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隨州廣播電視臺(tái)2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州廣播電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州廣播電視臺(tái)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州廣播電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號(hào))精神，設(shè)立隨州廣播電視臺(tái)，在2019年機(jī)構(gòu)改革中明確為市委直屬公益二類事業(yè)單位，正處級(jí)。下屬兩個(gè)二級(jí)單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)和隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)。

隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé):

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺(tái)及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

(二)組織制定并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。

(三)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

(四)負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級(jí)廣播電視對(duì)內(nèi)對(duì)外覆蓋范圍。

(五)加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類人才;負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物統(tǒng)一管理。

(六)積極開(kāi)展廣播電視對(duì)外交流與合作。

(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

(八)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門2025年納入預(yù)算管理的單位有:隨州廣播電視臺(tái)、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)和隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)。

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動(dòng)中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運(yùn)營(yíng)中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟(jì)頻率、電視新聞綜合頻道、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

隨州廣播電視臺(tái)編制人數(shù)共計(jì)158人，截至2024年底，隨州廣播電視臺(tái)實(shí)有人數(shù)138人，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)125人，其他人員13人，退休46人;隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)財(cái)政全額預(yù)算編制19人，在職17人、退休11人，自聘2人;隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)財(cái)政全額預(yù)算編制13人，實(shí)有在職在崗人數(shù)12人，退休11人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)收入預(yù)算合計(jì)3598.79萬(wàn)元，其中本年度財(cái)政撥款1579萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1999.79萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排(4548.83萬(wàn)元)減少959.04萬(wàn)元，減少21.08%，主要原因是事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)支出預(yù)算合計(jì)3598.79萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出1579萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)資金支出1999.79萬(wàn)元，其他資金支出20萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出(4548.83萬(wàn)元)減少959.04萬(wàn)元，減少21.08%，主要原因是運(yùn)行類項(xiàng)目支出減少。

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)支出預(yù)算合計(jì)3598.79萬(wàn)元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出2860.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出501.97萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出80.49萬(wàn)元，住房保障支出152.22萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出(4548.83萬(wàn)元)減少959.04萬(wàn)元，減少21.08%，主要原因是運(yùn)行類項(xiàng)目支出減少。

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)支出預(yù)算合計(jì)3598.79萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出2717.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出723.83萬(wàn)元，離退休費(fèi)136.59萬(wàn)元，資本性支出20.5萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排支出(4548.83萬(wàn)元)減少959.04萬(wàn)元，減少21.08%，主要原因是運(yùn)行類項(xiàng)目支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1579萬(wàn)元(基本支出1435萬(wàn)元，其中人員支出1435萬(wàn)元;項(xiàng)目支出144萬(wàn)元)，其中文化旅游體育與傳媒996.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出349.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出79.97萬(wàn)元，住房保障支出152.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排相比無(wú)增減。

(四)政府性基金情況

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，和上年同比無(wú)增減。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。和上年同比無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

隨州廣播電視臺(tái)2025年本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算25.5萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額25.5萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元，增加2%，原因是增加辦公設(shè)備政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)資產(chǎn)總額2409.12萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)518.47萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1890.64萬(wàn)元(固定資產(chǎn)原值5729.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3867.15萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)原值459.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷430.64萬(wàn)元)。固定資產(chǎn)中，房屋和構(gòu)筑物478.89萬(wàn)元(其中:辦公用房455.89 萬(wàn)元)，已計(jì)提折舊328.35萬(wàn)元;設(shè)備4534.89萬(wàn)元，已計(jì)提折舊3012.63萬(wàn)元;汽車8輛，原值604.95萬(wàn)元，已計(jì)提折舊497.16萬(wàn)元;家具用具110.48萬(wàn)元，已計(jì)提折舊20.11萬(wàn)元。單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額(3204.64萬(wàn)元)減少795.52萬(wàn)元，減少24.82%，其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少474.13萬(wàn)元，變化的主要原因是其他應(yīng)收款減少。非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)凈值較上年減少314.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值較上年減少6.83萬(wàn)元，變化的主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊及無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、根據(jù)年度工作任務(wù)，我臺(tái)制定2024年度績(jī)效目標(biāo)如下:

