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目?錄

第一部分?隨州市檔案館概況

一、部門主要職責(zé)…………………………………………1

二、機構(gòu)設(shè)置情況…………………………………………2

第二部分 隨州市檔案館2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表……………………………………3

二、收入決算表……………………………………………4

三、支出決算表……………………………………………4

四、財政撥款收入支出決算總表…………………………4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表…5

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…6

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表……………6

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………7

第三部分 隨州市檔案館2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………………8

二、收入決算情況說明……………………………………8

三、支出決算情況說明……………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………10

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明…11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……14

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明…14

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……15

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明…15

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明………………………………16

十一、政府采購支出說明………………………………17

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明……………………………17

十三、預(yù)算績效情況說明…………………………………17

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明………………20

第四部分?其他需要說明的情況……………………………20

第五部分 名詞解釋…………………………………………21

第六部分 附件………………………………………………25

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)檔案、黨史、地方志工作的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo);負責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存檔工作。3.集中統(tǒng)一管理市級機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復(fù)和統(tǒng)計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。4.開展檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務(wù);負責(zé)市直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;負責(zé)檔案館愛國主義教育基地建設(shè)，中小學(xué)生檔案教育實踐基地建設(shè)，組織開展教育實踐活動。5.開展本館檔案信息化建設(shè)，采用先進技術(shù)手段管理和利用檔案、資料，建設(shè)數(shù)字檔案館，對數(shù)字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務(wù)數(shù)據(jù)等長久保存、有效利用;負責(zé)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務(wù)。6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發(fā)利用地方志文獻和市情資料，開發(fā)地方志數(shù)據(jù)庫，向市政府門戶網(wǎng)站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務(wù);挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。8.指導(dǎo)縣級國家綜合檔案館、其他企事業(yè)檔案館相關(guān)業(yè)務(wù)工作;開展檔案、黨史、地方志學(xué)術(shù)研究與交流。9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市檔案館部門決算由實行獨立核算的隨州市檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市檔案館2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

1.隨州市檔案館內(nèi)設(shè)6個科室:辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術(shù)科、黨史編研科、方志編纂科。加掛隨州市史志研究中心牌子。

2.隨州市檔案館現(xiàn)有參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員編制14個。實有在職人員14人，其中:參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，行政工人1人。退休人員10人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部分2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為407.97萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少273.33萬元，下降40.1%，主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費等項目經(jīng)費同比下降。二是人員變動及人員經(jīng)費同比下降。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計407.97萬元，與2023年度相比，收入合計減少273.33萬元，下降40.1%。其中:財政撥款收入407.97萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計407.97萬元，與2023年度相比，支出合計減少273.33萬元，下降40.1%。其中:基本支出332.99萬元，占本年支出81.6%;項目支出74.98萬元，占本年支出18.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為407.97萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少273.33萬元，下降40.1%。主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費等項目經(jīng)費同比下降。二是人員變動及人員經(jīng)費同比下降。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入407.97萬元，比2023年度決算數(shù)減少273.33萬元。減少主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費等項目經(jīng)費同比下降。二是人員變動及人員經(jīng)費同比下降。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出407.97萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少273.33萬元，下降40.1%。主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費等項目經(jīng)費同比下降。二是人員變動及人員經(jīng)費同比下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出407.97萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出313.07萬元，占76.7%。主要用于單位基本支出及項目支出。其中:人員經(jīng)費205.22萬元，公用經(jīng)費32.87萬元，項目經(jīng)費74.98萬元。2.

