%。從評價情況來看。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為688萬元，執行數為688萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是項目實際成本、產出情況。在以錢養事管護中，為了確保管護的成效，我們嚴格按照管護標準執行。2024年單位收到實際決算收入支出項目經費688萬元。我公園在各個管護范圍內嚴格監督，確保管護到位情況。二是項目效果和效益情況產出指標:管護范圍內干凈整潔，環境優美。效益指標:公園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標:為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。公園通過對苗木精細化養護管理，保證城市綠化效果，使綠化苗木起到凈化空氣，服務生態園林城市的目的。

發現的問題及原因:1、管護經費缺口大。財政撥入人員經費和項目經費1086.46萬元， 但年度生產管理、人員工資福利等總支出1371.40萬元，年度經費缺口達284.94萬元，目前依靠潤華公司承建的“城市雙修”項目盈利和委撥零星專項補貼勉強維持著運轉。按照市委、市政府《關于推進市屬經營性國有資產集中統一監管實施方案》(〔2019-6〕)等文件精神及市國企改革辦、省紀委督導組“在2024年9月前完成改革任務”的要求，我單位正在進行潤華公司的債權債務清算工作，待債權債務清算完畢將啟動潤華公司的注銷程序，屆時巨大的經費缺口公園的管理工作將難以正常運轉。2、公園設施嚴重老化。神農公園、回龍寺公園、白云湖健康公園的橋梁、棧道、樹池的防腐木因長期的日曬雨淋腐爛嚴重，存在重大安全隱患，點位維修解決不了根本問題，急待全面維修翻新。改進措施:下一步我們將更加完善工作:促進精細化管理，大力開展綠化修剪及防病治蟲，開展綠化環境衛生整治，大力開展綠化補植工作。我們應積極完成績效目標，推進綠化管護水平，為建設生態宜居城市奮斗。

1. 績效評價結果應用情況。

由于我單位財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。1.進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市神農公園按預、決算信息公開要求，2023年預、決算都在網站公告欄目公開，并對預決算的收入情況、項目支出明細情況都作了細說明

????第四部分??其他需要說明的情況

隨州市神農公園無政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市神農公園整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表