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隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)2024年度部門決算公開(kāi)（匯總）

發(fā)布時(shí)間：2025-11-03 11:15
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編輯：隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)
審核：楊文明

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隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)

2024年度部門決算

目????錄

第一部分隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級(jí)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級(jí)經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定和調(diào)整由市級(jí)管理的商品、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級(jí)財(cái)政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級(jí)和市級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(6)負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃草案并推動(dòng)實(shí)施。安排市級(jí)財(cái)政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級(jí)相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級(jí)和市級(jí)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施市級(jí)新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

(9)推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)落實(shí)國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃調(diào)控措施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂市級(jí)儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展全市社會(huì)信用體系建設(shè)。

(12)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

(13)會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場(chǎng)監(jiān)管，糧食收儲(chǔ)、糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷、推動(dòng)糧油市場(chǎng)體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測(cè)預(yù)警價(jià)格變動(dòng)，提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級(jí)政府定價(jià)目錄建議，擬訂綜合性價(jià)格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會(huì)救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價(jià)格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價(jià)格相關(guān)政策。擬訂市級(jí)政府管理的商品價(jià)格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本監(jiān)審。

(16)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)決算和4 個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

2.隨州市政府項(xiàng)目投資服務(wù)中心

3.隨州市節(jié)能監(jiān)察中心

4.隨州市軍糧供應(yīng)中心

5.隨州市價(jià)格認(rèn)定中心

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為2795.9萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加149.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%,主要原因是市發(fā)改委新增省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目187萬(wàn)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)2795.9萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加149.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。其中:財(cái)政撥款收入2795.05萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0.85萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)2795.90萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加149.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。其中:基本支出1307.10萬(wàn)元，占本年支出46.8%;項(xiàng)目支出1488.79萬(wàn)元，占本年支出53.2%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2795.05萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加150.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。主要原因是市發(fā)改委新增省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目187萬(wàn)。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2595.05萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加150.83萬(wàn)元,增加主要原因是市發(fā)改委新增省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目187萬(wàn)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2595.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加150.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%,主要原因是市發(fā)改委新增省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目187萬(wàn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2595.05萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出1933.98萬(wàn)元，占74.5%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出205.15萬(wàn)元，占7.9%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出類支出66.44萬(wàn)元，占2.6%。主要是用于醫(yī)療救助。

4.節(jié)能環(huán)保支出類支出0.91萬(wàn)元，占0%。主要是用于節(jié)能項(xiàng)目支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類支出187萬(wàn)元，占7.2%。主要是用于商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目支出。

6.住房保障支出類支出103.18萬(wàn)元，占4%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。

7.糧油物資儲(chǔ)備支出類支出98.39萬(wàn)元，占3.8%。主要是用于日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2595.05萬(wàn)元，支出決算為2595.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為727.18萬(wàn)元，支出決算為727.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為910.51萬(wàn)元，支出決算為910.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng))年初預(yù)算為178.5萬(wàn)元，支出決算為178.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為108.72萬(wàn)元，支出決算為108.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為8.59萬(wàn)元，支出決算為8.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))年初預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為43.24萬(wàn)元，支出決算為43.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為11.68萬(wàn)元，支出決算為11.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為97.93萬(wàn)元，支出決算為97.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為51.39萬(wàn)元，支出決算為51.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.92萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為35.35萬(wàn)元，支出決算為35.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，支出決算為7.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為23.57萬(wàn)元，支出決算為23.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.節(jié)能環(huán)保支出具體包括:

(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))年初預(yù)算為0.91萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出具體包括:

(1)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))年初預(yù)算為187萬(wàn)元，支出決算為187萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為91.2萬(wàn)元，支出決算為91.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為11.98萬(wàn)元，支出決算為11.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.糧油物資儲(chǔ)備支出具體包括:

(1)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為95.59萬(wàn)元，支出決算為95.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油儲(chǔ)備(款)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1306.26萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1186.17萬(wàn)元，主要包括:基本工資276.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼140.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)金339.75萬(wàn)元、績(jī)效工資28.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99.79萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)66.55萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.1萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬(wàn)元、住房公積金100.52萬(wàn)元、其他工資福利支出7.15萬(wàn)元、退休費(fèi)11.68萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助43.24萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)120.09萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.19萬(wàn)元、電費(fèi)1.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.68萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.67萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.32萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.38萬(wàn)元、福利費(fèi)33.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.99萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入200萬(wàn)元，本年支出200萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為200萬(wàn)元,主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為10.03萬(wàn)元，支出決算為10.03萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加4.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.1%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度公務(wù)車工作量較大、公務(wù)接待工作較多，導(dǎo)致費(fèi)用較高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因今年本部門有因公出國(guó)(境)退票費(fèi)用發(fā)生。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為6.7萬(wàn)元，支出決算為6.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度公務(wù)車工作量較大，導(dǎo)致費(fèi)用較高。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的加油及維修保養(yǎng)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.68萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)開(kāi)展工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省發(fā)改委，主要是開(kāi)展調(diào)研工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組26個(gè)，220人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.98萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)減少9.32萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額212.87萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出5.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出207.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.1%，其中:授予小微企業(yè)合同金額44.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.2%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.9%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目17個(gè)，資金1488.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，實(shí)際支出項(xiàng)目金額1488.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行89%。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度績(jī)效自評(píng)得分較好，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為94.75萬(wàn)元，完成預(yù)算94.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成省政府辦公廳以控制成本為核心優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境若干措施、以控制成本為核心優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境行動(dòng)方案;二是對(duì)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境成員單位開(kāi)展問(wèn)題整改、模擬填報(bào)培訓(xùn);三是及時(shí)受理全市營(yíng)商環(huán)境問(wèn)題投訴處理;四是全面提升市場(chǎng)主體和社會(huì)公眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為82.9萬(wàn)元，完成預(yù)算82.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成機(jī)關(guān)運(yùn)行工作任務(wù);二是保障市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行;三是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成當(dāng)年全部投資和重大項(xiàng)目前期系列工作任務(wù);二是投資項(xiàng)目前期工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，制定推進(jìn)重大項(xiàng)目落地提速。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