文化旅游體育與傳媒(類)支出0.13萬元，占0.1%。主要是用于檔案文獻遺產(chǎn)等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出38.9萬元，占9.5%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出29.32萬元，占7.2%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出。

4.住房保障(類)支出26.55萬元，占6.5%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為469.02萬元，支出決算為407.97萬元，完成年初預(yù)算的87%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為242.73萬元，支出決算為238.22萬元，完成年初預(yù)算的98.1%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員經(jīng)費指標(biāo)調(diào)整;二是曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄經(jīng)費增加。

2.一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)費支出(項)。年初預(yù)算為125萬元，支出決算為74.85萬元，完成年初預(yù)算的59.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是館藏檔案數(shù)字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費等項目經(jīng)費同比下降。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為26.73萬元，支出決算為25.74萬元，完成年初預(yù)算的96.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員養(yǎng)老保險進行指標(biāo)調(diào)整;二是年度調(diào)級調(diào)資對養(yǎng)老保險進行了調(diào)整;三是年初預(yù)算測算數(shù)與上繳基數(shù)測算有時間差導(dǎo)致。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為13.37萬元，支出決算為12.87萬元，完成年初預(yù)算的96.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員對職業(yè)年金進行調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。年初預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的75.7%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)進調(diào)出人員對失業(yè)保險及工傷保險進行調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為20.33萬元，支出決算為18.38萬元，完成年初預(yù)算的90.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對調(diào)進調(diào)出人員醫(yī)療保險進行指標(biāo)調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為7.71萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預(yù)算的141.9%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員身份調(diào)整。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預(yù)算為32.78萬元，支出決算為26.55萬元，完成年初預(yù)算的81%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是調(diào)進調(diào)出人員對住房公積金指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致;二是公積金測算標(biāo)準(zhǔn)改變。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出332.99萬元，其中:人員經(jīng)費300.11萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費32.87萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。無年初預(yù)算，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。無年初預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.08萬元，下降15.1%。支出決算數(shù)嚴(yán)格按全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行，決算數(shù)較上年減少的主要原因:一是縮減“三公”經(jīng)費支出;二是省里檢查減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組人數(shù)，無累計人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年度及上年度無公務(wù)用車購置及運行費支出，無年初預(yù)算。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛，本單位本年度無購置(更新)公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，本單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車運行費支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加減少0.08萬元，下降15.1%。支出決算數(shù)嚴(yán)格按全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。2024年度無外賓來訪接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬元，接待對象主要是省檔案館、襄陽檔案館、省黨史研究室，主要是開展檢查和交流工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組5個，38人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.87萬元，比年初預(yù)算持平。比上年決算數(shù)減少7.14萬元，降低17.8%。主要原因是規(guī)范部門預(yù)算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴(yán)格控制運行經(jīng)費支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額49.21萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出49.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額49.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，本單位無其他用車;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金74.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，總體情況良好，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。預(yù)算編制質(zhì)量較高，預(yù)算信息公開符合要求。

組織開展2024年度整體支出績效評價，年初預(yù)算數(shù)469.02萬元，執(zhí)行數(shù)407.97萬元，執(zhí)行率87%，總分98.1分。從評價情況來看，績效目標(biāo)完成情況良好，整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金使用效率。主要完成以下項目:一是推動隨州檔案事業(yè)繼續(xù)前進;創(chuàng)新發(fā)展理念，進一步增強檔案服務(wù)能力;堅持轉(zhuǎn)型升級，進一步強化檔案業(yè)務(wù)建設(shè);二是編研出版了《隨州年鑒》和《山水隨州》;三是查檔1700人次。

《2024年度隨州市檔案館整體部門自評表》詳見第六部分附件1-1

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.館藏檔案數(shù)字化項目績效自評綜述:

項目全年預(yù)算數(shù)為86萬元，執(zhí)行數(shù)為36.81萬元，完成預(yù)算42.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是掃描全文，完成績效目標(biāo)87萬幅;二是條目錄入，完成績效目標(biāo)45萬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目難度大，進程較慢導(dǎo)致年內(nèi)項目未完成。下一步改進措施:年初加快招標(biāo)進程，確保項目按時按質(zhì)完成。