長(zhǎng)期目標(biāo)為:目標(biāo)①:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標(biāo)②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標(biāo)③:保證廣播電視節(jié)目安全播出。目標(biāo)④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)。

年度目標(biāo)為:目標(biāo)①:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作。目標(biāo)②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目標(biāo)③:保證廣播電視節(jié)目安全播出。目標(biāo)④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)①:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年在省級(jí)以上媒體用稿580條，其中中央廣播電視總臺(tái)16條;推出2檔新節(jié)目、新欄目;在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品達(dá)12件;組織主題宣傳系統(tǒng)報(bào)道、專題報(bào)道62個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):新聞宣傳工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):加快推進(jìn)媒體融合發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)云上隨州等新媒體平臺(tái)微直播100場(chǎng)、制作各類短視頻1200條。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)③:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年安全播出時(shí)長(zhǎng)2.6萬(wàn)小時(shí)，每百小時(shí)安全播出時(shí)長(zhǎng)占比≤15秒/百小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年策劃、舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)6場(chǎng)次，做好文明創(chuàng)建工作，全年播出公益廣告占總廣告播出量的5%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)①:完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，服務(wù)市委、市政府工作大局和中心工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年在省級(jí)以上媒體用稿580條，其中中央廣播電視總臺(tái)16條;推出2檔新節(jié)目、新欄目;在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品達(dá)12件;組織主題宣傳系統(tǒng)報(bào)道、專題報(bào)道62個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):新聞宣傳工作正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)②:搞好廣電事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):加快推進(jìn)媒體融合發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)云上隨州等新媒體平臺(tái)微直播100場(chǎng)、制作各類短視頻1200條。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)③:保證廣播電視節(jié)目安全播出，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年安全播出時(shí)長(zhǎng)2.6萬(wàn)小時(shí)，每百小時(shí)安全播出時(shí)長(zhǎng)占比≤15秒/百小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)④:提高隨州廣電影響力，策劃舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年策劃、舉辦各類活動(dòng)、晚會(huì)6場(chǎng)次，做好文明創(chuàng)建工作，全年播出公益廣告占總廣告播出量的5%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富市民文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年隨州廣播電視臺(tái)三個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)支出356.5萬(wàn)元，其中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)261.5萬(wàn)元(廣播電視節(jié)目發(fā)射電費(fèi)費(fèi)34萬(wàn)元、政風(fēng)行風(fēng)熱線專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、應(yīng)急廣播運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、傳媒中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114.5萬(wàn)元、全年大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元)，云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款50萬(wàn)元，隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算資金144萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入212.5萬(wàn)元。

1、廣播電視節(jié)目發(fā)射電費(fèi):用于保證廣播電視節(jié)目區(qū)域內(nèi)傳輸發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保隨州廣播電視臺(tái)節(jié)目信號(hào)傳輸?shù)絿?guó)家、省及各縣、市、區(qū)的鏈路專網(wǎng)及設(shè)備的正常安全運(yùn)行。2025年預(yù)算安排34萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保證廣播電視節(jié)目傳輸發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)射功率≥90%，電壓波動(dòng)±15V，停電率15小時(shí)/年，停播率15秒/100小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):政風(fēng)行風(fēng)熱線能充分發(fā)揮新聞?shì)浾摫O(jiān)督作用，促進(jìn)政府部門和行業(yè)窗口單位的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化我市政務(wù)環(huán)境，溝通政府部門與人民群眾的聯(lián)系，維護(hù)廣大人民群眾的切身利益，促進(jìn)社會(huì)和諧，為建設(shè)神韻隨州營(yíng)造良好氛圍。為確保節(jié)目的針對(duì)性和時(shí)效性，欄目組進(jìn)行了資源整合，招聘專職記者，配備專用采訪器材。2025年預(yù)算安排5萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:充分發(fā)揮新聞?shì)浾摫O(jiān)督作用，為建設(shè)神韻隨州營(yíng)造良好氛圍。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):政風(fēng)行風(fēng)熱線年度上線部門不少于50個(gè);全面落實(shí)解決群眾通過(guò)熱線反映的問(wèn)題;一般問(wèn)題十個(gè)工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問(wèn)題一個(gè)月內(nèi)解決答復(fù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)相關(guān)文件要求。

