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目?錄

第一部分?隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中波實驗臺2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中波實驗臺2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

隨州市中波實驗臺主要負責市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中波實驗臺部門決算由實行獨立核算的隨州市中波實驗臺本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市中波實驗臺2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市中波實驗臺(本級)

隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，實有在職在崗人數(shù)11人，退休13人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為294.66萬元。與2023年度相比，收、支總計減少8.44萬元，下降2.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計294.66萬元，與2023年度相比，收入合計減少8.44萬元，下降2.8%。其中:財政撥款收入285.82萬元，占本年收入97%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入8.84萬元，占本年收入3%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計294.66萬元，與2023年度相比，支出合計減少8.44萬元，下降2.8%。其中:基本支出264.66萬元，占本年支出89.8%;項目支出30萬元，占本年支出10.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為285.82萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少7.15萬元，下降2.4%。主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入285.82萬元，比2023年度決算數(shù)減少7.15萬元,減少主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.82萬元，占本年支出合計的97%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.15萬元，下降2.4%,主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.82萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出197.54萬元，占69.1%。主要是用于廣播電視事務。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出65.37萬元，占22.9%。主要是用于事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出7.89萬元，占2.8%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。

4.住房保障支出類支出15.02萬元，占5.3%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為258.90萬元，支出決算為285.82萬元，完成年初預算的110.4%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)年初預算為170.62萬元，支出決算為197.54萬元，完成年初預算的115.8%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:一是預算調劑2024年8-10月增資、新增人員、死亡撫恤、退休一次性補貼、職業(yè)年金做實、人員調動等9.52萬元;二是預算調劑2024年1-4月增資、職業(yè)年金做實、退休一次性補貼等16.4萬元。三是預算調劑2024年1-4月新增人員公用經費1萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為32.25萬元，支出決算為32.25萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為22.08萬元，支出決算為22.08萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為11.04萬元，支出決算為11.04萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為7.89萬元，支出決算為7.89萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為12.65萬元，支出決算為12.65萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出255.82萬元，其中:

人員經費243.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費12萬元，主要包括:辦公費、差旅費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.52萬元，支出決算為0.7萬元，完成全年預算的46.1%。較上年增加0.7萬元，增長0%,決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位公務用車因年代久遠，使用頻繁，2024年度公務用車運行維護費支出增加0.7萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.52萬元，支出決算為0.7萬元，完成全年預算的46.1%;較上年增加0.7萬元，增長0%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴格控制支出，加強公務用車管理，減少不必要支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位公務用車因年代久遠，使用頻繁，2024年度公務用車運行維護費支出增加0.7萬元。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.7萬元，主要用于公務用車燃油費、車輛保險費、維修(護)費、過路過橋費等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:本單位本年度無公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，無行政運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.99萬元，其中:政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，運行經費30萬元已于2024年初撥付到位。用于每月廣播發(fā)射設備正常運行電費和設備更新更換及其附屬設備設施的購置和運行維護等。為了不影響廣播的無線傳輸，確保安全播出，全部用于我臺設備更新改造、廣播發(fā)射機正常運行及維(修)護和基礎設施維護，全面保障廣播節(jié)目發(fā)射正常運轉，確保廣播節(jié)目的優(yōu)質安全播出。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年預算資金基本覆蓋我臺工作的各個需求方面，預算資金基本保障了單位正常運轉需要，保障本部門按時按質完成上級交辦的各項工作任務，保證優(yōu)質安全播出。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初工作目標，達成預期指標。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中經濟成本設備維護更新改造完成植100%;運行效率完成值100%;數(shù)量指標設備故障率為零故障;質量指標為高質量全天24小時不間斷播出，完成值為100%。二是效益指標，社會效益聽眾滿意度達95%以上;滿意度指標，服務對象完成值為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2024年預算資金基本覆蓋我臺工作的各個需求方面，預算資金基本保障本單位正常運轉需要，保障按時按質完成上級交辦的各項工作任務，保證優(yōu)質安全播出。項目實施在預算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預算編制、項目績效目標設置方面有待進一步提升。下一步改進措施:根據本年度績效完成情況和下一年度工作安排，細化預算績效管理工作方案，進一步優(yōu)化下一年度預算編制和績效指標設定，及時的跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質按量完成，確保專款專用。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。項目實施細化，責任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩(wěn)步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預算執(zhí)行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;加強重點項目管理，加快項目支出進度;對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付;定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款) 廣播電視事務、其他廣播電視支出(項):反映行政單位的基本支出。????

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的事業(yè)單位離退休/基本養(yǎng)老保險費/職業(yè)年金費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的事業(yè)單位離退休/基本養(yǎng)老保險費/職業(yè)年金費支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金/提租補貼(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市中波實驗臺整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度運行經費項目績效評價自評表或(報告)