《2024年度館藏檔案數(shù)字化項目自評表》詳見第六部分附件2-1

2.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年預(yù)算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為38.04萬元，完成預(yù)算97.5%。主要產(chǎn)出和效益:一是《隨州年鑒》(2024年)編輯、印刷與出版500冊，全書字?jǐn)?shù)60萬字，圖文結(jié)合，全彩印刷精裝;二是檔案庫房全年安全無事故;三是征集檔案資料。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:部分預(yù)算不夠精準(zhǔn)。下一步改進措施:細化年初預(yù)算。

《2024年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分附件2-2

3.檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年預(yù)算數(shù)為2.07萬元，執(zhí)行數(shù)為0.14萬元，完成預(yù)算6.8%。主要產(chǎn)出和效益:自2024年4月起，以“隨州曾侯乙編鐘”入選第五批中國檔案文獻遺產(chǎn)名錄為新起點，加大與國家、省檔案局聯(lián)系匯報力度，積極推動申報工作向省級層面提升，2024年底“隨州曾侯乙編鐘”已作為2024—2025年國家檔案局向聯(lián)合國教科文組織推薦參評《世界記憶國際名錄》2個項目之一，目前已成功入選《世界記憶國際名錄》。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《2024年度檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分 附件2-3

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對上年度績效自評結(jié)果反映出的相關(guān)問題，本單位在編制2024年度項目績效目標(biāo)指標(biāo)時，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。并結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。三是加強預(yù)算執(zhí)行分析，強化財務(wù)中間過程監(jiān)控;增強全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內(nèi)部監(jiān)督考評。

十四、專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

隨州市檔案館2024年度專項支出項目3個，項目資金74.98萬元，無專項轉(zhuǎn)移支付支出。具體安排情況如下:

備注:隨州市檔案館2024年度財政專項支出預(yù)算執(zhí)行表

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務(wù)情況，無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(wù)支出201(類)檔案事務(wù)26(款)行政運行01(項)項反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出201(類)檔案事務(wù)26(款)其他檔案事務(wù)費支出99(項)反映除上述科目以外其他用于檔案方面支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出207(類)其他文化旅游體育與傳媒99(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出03(項)反映支持文化發(fā)展專項資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)項反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)

6.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(99)項反映上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款公務(wù)員醫(yī)療補助(03)項反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分?附件

一、2024年度隨州市檔案館整體績效評價自評表(報告)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2024年度預(yù)算部門的整體支出進行績效自評，年初預(yù)算數(shù)469.02萬元，全年執(zhí)行數(shù)407.97萬元，執(zhí)行率87%。共涉及項目3個，年初預(yù)算127.07萬元，實際執(zhí)行74.98萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。一是績效目標(biāo)合理性，本單位繼續(xù)完善部門整體、部門預(yù)算項目的績效目標(biāo)。在部門預(yù)算績效目標(biāo)編制過程中對單位申報的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，推進預(yù)算編制的精細化，突出其基礎(chǔ)支撐作用。二是在績效目標(biāo)的設(shè)定中，績效目標(biāo)保持彈性、可行性、關(guān)聯(lián)性和可控性，績效標(biāo)準(zhǔn)的來源和口徑相對科學(xué)、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標(biāo)與年度目標(biāo)保持緊密關(guān)聯(lián)，使得整個績效指標(biāo)體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，達到了預(yù)期效果。

1-1隨州市檔案館2024年度整體績效自評表

二、2024年度隨州市檔案館項目績效評價自評表或(報告)

1.館藏檔案數(shù)字化

2024年度館藏檔案數(shù)字化項目資金主要用于館藏檔案數(shù)字化項目。

2-1??2024年度館藏檔案數(shù)字化項目自評表

2.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費

2024年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金主要用于一是編寫《隨州年鑒》;二是對庫房溫度全面監(jiān)控、加強對庫房的安全、庫房設(shè)備維修;三是檔案、黨史資料的征集。

2-2??2024年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目自評表

3.檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費

2024年度檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目資金主要用于本年度檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目資金主要用于隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄。

2-3??2024年度檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目自評表。

2024年度檔案文化遺產(chǎn)名錄工作經(jīng)費項目自評表