物價(jià)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是每月完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測(cè)任務(wù);二是完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測(cè)任務(wù)滿分率100%;三是按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測(cè)任務(wù);四是為上級(jí)提供決算依據(jù)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

信用體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開(kāi)展信用專題培訓(xùn)，“雙公示”信息合規(guī)率100%;二是企業(yè)信用修復(fù)未超期率100%，市場(chǎng)主體信用修復(fù)滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)工作計(jì)劃，加大工作力度，全力做好信用體系建設(shè)工作，提高資金使用效率。

市本級(jí)政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為604.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為544.47萬(wàn)元，完成預(yù)算90.1%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)《隨州市市本級(jí)政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》及市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，保障各有關(guān)項(xiàng)目單位推進(jìn)市本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)前期發(fā)生的費(fèi)用支出。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:在以后的工作中，對(duì)市本級(jí)政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)調(diào)查研究分析，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。

城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研;二是研究報(bào)告認(rèn)可度98%，研究報(bào)告按時(shí)完工率100%，評(píng)估報(bào)告利用率96%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

重大項(xiàng)目視頻調(diào)度工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.61萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為52.61萬(wàn)元，完成預(yù)算92.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地實(shí)時(shí)監(jiān)控全覆蓋，二是加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，筑牢項(xiàng)目支撐。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

市域戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為255萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為178.5萬(wàn)元，完成預(yù)算70%。主要產(chǎn)出和效益:完成《隨州市戰(zhàn)略規(guī)劃》編制;因地制宜確立經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正面清單，實(shí)現(xiàn)市縣鎮(zhèn)三級(jí)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方向、發(fā)展要求總體協(xié)調(diào)一致;細(xì)化隨州在全省發(fā)展大局中的功能定位，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本單元由以市縣為主體向省市縣統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)土空間布局相適應(yīng)、相統(tǒng)一。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

支援新疆工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.59萬(wàn)元，完成預(yù)算85.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是開(kāi)展互訪交流2次，落實(shí)黨校交流培訓(xùn)任務(wù);二是81團(tuán)社會(huì)民生持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算16%。主要產(chǎn)出和效益:一是認(rèn)真做好招商引資工作，確保招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障;二是進(jìn)一步擴(kuò)大我市的影響力、知名度，擴(kuò)大我市招商引資成果。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.91萬(wàn)元，完成預(yù)算22.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是印發(fā)宣傳冊(cè)7000份，萬(wàn)元GDP能耗下降3%;二是完成十四五能耗雙控中期評(píng)估。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為202萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為187萬(wàn)元，完成預(yù)算92.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重比上年提高3.1個(gè)百分點(diǎn);二是服務(wù)業(yè)增加值總量較上年增加94.12億元;三是服務(wù)業(yè)從業(yè)人員占全社會(huì)從業(yè)人員比重比上年提高1個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

糧油市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成監(jiān)測(cè)和流通統(tǒng)計(jì)任務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

糧食監(jiān)管質(zhì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成2024年市級(jí)儲(chǔ)備糧年度審計(jì)暨績(jī)效評(píng)價(jià)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

高鐵停靠點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是新增2對(duì)列車停靠隨州南站;二是方便20萬(wàn)人出行，有利于招商引資、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境;三是提升隨州鐵路交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提升人民群眾幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

價(jià)格鑒證費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是涉案物價(jià)價(jià)格認(rèn)證全部完成;二是零復(fù)議率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)調(diào)查研究分析，尤其是較大的支出、結(jié)余資金分析原因，根據(jù)需要合理預(yù)測(cè)所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導(dǎo)，推動(dòng)項(xiàng)目工作，提高工作質(zhì)量和項(xiàng)目資金的使用效率、效益。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2025年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績(jī)效評(píng)估與考核，提出評(píng)估意見(jiàn)和改進(jìn)建議，及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際困難與問(wèn)題，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2010401)

2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(2010402)

3.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng))。反映擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。(2010404)

4.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2010450)

5.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)民與改革事務(wù)支出。(2010499)

6.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。(2011308)

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080502)

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出。(2080505)

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó) 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))。反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。(2111001)

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))。反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。(2121399)

17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))。反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。(2169999)

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

20.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2220150)

21.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外的其他國(guó)家能源儲(chǔ)備支出。(2220199)

22.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油儲(chǔ)備(款)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映用于儲(chǔ)備糧油和臨時(shí)儲(chǔ)備糧油的補(bǔ)貼支出。(2220401)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞

無(wú)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)(匯總)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表