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隨州市神農公園2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市神農公園預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市神農公園2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市神農公園預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市神農公園主要負責神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管護總面積107萬平方米。

二、機構設置情況

隨州市神農管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號)，正科級全額撥款事業單位，定編12名;根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求(隨編辦發【2021】103號)，原隨州市神農管理處更名為隨州市神農公園。隨州市神農公園在冊職工共計114人。實有在職人員37人(含人事代理1人，長期臨時工1人(退伍軍人)、地帶工4人);退休77人(含地帶工退休5人單位負擔，其余72名退休人員納入社保管理)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

按財政部門統一安排編制2025年部門預算，隨州市神農公園2025年預算總收入1041.05萬元，其中一般公共預算財政撥款456.05萬元，政府性基金預算撥款收入230萬元,其他收入355萬元。比2024年預算總收入701.05萬元增加340萬元，同比增加48.49%，增加的主要原因是:單位其他收入增加。

(二)支出預算情況

2025年預算總支出1041.05萬元。其中社會保障就業支出249.41萬元，衛生健康支出21.47萬元、城鄉社區支出729.38萬元，住房保障支出40.79萬元。2024年預算總支出701.05萬元。其中社會保障就業支出168.31萬元，醫療衛生支出24.17萬元，城鄉社區支出501.33萬元，住房保障支出7.24萬元。相比較，總支出增加340萬元，同比增加48.49%，減少的主要原因是:綠化養護日常開支增加

(三)財政撥款支出情況

2025年財政預算撥款共計686.05萬元，比2024年財政預算撥款701.05萬元減少15萬元，同比減少-2.14%，減少的主要原因是:2025年非稅收入減少。

(四)政府性基金情況

2025年政府性基金支出230萬元，比2024年政府性基金支出230萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:其他國有土地使用權出讓收入安排的支出無變動。

(五)國有資本經營預算情況

2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費0萬元，辦公及印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費以及其他費用0萬元，與上年增(減)變化0萬元，同比0%，主要原因是人員經費不足，經費全部用于人員發放工資。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市神農公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:單位經費不足，以工資為優先。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:無因公出國(境)費。

公務接待費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市神農公園無政府采購預算安排

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，神農公園資產總額153.79萬元，其中:流動資產80.87萬元，非流動資產72.92萬元。固定資產168.86萬元。固定資產中，房屋構筑物111.99萬元、通用設備18.58萬元，車輛3輛36.26萬元，辦公家具2.03萬元。與上年相比，資產總額減少233.33萬元，其中:流動資產與上年相比減少28.02萬元,同比減少25.73%。主要原因是往來款減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2025年隨州市神農公園整體績效目標是:長期目標3個。1、“以錢養事”2、 “城市管理維護(提標)”3、白云湖水環境園林景觀提升工程項目保安和保潔服務。

1、長期目標:1、以錢養事 ??2、城市管理維護(提標)

數量指標:在職人員工資≥3年，指標設立依據是.計劃依據。

質量指標:城市居民人均綠化面積達標. ≥98平方米，指標設立依據是行業依據.。

生態效益指標:公園道路綠化養護效益提高≥3年，指標設立依據是行業依據.。

滿意度指標:營造市民節假日氣氛≥3年，指標設立依據是行業依據.。

2、隨州市神農公園年度目標1個:“白云湖水環境園林景觀提升工程項目保安和保潔服務”，具體指標設置為:

成本指標:生態環境指標白云湖清理垃圾≥150次，指標設立依據是.行業標準。.

數量指標:數量指標清理樹枝、修剪樹枝≥160次，指標設立依據是行業標準。質量指標防治病蟲害≥89次，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:服務對象滿意度指標，白云湖水環境提升及一湖兩岸保安保潔、公共設施維修維護。提高市民游玩環境≥3年，指標設立依據是國際標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

2025年隨州市神農公園無重點項目績效目標編制情況

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2024年隨州市神農公園無一般公共預算“三公”經費支出、無政府采購預算支出，與預算表一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

2025年隨州市神農公園無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市神農公園2025年部門預算公開表