日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市綠化管護中心2025年部門預算

?

目 ??錄

?

第一部分 ?隨州市綠化管護中心公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市綠化管護中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市綠化管護中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

主要職責是：負責主管部門交付管理范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護基礎設施維護、所轄范圍內損綠毀綠行為的查處，承擔轄區外社會綠化自然災害的應急搶險等工作。目前，綠化管護中心綠化管護面積約180萬平方米。

?

二、機構設置情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），正科級全額撥款事業單位，定編7名；根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求（隨編辦發【2021】103號），原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計181人。在職人員70人，其中：在崗職工共計82人（含地帶工7人、退役安置人員2人、含臨時工1人、勞務派遣2人）；退休99人（含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負擔其余96名退休人員納入社保管理）。

?

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年預算收入為1299.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入736.51萬元，2024年度是656.51萬元，與上年度相比增加了80萬元，增加比11%；增加原因：因非稅收入增加，所以比上年度增加80萬元 ；政府性基金預算撥款收入480萬元，2024年是480萬元，比上年度無增減變化；其他收入2025年83萬元，2024年2.86萬元，比上年增加80.14萬元，比上年度增加了97%。主要原因是2024年其他收入增加，所以2025年報預算時其他收入增加了。

（二）支出預算情況

2025年預算支出1299.51萬元

1、（按資金性質）其中:經費撥款2025年支出736.51萬元，2024年656.51萬元，比上年度增加80萬元，增加比11%；增加原因：因非稅收入增加，所以比上年度增加80萬元 ；政府性基金預算撥款收入480萬元，2024年是480萬元，比上年度無增減變化；其他收入2025年83萬元，2024年2.86萬元，比上年增加80.14萬元，比上年度增加了97%。主要原因是2024年其他收入增加，所以2025年報預算時其他收入增加了。

2、（按功能分類）：其中2025年社會保障和就業支出217.72萬元，2024年是247.23萬元，比上年度減少29.51萬元，減少比14%，主要原因是在職人員減少，退休人員增加，所以社會保險減少。

2025年衛生健康支出30.12萬元，2024年10.22萬元，比年度增加了19.90萬元，增加比66%，增加原因是：醫療保險基數增加，所以比年度增加。

2025年城鄉社區支出974.22萬元，2024年支出858.20萬元，比上年度增加116.02萬元，增加比12%，增加原因是：人員工資和福利支出增加，所以比年度增加。

2025年住房保障支出77.46萬元，2024年支出23.72萬元，比上年度增加53.74萬元，增加比69%，增加原因是：公積金基數增加，所以比上年度增加。

3、（按經濟分類）：其中：2025年工資福利支出1019.51萬元、2024年工資福利支出939.85萬元，比上年度增加了79.66萬元，增加了8%，主要增加原因是:人員工資提標，所以工資福利增加；

商品和服務支出2025年183萬元、2024年107.52萬元，比上年度增加75.48萬元，增加41%，主要是本年度勞務費列入商品和服務支出所以比上年度增加；

對個人和家庭補助2025年97萬元，2024年92萬元，退休費增加5萬元，增加比5%，主要原因是：本年度退休職工比上年度增加5人，所以對個人和家庭補助增加。

（三）財政撥款支出情況

2025年財政撥款是1216.51萬元，2024年財政撥款預算支出1136.51萬元，比上年度增加80萬元，增加7%。增加原因主要是：是本年度非稅收入增加，所以比上年度增加。

（四）政府性基金情況

2025年政府性基金支出480萬元。2024年政府性基金支出480萬元，與上年度無增減變化。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年部門機關運行經費預算支出27萬元。其中:

