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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市數據局(匯總)預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市數據局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市數據局(匯總)預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、擬訂和組織實施數字隨州、數字政府、數字經濟、數字社會規劃。組織起草有關規范性文件。協調推動數化隨州行動計劃，推動經濟、社會、政府數字化網絡化智能化轉型發展，建設數字經濟發展新高地。

2、協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設，指導數據要素市場建設，牽頭擬訂相關規范性文件和標準規范。研究提出培育數據要素市場的政策建議，引導全市數據交易場所建設發展，推動數據要素資產化。

3、組織擬訂有關數字基礎設施布局規劃，協調推進數字基礎設施布局建設，以云、網、數、算等為基礎，以公共數字底座為核心，搭建城市數字孿生操作系統，構建數化隨州基礎體系。

4、統籌數據資源整合共享和開發利用。協調推進數據資源分類分級管理，組織推動公共數據資源開發利用，推動數據資源跨層級跨地域跨行業跨部門跨業務互聯互通，構建數化隨州資源體系。

5、協調推進數字經濟發展，促進數字產業化和產業數字化。推動跨領域跨行業數字化轉型，促進數字經濟和實體經濟融合。

6、統籌推進數字社會建設，構建普惠便捷數字社會。協調推動公共服務和社會治理數字化，統籌協調促進智慧城市建設。

7、統籌推進數字政府建設。負責協調推進數字技術廣泛應用于政府管理服務，推進政府治理流程優化、模式創新和履職能力提升。推動構建數字化、智能化的政府運行新形態。負責推進政府履職和政務運行數字化轉型，統籌推進各行業各領域政務應用系統集約建設、互聯互通、協同聯動，創新行政管理和服務方式，提升政府履職效能。審核市級政務信息化項目。

8、統籌推進政府職能轉變。負責政務服務事項管理，推進相關行政職權的規范運行。推進優化政務服務，創新監管方式，提高行政效率和公信力。促進傳統服務與智能服務相結合，推進政務服務標準化規范化便利化。負責事中事后監管政策研究和統籌協調，推進跨部門綜合監管及“互聯網+監管”，推動建立全方位、多層次、立體化監管體系，提升監管的精準性和有效性。指導、監督全市政府系統政務服務工作。

9、統籌推進全市政務公開工作。承擔對全市政務公開工作的指導、監督和考評。負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

10、協調推進數據領域核心技術、關鍵設備等重大科技攻關。

11、統籌數據發展和安全，在具體承擔數據基礎制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設等職責中，履行相應數據安全職責，負責擬定數據安全政策并組織實施。協同市委網絡安全和信息化委員會辦公室開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。

12、負責數據領域對外合作，落實相關數字治理規則。

13、負責全市12345政務服務便民熱線運行管理工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市數據局為正處級行政單位。內設辦公室、數據資源科、數字經濟科、數字基礎設施建設科、數字政務應用科、政務改革協調科、政務服務科、政務公開科。貫徹落實黨中央、國務院關于數據工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨中央對數據工作的集中統一領導落實到履行職責過程中，落實省委、省政府關于數化湖北工作要求和市委、市政府關于數化隨州工作安排。

2025年納入部門預算管理所屬事業單位共1個：隨州市大數據中心。

隨州市數據局行政編制13名，參公編制1名，事業編1名，勞務派遣8名，目前現有管理人員23人，其中在職公務員13人、參公編1人、事業編3人、勞務派遣6人。

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三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年市數據局部門預算收入4865.90萬元，其中財政撥款3046.87萬元，占比62.62%，其他收入135.80萬元，占比2.79%，上年結轉結余1683.23萬元，占比34.59%；預算收入較上年5802.67萬元減少936.77萬元，減少了16.14%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

（二）支出預算情況

2025年市數據局部門支出預算總額4865.90萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出3046.87萬元，其他資金支出135.80萬元，上年結轉結余資金支出1683.23萬元。較上年支出預算安排5802.67萬元減少936.77萬元，減少了16.14%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

2025年市數據局部門支出預算總額4865.90萬元，按功能分類分為：科學技術支出3020.58萬元，社會保障和就業支出84.53萬元，衛生健康支出29.27萬元，住房保障支出48.30萬元，其他支出1683.23萬元。較上年支出預算安排5802.67萬元減少936.77萬元，減少了16.14%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

