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隨州市市容環境衛生服務中心2025年部門預算

目 ??????錄

第一部分 隨州市市容環境衛生服務中心

預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市市容環境衛生服務中心

2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市市容環境衛生服務中心

?? 預算公開情況說明

1. 單位主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位的主要職責是為維護城市環境衛生提供管理保障，城市環境衛生設施建設運營管理維護，城市環境衛生監督，環境衛生作業管理。

1. 機構設置情況

本單位是公益一類事業單位，編委定編80人，實有人數516人，其中：在崗正式職工167人，在崗臨時工80人，退休272人（納入社保170人，環衛供養的102人）。單位內設4個科室（辦公室、財務室、裝備科、業務科），下設4個單位（清掃處、清運處、垃圾場、收費處）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年度收入預算總額4566.02萬元，其中一般公共預算撥款收入3291.02萬元，政府性基金預算撥款收入766萬元，其他收入261萬元，上年結余結轉一般公共預算248萬元，2024年度收入預算總額5622.17萬元，其中一般公共預算撥款收入4157.02萬元，政府性基金預算撥款收入766萬元，其他收入699.15萬元；預算總額較上年度減少了1056.15萬元，減幅18.78%，主要原因是：1.本年度一般公共預算收入較上年度減少618萬元，減幅14.87%，主要是城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經費項目是審核撥付，本年度未納入預算收入；2本年度.其他收入預算較上年度減少438.15萬元，減幅62.67%，主要是本年度嚴密預算收入，無明確資金來源的不預算，減少了其他收入預算。

（二）支出預算情況

2025年度支出預算總額4566.02萬元，較2024年度的支出預算總額5622.17萬元減少了1056.15萬元，減幅18.78%，主要原因是城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經費項目是審核撥付，本年度減少一般公共預算資金的預算支出，其他收入預算支出按上年度實際收入預算減少其他收入預算支出。

按支出預算資金性質分類：1.本年度一般公共預算支出3539.02萬元，較2024年度的一般公共預算支出4157.02萬元減少了618萬元，增幅14.87%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經費項目是審核撥付，本年度未納入預算支出；2.政府性基金預算支出766萬元與2024年度持平。3.其他收入預算支出261萬元，較2024年度其他收入預算支出699.15萬元減少了438.15萬元，減幅62.67%，主要原因是本年度嚴密預算支出，無明確政策依據支出的不預算的原則，減少了其他收入預算支出。

按支出預算功能分類：1.本年度社會保障和就業預算支出732.45萬元，較2024年度社會保障和就業預算支出848.76萬元，增加116.31萬元，減幅13.7%，主要原因是本年度退休人員增多，社保繳費支出預算減少；2.本年度衛生健康預算支出88.31萬元，較2024年度預算支出96.58萬元，減少了8.27萬元，減幅8.56%，主要原因是退休人員增多，衛生健康預算支出減少；3.本年度城鄉社區預算支出3577.14萬元，較2024年度城鄉社區預算支出3692.63萬元，減少了115.49萬元，減幅為3.13%，主要原因是本年度在職人員退休增多，在職人員工資支出減少4.2025年度住房保障預算支出168.13萬元，較2024年度住房保障預算支出184.2萬元減少了16.07萬元，減幅為8.72%，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。5.節能環保預算支出垃圾場滲濾液處理費用0萬元，較2024年度預算支出800萬元減少800萬元，減幅100%，主要原因是本年度按審核支付，本年度未納入預算支出。

按預算支出經濟分類：1.工資福利支出：本年度預算支出2881.53萬元，較上年度的3168.38萬元減少了286.53萬元，減幅9.04%，主要原因是本年度在職人員減少，退休增多。具體明細：基本工資預算支出676。84萬元，較上年度的689.49萬元減少了12.65萬元，減幅1.83%，津補貼預算支出116.01萬元，較上年度的127.42萬元減少了11.41萬元，減幅8.95%；獎金預算支出676.86萬元，較上年度的902.53萬元減少了225.67萬元；績效工資預算支出293.41萬元，較上年度的324.33萬元減少了30.92萬元，減幅9.53%；機關事業單位基本養老保險繳費預算支出241.58萬元，較上年度的264.21萬元減少了22.63萬元，減幅8.56%；職業年金繳費預算支出120.79萬元，較上年度132.11萬元減少了11.32萬元，減幅8.56%；職工基本醫療保險繳費預算支出88.31萬元，較上年度的96.58萬元減少了8.27萬元，減幅8.56%；住房公積金預算支出141.65萬元，較上年度的154.86萬元減少了13.21萬元，減幅8.53%；這幾項預算支出減少主要原因是本年度退休人員增多，在職人員減少。其他社會保險繳費預算支出147.09萬元，較上年度136.85萬元的增多10.24萬元，增幅7.48%；其他工資福利支出380萬元，較上年度340萬元增多40萬元，增幅11.76%，這兩項預算支出增多主要是在職正式工人員減少，需要外聘人員。2.商品和服務支出：本年度預算支出958.76萬元，較上年度的1628.52萬元減少了669.76萬元，減幅41.13%，主要原因是本年度垃圾場滲濾液處理經費按審核支付，未納入預算支出。3.資本性支出本年度預算支出5萬元，與上年度持平。4.離退休費：本年度預算支出233萬元，較上年度的325.6萬元減少了92.6萬元，減幅28.44%，主要原因是本年度其他收入減少退休統籌待遇支出預算安排減少。5.其他對個人和家庭的補助：此類支出主要是地帶工退休人員的退休工資，本年度預算支出487.74萬元，較上年度的494.68萬元減少了6.94萬元，減幅1.4%，主要原因是本年度地帶工退休人員減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年度財政撥款預算總支出4305.02萬元，較2024年度財政撥款預算總支出4923.02萬元減少了618萬元，減幅12.55%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾處理場滲濾液處理經費按審核支付，未納入預算支出。