1、2025年辦公費1.5萬元、2024年辦公費1.5萬元，與上年度無增減變化；

2、2025年印刷費0.55萬元2024年印刷費0.55萬元，與上年度無增減變化；

3、2025年水費0.5萬元、2024年水費1.5萬元,比上年度減少1萬元，減少比50%，減少原因是：公用經費不足，節約開支；

4、2025年電費0.5萬元、2024年電費1.5萬元，比上年度減少1萬元，減少比50%，主要原因是：公用經費不足，節約開支；

5、2025年郵電費0.70萬元、2024年郵電費1萬元，減少了0.30萬元，減少比30%，主要原因是：上年度增加一個政府專網寬帶費；

6、2025年物業管理費5萬元，2024年沒有支付，所以比上年度增加5萬元，增加比100%，增加原因是辦公室管理費；

7、2025年差旅費0.60萬元、2024年差旅費0.6萬元，無增減變化。

8、2025年維修費1.5萬元、2024年維修費1.5萬元，與上年度無增減變化；

9、2025年公務接待費0.52萬元，2024年公務接待費0.63萬元，比上年度減少0.11萬元，減少比是21%，預計接待次數減少。

10、2025年勞務費2萬元、2024年度無，比上年度增加2萬元，增加比100%，主要原因：因上年度勞務費列入項目支出，沒有列入公用支出。

11、2025年福利費2萬元，2024年3.25萬元，比上年度減少1.25萬元，減少比63%，主要原因是節約開支；

12、2025年公務用車運行維護費2.28萬元，2024年2.28萬元，與上年度無增減變化；

13、2025年稅金及附加費用0.50萬元，2024年無支出，所以比上年度增加0.50萬元，增加比100%，主要原因是預計2025年開稅票。

14、2025年其他商品服務支出8.85萬元，2024年2.00萬元，比上年度增加6.85萬元，增加比77%；主要變化原因主要是：實際增加了各項開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市綠化管護中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.80萬元，2024年是2.90萬元，比上年度減少了0.10萬元，減少4%。主要原因是：公務接待費減少，預計本年度接待次數減少。其中：

因公出國出境費2025年無此項費用、2024年是0萬元 ，預計沒有這方面的費用?。

2025年公務接待費0.52萬元，2024年公務接待費0.63萬元，比上年度減少0.11萬元，減少比是21%，預計接待次數減少。

2025年公務用車運行維護費2.28萬元，2024年2.28萬元，無增減變化。

公務用車購置費為0萬元，上年度為0萬元，所以無增減變化，近兩年無購車計劃，所以為0。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購總額0萬元、面向中小企業采購金額0萬元，主要原因是：今年沒有新增項目，所以無政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額96.12萬元，流動資產65萬元、固定資產原值201.70萬元、累計折舊170.62萬元、固定資產凈值31.08萬元。。2024年初資產總額178.25萬元，流動資產138.38萬元、固定資產原值201.70萬元、累計折舊161.84萬元、固定資產凈值39.86萬元。固定資產與上年無增減變化，流動資產與上年相比減少73.38萬元,同比減少53%增加原因是本年度無貨幣資金余額，所以比上年度減少。固定資產構成主要是：房屋構筑物原值26.15萬元、通用設備原值7.47萬元，車輛6輛原值146.88萬元，辦公家具原值6.59萬元，特種動植物原值14.60萬元，與上年相比無增減變化。

?八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、2025年隨州市綠化管護中心整體績效目標是：長期目標4個。1、以錢養事經費2、隨州南站站前廣場管理經費3、綠化管護中心經費4、城區行道樹及法桐修剪

2、長期目標：4個目標包含（以錢養事及綠化管理經費）

產出指標：在職人員工資≥3年，指標設立依據是.計劃依據。

效益指標：城市居民人均綠化面積達標. ≥98平方米，指標設立依據是行業依據。質量指標防治病蟲害≥89次，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：提高市民生態文明城市≥3年，指標設立依據是行業依據.。

3、年度目標1個：城區行道樹及法桐修剪，具體指標設置為：

產出指標：城區行道樹及法桐修剪≥100次，指標設立依據是.行業標準。.

效益指標：數量指標清理樹枝、修剪樹枝≥200次，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，修剪整形后的效果≥3年，指標設立依據是國際標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

重點項目績效目標編制情況根據預算績效管理要求，本部門組織對2025年度項目支出預算，共涉計重點項目：

（一）以錢養事1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。2、項目績效總目標是：通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。3、項目績效指標設置情況：產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美效益指標：游園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（二）隨州南站站前廣場管理經費1、設施維護及維修主要內容：管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、維護費。2、項目績效總目標是：設施維護及維修含管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、維護及擺花）費。3、項目績效指標設置情況：產出指標：管護范圍內干凈整潔，基礎設施維護，有效的提高工作效率。效益指標：廣場道路基礎設施管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標：市民游玩環境好，評價高，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（三）綠化管護中心經費是：1日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等2025年預算安排380萬元。2、項目績效總目標是：通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。3、項目績效指標設置情況：產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美效益指標：游園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(四）城區行道樹及法桐修剪2025年年初預算安排40萬元：1、主要內容是每年春秋季對城區行道樹進行修剪及升盤，根據不同的樹種按株測算費用2、項目績效總目標是：根據2025年預算需要的人工費及機械費來測算當年費用,通過給樹木修剪整形、達到美觀，給市民一個宜居的生態環境。3、項目績效指標設置情況：產出指標：每年修剪約3.4萬株，修剪后整潔、美觀。效益指標：修剪費用減少、改變城市生態環境、形成良好生態環境。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我中心2025年無政府采購預算支出、無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為了保障我中心機關運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市綠化管護中心2025年部門預算公開表

?