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隨州市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算公開

目 ??錄

第一部分 ?隨州市供銷合作社聯(lián)合社預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市供銷合作社聯(lián)合社預算公開情況說明

一、?部門(單位)主要職責

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發(fā)展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全市供銷社的改革和發(fā)展;推進農民專業(yè)合作社、農產品行業(yè)協(xié)會和農村各類社區(qū)服務組織等農村新型合作經濟組織發(fā)展。

(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農業(yè)農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(4)參與推進農業(yè)產業(yè)化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業(yè);指導全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織參與農業(yè)社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

(5)加強對全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織的業(yè)務指導與服務，協(xié)調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策的情況。

(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(7)按照市人民政府授權，對重要農業(yè)生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協(xié)調和管理。

(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

(9)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

根據上述職責，市供銷合作社聯(lián)合社設5個內設機構:

(1)辦公室

協(xié)助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯(lián)絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統(tǒng)職工的業(yè)務技術培訓、職業(yè)技術教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監(jiān)察等日常工作。

(2)財務資產科

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發(fā)、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監(jiān)督系統(tǒng)內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統(tǒng)財務會計報表工作。

(3)經濟發(fā)展科

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關農業(yè)生產資料和農產品市場建設規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業(yè)務進行指導、協(xié)調和服務;推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術引進和推廣應用，組織協(xié)調開展對外經濟貿易業(yè)務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經營決策提供法律、法規(guī)和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統(tǒng)內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

(4)合作指導科

擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負責全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設規(guī)劃，協(xié)調、督辦有關項目建設;負責直屬企業(yè)的調查研究及協(xié)調工作;推進農民專業(yè)合作社、農產品行業(yè)協(xié)會和農村各類社區(qū)服務組織等農村新型合作經濟組織發(fā)展;負責協(xié)調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統(tǒng)內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。

(5)農村流通科

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農業(yè)農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營，完善農業(yè)社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

隨州市供銷合作社聯(lián)合社機關全額撥款事業(yè)編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)，實有人數14人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

收入預算總額392.43萬元，較上年503.73萬元，減少111.3萬元，減幅22.1%，減少原因:今年減少處級干部2名，另上年除財政撥款417.38萬元外，自籌其他收入86.35萬元，主要為彌補當年及上年公用經費差額、人員經費支出差額。

(二)支出預算情況

支出預算總額392.43萬元，較上年503.73萬元，減少111.3萬元，減幅22.1%，減少原因:今年減少處級干部2名，另上年除財政撥款417.38萬元外，自籌其他收入86.35萬元，主要為彌補當年及上年公用經費差額、人員經費支出差額。

按經濟分類情況，人員支出315.19萬元，較上年預算安排363.89萬元，減少48.7萬元，減幅13.38%，減少的原因:今年減少2名處級干部的人員支出;商品和服務支出37.87萬元，較上年預算安排43.49萬元，減少5.62萬元，減幅12.92%，減少原因:今年減少處級干部2名。

按功能分類，社會保障和就業(yè)58.87萬元，較上年預算安排61.78萬元，減少2.91萬元，減幅4.71%，減少原因:今年減少2名處級干部的人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生19.29萬元，較上年預算22.93萬元，減少3.64萬元，減幅15.87%，減少原因:今年減少2名處級干部的人員支出;商業(yè)服務業(yè)等事務274.46萬元，較上年預算安排380.07萬元，減少105.61萬元，減幅27.79%，減少原因:上年增加其他收入自籌資金86.35萬元，分別是:彌補人員經費20萬元、公用經費38.31元，另上年項目列支除了延續(xù)上年10萬元外，新增彌補公用經費差額28.04萬元;住房保障支出29.81萬元，較上年預算安排38.95萬元，減少9.14萬元，減幅23.47%，減少原因:今年減少2名處級干部的人員支出。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為363.06萬元，較上年417.38萬元，減少54.32元，減幅13.01%，減少原因:今年減少2名處級干部的支出。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年度商品和服務支出預算開支總額36.32萬元，其中:辦公費3.6萬元，比上年6.45萬元，減少2.85萬元，減幅比例44.19%，減少原因:根據2024年使用情況作相應調整。

印刷費0.4萬元，比上年0.2萬元，增加0.2萬元，增加比例100%，增加原因:根據2024年使用情況作相應調整。

郵電費0.09萬元，比上年0.2萬元，減少0.11萬元，減幅比例55%，減少原因:根據2024年使用情況作相應調整。

差旅費5萬元，比上年4萬元， 增加1萬元，增加比例25%，增加原因:根據2024年使用情況作相應調整。

會議費1萬元，比上年1萬元，持平。

培訓費1萬元，比上年1萬元，持平。

公務接待費1.42萬元，比上年1.6萬元，減少0.18萬元，減少比例11.25%，減少原因:今年減少2名處級干部。

委托業(yè)務費0.5萬元，比上年0萬元，增長0.5萬元，增加比例100%，增加原因:根據2024年使用情況作相應調整。

工會經費3萬元，比上年4.5萬元，減少1.5萬元，減少比例33.33%，減少原因:根據2024年使用情況作相應調整。

福利費3.14萬元，比上年4.94萬元，減少1.8萬元，減少比例:36.44%，減少原因:根據2024年使用情況作相應調整。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年3.15萬元，持平。