（四）政府性基金情況

2025年度政府性基金預算支出總額766萬元，其中300萬元用于垃圾場建設及運行，466萬元用于環衛生產經費，較2024年度政府性基金預算支出總額766萬元持平。

（五）國有資本經營預算情況

2025年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年度公用經費預算支出119.75萬元，其中辦公費0萬元，差旅費0萬元，租賃費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0.5萬元，專用燃料0萬元，委托業務費0萬元，福利費0萬元，勞務費0.5萬元，印刷費0萬元，咨詢費0萬元，手續費50.5萬元，水費0.05萬元，電費5萬元，郵電費1.5萬元，物業管理費0萬元，日常維護費0萬元，專用材料費0.5萬元，工會經費50萬元，公務車運行維護費3萬元，辦公設備購置費5萬元，稅金及附加1萬元，其他商品和服務支出0萬元；

?? 2025年度預算安排公用經費支出較2024年度預算支出145萬元減少了27.45萬元，減幅18.93%，主要是為了落實過緊日子的要求，嚴控一般性支出，主要壓縮了差旅費、公務接待費、公務車運行維護費、日常辦公水電費等開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市市容環境衛生服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.5萬元，與上年度持平，主要原因是公務用車老化，未能壓縮公務用車運行維護費，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度沒安排因公出國費支出。

公務接待費0萬元，比上年減0萬元，同比減少100 %，主要原因是：本年度沒安排一般公共預算支出公務接待費。

公務用車運行維護費2.5萬元，與上年度持平，主要原因是公務用車老化，未能壓縮公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度未安排公務用車購置費支出。

六、政府采購預算安排情況

2025年度政府采購預算總額285萬元，較2024年度政府采購預算總額990.5萬元減少705.5萬元，減幅71.22%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經費按審核撥付未納入預算，2025年度政府采購預算總額285萬元，其中面向中小企業采購金額70萬元，占政府采購預算總額24.56%，面向小微企業采購金額215萬元，占政府采購預算總額75.44%。

2025年度政府采購貨物預算210萬元，較2024年度政府采購貨物預算212萬元減少2萬元，減幅為0.94%，主要原因是本年度減少了辦公設備購置的預算，2025年度政府采購工程預算為0萬元，較上年度0萬元持平；2025年度政府采購服務預算75萬元，較2024年度政府采購預算778.3萬元，減少703.3萬元，減幅90.36%，主要原因是本年度垃圾場封場后滲濾液處理委托業務費支出按審核支付未納入年初預算。

七、國有資產占用情況

本單位2025年初資產總額1098.74萬元，（其中流動資產9.42萬元，占比0.86%，固定資產凈值1057.15萬元，占比96.21%，無形資產凈值32.17萬元，占比2.93%），2024年初資產總額542.9萬元，（其中流動資產40.82萬元，占比7.52%，固定資產凈值468.49萬元，占比86.29%，無形資產凈值33.59萬元，占比6.19%），同比增加了555.84萬元，增幅為102.38%。明細及主要原因是：1.流動資產9.42萬元，上年初40.82萬元，同比減少了31.4萬元，減幅為76.92%，減少原因主要是2025年度減少預付電費31.4萬元；2.固定資產年初凈值1057.15萬元，上年初468.49萬元，同比增加了588.66萬元，增幅為125.65%，增加原因主要是2025年購置一批新能源生產用車；3.無形資產凈值32.17萬元，上年初33.59萬元，同比減少了1.42萬元，減幅為4.23%，減少原因是無形資產累計攤銷。固定資產中，沒有單價200萬元以上大型設備，2025年度初車輛數量76輛，2024年度初車輛數量62輛，同比增加14輛，增幅22.58%，主要原因是2024年度購買了14輛生產用車金額總計670.14萬元；2025年度初專用設備數量165件，2024年初專用設備數量146件，同比增加19件，增幅13.01%，主要原因是2024年度購買一批專用清掃保潔車，金額總計68.54萬元；2025年度初家具119件，2024年初111件，同比增加8件，增幅7.21%，主要原因是2024年度購買一批文件柜等金額總計0.73元。固定資產原值較2024年初總計增加739.41萬元。