2025年市數據局部門支出預算總額4865.90萬元，按經濟分類分為：工資福利支出595.08萬元，商品和服務支出53.32萬元，對個人和家庭的補助1.37萬元，項目支出4,216.13萬元。較上年支出預算安排5802.67萬元減少936.77萬元，減少了16.14%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

（三）財政撥款支出情況

2025年市數據局部門財政撥款支出預算總額4730.10萬元，支出按功能分類分為：科學技術支出2884.78萬元，社會保障和就業支出84.53萬元，衛生健康支出29.27萬元，住房保障支出48.30萬元，其他支出1683.23萬元。較上年支出預算安排5660.57萬元減少930.47萬元，減少了16.44%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

（四）政府性基金情況

2025年市數據局政府性基金支出總額1,683.23萬元，為其他政府性基金債務收入安排的支出，較上年預算安排的4100萬元減少了2416.78萬元，減少了58.95%。主要原因：2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。二是2024年支付了數字隨州建設項目部分資金。

（五）國有資本經營預算情況

2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年市數據局部門日常公用經費支出預算總額53.32萬元，其中：辦公費2.50萬元、印刷費 0.60萬元、手續費0.30萬元、水費0.66萬元、電費1.30萬元、郵電費0.76萬元、取暖費0.40萬元、物業管理費0.40萬元、差旅費11.00萬元、維修（護）費0.50萬元、租賃費0.40萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.80萬元、公務接待費1.94萬元、勞務費0.61萬元、委托業務費1.38萬元、工會經費11.00萬元、福利費 2.72萬元、其他交通費用14.05萬元、其他商品和服務支出1.51萬元。較上年日常公用經費支出預算總額41.22萬元增加了12.10萬元，增幅29.36%，主要原因：2024年機構改革，大數據中心調整為所屬二級單位。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年市數據局“三公”經費年初預算安排1.94萬元，比上年增加0.33萬元，增加20.50%，主要原因是2024年機構改革，大數據中心調整為所屬二級單位。其中：　

因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

公務接待費1.94萬元，比上年增加0.33萬元，增加20.50%，主要原因是2024年機構改革，大數據中心調整為所屬二級單位；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購3889.20萬元，采購服務類9批次，支出3878.53萬元，主要用于12345公共服務熱線運行服務390萬元、神農云二期云服務購買項目800萬元、數字隨州建設（隨州市城市數字公共基礎設施建設（一期））897.86萬元、一窗通辦外包31.5萬元、前臺服務外包項目358.8萬元數字隨州建設785.36萬元。采購貨物類7批次，支出10.67萬元，主要用于政務大廳桌椅板凳、電腦等辦公設置購置等，較上年預算安排減少1219.87萬元，減少23.88%，主要原因是2024年數字隨州建設項目部分資金劃轉至各項目所屬單位。

七、國有資產占用情況

隨州市數據局部門2025年初資產總額1544.15萬元，其中：固定資產凈值453.7萬元、無形資產凈值1090.45萬元。2025年初資產總額較上年增加1514.91萬元，增幅518.10%，主要原因為：2024年機構改革，大數據中心調整為所屬二級單位。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：全力推動數字隨州建設，確保12345市長熱線正常運行，保障政務大廳正常運行，全市部門網站安全有序運轉，實現進入“全省第一方針”目標。

2、長期目標1：12345市長熱線正常運行，政務大廳正常運行。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公”經費變動率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：12345市長熱線正常運行，政務大廳正常運行。具體指標設置為：

產出指標1：公用經費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標2：在職人員控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標3：會議費控制率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標4：“三公”經費變動率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標5：預算調整率≤80%，指標設立依據是《市財政局關于市直機關過緊日子的工作提示》。

產出指標6：預算執行率≥80%，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標7：科學編制預算，指標設立依據是《市財政局關于預算管理的有關要求》。

產出指標8：政府采購執行率≥85%，指標設立依據是《市財政局關于政府采購管理工作的有關要求》。

產出指標9：事前績效評估完成率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標10：績效目標管理合理，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標11：績效監控開展率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標12：績效評價覆蓋率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標13：評價結果應用率≥90%，指標設立依據是《市財政局關于預算績效管理的有關要求》。

產出指標14：12345市長熱線正常運行、政務服務體系建設、推動數字隨州建設運用大數據管理，助力數字隨州建設，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標15：系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是歷史標準。

