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隨州市政府投資項目服務中心

2024年度部門決算

目????錄

第一部分??隨州市政府投資項目服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市政府投資項目服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市政府投資項目服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市政府投資項目服務中心概況

一、部門主要職責

1. 提供市本級政府投資項目前期服務。

2. 編制全市農業(yè)區(qū)劃和農業(yè)資源開發(fā)利用保護規(guī)劃；

負責全市農業(yè)資源的調查、監(jiān)測、分析和評價;依據(jù)全市農業(yè)變化的趨勢建立全市農業(yè)資源綜合分析體系;發(fā)布農業(yè)資源狀況報告;負責全市農業(yè)區(qū)域開發(fā)治理試驗區(qū)工作，可持續(xù)農業(yè)發(fā)展的試點工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市政府投資項目服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市政府投資項目服務中心本級決算和??0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市政府投資項目服務中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 隨州市政府投資項目服務中心

第二部分??隨州市政府投資項目服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

第三部分??隨州市政府投資項目服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為65.74萬元。與2023年度相比，收、支總計減少4.37萬元，下降6.2%,主要原因是嚴格控制,節(jié)約開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計65.74萬元，與2023年度相比，收入合計減少4.37萬元，下降6.2%。其中：財政撥款收入65.74萬元，占本年收入100%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計65.74萬元，與2023年度相比，支出合計減少4.37萬元，下降6.2%。其中：基本支出65.74萬元，占本年支出100%；項目支出0.00萬元，占本年支出0.0%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為65.74萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少4.37萬元，下降6.2%。主要原因是嚴格控制,節(jié)約開支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入65.74萬元，比2023年度決算數(shù)減少4.37萬元,減少主要原因是嚴格控制,節(jié)約開支。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出65.74萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.37萬元，下降6.2%,主要原因是嚴格控制,節(jié)約開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出65.74萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出51.05萬元，占77.7%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出8.76萬元，占13.3%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出類支出2.03萬元，占3.1%。主要是用于醫(yī)療救助。

4.住房保障支出類支出3.9萬元，占5.9%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.23萬元，支出決算為65.74萬元，完成年初預算的116.9%。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為51.05萬元，支出決算為51.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為3.26萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出65.73萬元，其中：

人員經(jīng)費63.12萬元，主要包括：基本工資15.24萬元、津貼補貼2.83萬元、獎金22.19萬元、績效工資6.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.84萬元、職業(yè)年金繳費2.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.25萬元、住房公積金5.40萬元。

公用經(jīng)費2.61萬元，主要包括：工會經(jīng)費0.8萬元、福利費1.81萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.0%。較上年持平,決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因：無。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因：無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因：無。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要是無公務用車。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因：嚴格按照預算執(zhí)行。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.00萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)持平；比上年決算數(shù)持平。主要原因是：本單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市政府投資項目服務中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，本單位2024年度無預算項目，未做預算項目績效評價。

本單位2024年度整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價，從評價情況來看，本年度績效自評得分較好，績效等級為優(yōu)。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位2024年度無預算項目，未做預算項目績效評價。

(三)績效評價結果應用情況。

1、部門績效評價結果應用情況

一是加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金分析原因，根據(jù)需要合理預測所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調度和督導，提高工作質量和資金的使用效率、效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與2025年預算編制相結合，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對資金實施的管理監(jiān)督，對資金執(zhí)行情況和資金的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高資金執(zhí)行率。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。(2010450)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

（十一）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市政府投資項目服務中心整體績效評價自評表

本單位2024年度整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2024年度項目績效評價自評表

本單位2024年度無預算項目，未開展項目績效自評。