?? 八、重點項目預算績效情況

??（一）部門整體績效目標編制情況：

本部門整體績效目標是：長期目標為：保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔；保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾二次污染；垃圾分類在全市推行，提高市民的環保意識。年度目標為：保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔：保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染；保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環境；垃圾分類工作逐步推進，在一部分小區實現垃圾分類。

1. 長期目標：保證城區垃圾及時清運，垃圾日產日清，提高市民環保意識，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制、在職人員控制、項目支出成本控制變動率小于0%。指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：戰略管理中長期工會相符，預算編制科學、合理、規范，預算執行率達到100%，績效管理合理、績效評價覆蓋率達到100%，資產管理制度健全、規范，財務管理制度健全、資金使用規范、會計核算規范。指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：保證城區環境衛生干凈整潔，垃圾分類推行率達到70%以上。指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：保證城市環境衛生改善率大于98%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：業務學習預培訓完成率大于99%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準。

2、年度目標：保證環衛所轄區域環境衛生干凈整潔：保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染；保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環境；垃圾分類工作逐步推進，在一部分小區實現垃圾分類。具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制、在職人員控制、項目支出成本控制變動率小于0%。指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：戰略管理中長期工會相符，預算編制科學、合理、規范，預算執行率達到100%，績效管理合理、績效評價覆蓋率達到100%，資產管理制度健全、規范，財務管理制度健全、資金使用規范、會計核算規范。指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：保證城區環境衛生干凈整潔，垃圾分類推行率達到70%以上。指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：保證城市環境衛生改善率大于98%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：業務學習預培訓完成率大于99%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中總共7個項目，項目預算支出總金額1836萬元，每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據說明如下：

1、“市容環境衛生經費項目”

（1）主要內容是：負責轄區的道路清掃保潔、灑水壓塵；負責公廁、垃圾收集點干凈整潔；垃圾及時收集轉運及設備維護費：2025年預算安排466萬元，全部為政府性基金預算。

（2）項目績效總目標是：保證所轄區域垃圾及時清運，減少垃圾二次污染。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

2、“城南垃圾處理場建設及運行補助項目”

（1）主要內容是：城南、煙墩包垃圾場封場后，場區內外衛生管護費及滲濾液處理管護費，2025年預算安排300萬元，全部為政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后，兩場的環境安全維護的管理，滲濾液處理的管理

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：垃圾滲濾液處理率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：場區周圍環境改善率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%，指標設立依據是行業標準。

3、“城維費---環衛保潔經費項目”

（1）主要內容是：道路清掃保潔，公廁清掃保潔，垃圾轉運與收集，收集點管理保潔，2025年預算安排110萬元，全部為一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保證管轄區域路面、公廁、垃圾收集點干凈整潔，無異味，空氣清新

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運垃圾≥200噸，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

4、“城東垃圾預處理站運行管理費項目”

（1）項目主要內容：城東垃圾預處理站運行維護，滲濾液及垃圾轉運，2025年預算安排80萬元，全部為一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保證垃圾及時運輸處理，減少環境二次污染，凈化城市環境。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：日清運垃圾處理量≥200噸，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：道路清掃率、垃圾收集清運率≥98%指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準

5、“湖北省城鄉建設發展引導資金項目”

（1）項目主要內容：城區可回收物、有害垃圾收轉運體系建設；飛灰檢測、煙墩包垃圾填埋場調節池修復工程；垃圾分類清運作業及車輛購置；2025年預算安排248萬元，全部為2024年度結轉的一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：為持續深入推進城鄉生活垃圾分類工作，完善垃圾分類體系，保證城區垃圾及時收運。

（3）項目績效指標設置情況：

成本指標：廢物再利用率大于99%，指標設立依據是行業標準。

產出指標：滲濾液日處理量≥20噸，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對垃圾分類工作的滿意率≥90%.，指標設立依據是行業標準

6、“高鐵南站廣場清掃保潔經費項目”

（1）項目主要內容：高鐵南站廣場清掃保潔，灑水壓塵，地下停車場通道環境衛生管理，2025年預算安排50萬元，全部為一般公共預算資金50萬元。

（2）項目績效總目標是：保證管轄區域路面、垃圾收集點干凈整潔，無異味，空氣清新，

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：日清掃保潔面積≥54172平方米，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：廣場空氣環境質量改善率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

7、“環衛工人節慰問經費項目”

（1）項目主要內容：城區清掃保潔，2025年預算安排20萬元，全部為一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保證環衛隊伍穩定，工作積極，保證所轄區域環境衛生干凈整潔

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：垃圾收集及轉運率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：環衛工人積極性提高率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況的說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．一般公共預算撥款收入：含財政撥款資金、行政事業單位非稅收入（垃圾處置費和國有資產出租出借處置收入）資金。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

7.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市市容環境衛生服務中心

2025年部門預算公開表

????????????一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

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???? 六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表