其他交通費用12.53萬元，比上年14.54萬元，減少2.01萬元，減少比例:13.82%，減少原因:今年減少2名處級干部。

其他商品和服務支出1.49萬元，比上年0.96萬元，增加0.53萬元，增加比例55.21%，增加原因:根據2024年使用情況作相應調整。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市供銷合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.57萬元，比上年4.75萬元減少0.18萬元，減少3.79%，主要原因是:今年減少2名處級干部，公務接待費減少0.18萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元，持平，今年暫無因公出國需求。

公務接待費1.42萬元，比上年1.6萬元，減少0.18萬元，同比減少比例11.25%，減少原因:今年減少2名處級干部。

公務用車運行維護費3.15萬元，比上年3.15萬元，持平。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元，持平，今年暫無購置公務用車需求。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購總額1.95萬元，全部為面向小微企業(yè)1.95萬元，比例100%，全部為政府采購貨物預算1.95萬元，較上年預算安排0.2萬元增加1.75萬元，增加比例875%，增加原因:因辦公需要，今年計劃購買一臺A3彩色打印機，另辦公用品紙制品需政府采購。今年暫無政府采購工程、服務需求。

七、國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。現有應急公務用車1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為單位(部門)所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、符合客觀實際和部門的中長期發(fā)展規(guī)劃;單位(部門)所設立的整理支出績效目標符合部門“三定”方案確定的職責;單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。年度目標為單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。

2、長期目標1:單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配;具體指標設置為:

產出指標:數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容;

效益指標:經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發(fā)展，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容。

3、年度目標1:單位(部門)所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配;具體指標設置為:

產出指標:數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容;

效益指標:經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發(fā)展，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容。

(二)重點項目績效目標編制情況

2025年項目共計10萬元，分別為:化肥淡儲3萬元、土地托管、農業(yè)社會化服務和恢復重建基層社4萬元、農藥“零差率”統(tǒng)一配供3萬元，共計10萬元為一般公共預算財政撥款。其中:

1、化肥淡儲商業(yè)儲備補貼項目3萬元如下:

(1)化肥淡儲項目主要是內容是:計劃2025年開展化肥淡儲計劃，在淡季儲備一批化肥，在旺季向農民群眾平價出售，用以平抑化肥價格，保障農業(yè)生產，促進全市農業(yè)生產的穩(wěn)定。市供銷社計劃每年儲備化肥40000噸，儲備期限為每年10月至次年4月，共計6個月。2025年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業(yè)儲備方案》。

2、土地托管、農業(yè)社會化服務和恢復重建基層社補貼項目4萬元如下:

(1)土地托管、農業(yè)社會化服務和恢復重建基層社補貼項目主要是內容是:隨州市供銷社在農業(yè)生產社會化服務中，形成“六統(tǒng)一”(統(tǒng)一供種、育秧、機插、供肥、機防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機插、包增產，年底分紅)土地托管服務模式，破解了“誰來種地、怎么種”的難題，打造出“農民進城打工，供銷社為農民打工”品牌。目前，供銷社主導和參于成立了18個農業(yè)生產社會化服務公司，破解了“拋荒、撂荒”問題，實現了產前、產中、產后全鏈條服務;探索出“黨建帶社建 村社共建”的村級基層社新模式，為鄉(xiāng)村振興助力。申請市財政局設立專項獎補資金支持供銷社開展土地托管農業(yè)生產社會化服務和恢復重建基層社。2025年預算安排4萬元，其中:4萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過4萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市供銷社農業(yè)生產社會化服務項目實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市供銷社農業(yè)生產社會化服務項目實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市供銷社農業(yè)生產社會化服務項目實施方案》。

3、農藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目3萬元如下:

(1)農藥“零差率”統(tǒng)一配供補貼項目主要是內容是:自2022年起，通過2年努力，對全市大田作物生產所需的基本農藥，開展農藥零差率統(tǒng)一配供。在我市基本建立農藥零差率統(tǒng)一配供體系，實施“五統(tǒng)一”配供，即統(tǒng)一配送，統(tǒng)一價格，統(tǒng)一補貼，統(tǒng)一管理;建立“五項制度”即公開招(議)標制度，管理登記制度，進銷索證索票制度，農藥質量追溯制度。大田作物使用農藥集中統(tǒng)一配供率達90%以上，農藥使用量實現負增長，農業(yè)清潔化生產和農產品質量安全得到有效保障。特申請財政補貼。2025年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出表，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6.財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

7.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 ?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算公開表

本單位無政府性基金預算。