3、應(yīng)急廣播市級(jí)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省新聞出版廣電局關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村智能廣播網(wǎng)建設(shè)意見(jiàn)的通知》(鄂政辦發(fā)【2014】9號(hào))統(tǒng)一安排部署，隨州應(yīng)急廣播(村村響)工程已全面啟動(dòng)，該項(xiàng)目對(duì)全市應(yīng)急系統(tǒng)具有舉足輕重的作用，通過(guò)智能廣播網(wǎng)宣傳黨和國(guó)家惠農(nóng)政策，增加廣大農(nóng)民群眾獲得各種政策和信息的途徑，是重大自然災(zāi)害和重大事件的重要信息發(fā)布渠道。該項(xiàng)目費(fèi)用于支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、市級(jí)平臺(tái)完成建設(shè)，與下轄縣、市、區(qū)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、應(yīng)急廣播與校園廣播平臺(tái)對(duì)接工程建設(shè)。2025年預(yù)算安排10萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保證應(yīng)急廣播安全、正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，每天24小時(shí);正常運(yùn)行，每天24小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳政策及時(shí)準(zhǔn)確。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、傳媒中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi):廣播電視臺(tái)整體搬遷后，傳媒中心五樓及C區(qū)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算安排114.5萬(wàn)元，資金來(lái)源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):傳媒中心辦公區(qū)及業(yè)務(wù)區(qū)正常運(yùn)行，完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳效果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、全年大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi):因廣播電視臺(tái)經(jīng)費(fèi)撥款嚴(yán)重不足，我臺(tái)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，利用傳統(tǒng)媒體及新媒體多種平臺(tái)舉辦各類大型活動(dòng)。2025年預(yù)算安排98萬(wàn)元，資金來(lái)源為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):舉辦各類大型活動(dòng)，以彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):舉辦各類大型活動(dòng)不少于6場(chǎng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):宣傳效果優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6、云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi):云上隨州是市政府指定的移動(dòng)政務(wù)客戶端，整合了湖北省內(nèi)、隨州市內(nèi)的新聞、政務(wù)、服務(wù)等功能，打造本地權(quán)威入口，匯聚熱聞?lì)^條，暢覽天下大事，政務(wù)信息發(fā)布、政務(wù)事務(wù)辦理、便捷生活服務(wù)，隨時(shí)隨地為廣大人民群眾服務(wù)。該項(xiàng)目資金用于支付帶寬租用費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:將云上隨州平臺(tái)打造成隨州的新聞窗口。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):運(yùn)行合格率≥90%，宣傳條數(shù)達(dá)到文件要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)為:宣傳效果達(dá)到優(yōu)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

7、隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)經(jīng)費(fèi):為了充分展示近年來(lái)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生等各領(lǐng)域的發(fā)展成就，激勵(lì)全市干部群眾在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力共謀發(fā)展，用良好的精神風(fēng)貌爭(zhēng)創(chuàng)新業(yè)績(jī)、啟航新征程，匯聚起建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”的強(qiáng)大合力，特舉辦隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)。該項(xiàng)目資金用于支付春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)策劃、組織、執(zhí)行所需經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排45萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):演出時(shí)長(zhǎng)不少于120分鐘;直播平臺(tái)數(shù)量不少于4個(gè);節(jié)目主題弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量;節(jié)目表現(xiàn)形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實(shí)際，貼近生活。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)為:宣傳效果達(dá)到展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年一致

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州廣播電視臺(tái)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表