產出指標16：保障政務大廳衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是歷史標準。

產出指標17：服務體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標18：行政管理體制改革成效顯著，指標設立依據是歷史標準。

產出指標19：信息化建設良好，指標設立依據是歷史標準。

產出指標20：服務對象滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

產出指標21：聯系部門滿意度≥85%。指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）“12345市長熱線項目”主要內容是保障12345市長熱線正常運轉，2025當年財政撥款預算390萬元。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年12345市長熱線項目績效總目標是搭建相關系統，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關政府政務及公共服務。市民利用電話、微信、網站等多種手段,實現對市民請求的閉環管理,同時利用12345系統，督促政府職能部門和公共服務單位，實現基于工單的閉環管理。

成本指標：服務外包、基礎場地、網絡運營，指標設立依據是指標設立依據是相關文件依據。

產出指標：話務平臺接聽量達到35萬件，指標設立依據是接聽情況。

滿意度指標：群眾滿意率達到95%，指標設立依據是計劃標準。

（2）“免費便民郵寄費用”主要內容是減少百姓辦事上門次數，讓群眾體驗“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務，2025當年財政撥款預算15萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年免費便民郵寄費用項目績效總目標是免費郵寄和復印達到8000件。

成本指標：便民郵寄總費用≤15萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：月均件數≥300件，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：群眾認可度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意率達到95%，指標設立依據是計劃標準。

（3）“運行維護管理經費”主要內容是保障政務服務中心大廳正常運轉，2025當年財政撥款預算200萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025度運行維護管理經費項目績效總目標是保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行

產出指標：政務服務大廳計劃完成50萬辦件；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度達到90%以上，指標設立依據是計劃標準。

（4）神農云一期運維項目經費

“神農云一期運維項目經費”主要內容是：神農云一期信息系統運行維護。2025年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為一般公共預算資金。

項目年度績效目標是：神農云一期信息系統正常運行、運維有保障。

項目績效指標設置情況：

數量指標：平臺和數據安全服務和軟硬件設備可用性≥99.9%，指標設立依據是根據行業標準設置。

質量指標：云平臺安全防護和資源服務是否正常運轉，指標設立依據是根據行業標準設置。

時效指標：運維保障服務是否及時有效，指標設立依據是根據行業標準設置。

效益指標：云平臺集約化管理是否提升，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是根據行業標準設置。

（5）神農云二期云服務購買項目經費

“神農云二期云服務購買項目經費”主要內容是：神農云二期云資源服務費。2025年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目年度績效目標是：神農云二期云平臺與云計算服務功能實現且正常運轉，運行維護保障服務及時有效，數據遷移完成且正常運轉，能夠保障數據安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：平臺和數據安全服務、軟硬件設備可用性≧99.9%，指標設立依據是根據行業標準設置。

產出指標：云平臺安全防護正常運轉，云平臺資源服務及時有效，運維保障服務正常運轉，指標設立依據是根據行業標準設置。

效益指標：云平臺集約化管理有所提升，指標設立依據是根據行業標準設置。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是根據行業標準設置。

（6）數字隨州（隨州市城市數字公共基礎設施建設（一期））

“數字隨州（隨州市城市數字公共基礎設施建設（一期））”主要內容是：打造權威、基礎、唯一的公共數字底座，實現政府各部門存量應用對接改造、增量應用開發建設、以協同服務統一管理平臺為支撐，為隨州數字城市建設打下堅實基礎，夯實數化湖北基礎建設。2025年預算安排897.86萬元，其中：897.86萬元資金來源為上年結轉政府性基金預算資金。

項目年度績效目標是：完成CIM（城市信息模型）平臺、一標三實管理系統、編碼賦碼管理系統、數公基數據治理等內容建設，依據省級相關建設要求，打造權威、基礎、唯一的公共數字底座，實現政府各部門存量應用對接改造、增量應用開發建設、以協同服務統一管理平臺為支撐，為隨州數字城市建設打下堅實基礎，夯實數化湖北基礎建設。

項目績效指標設置情況：

產出指標：軟件采購（維護）數量5套，軟件開發數量5個，系統驗收合格率≧100%，系統正常運行率≧99%，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

產出指標：系統故障修復響應時間≦0.5小時，系統運行維護響應時間≦1小時，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

效益指標：系統正常使用年限≧3年，用戶工作效率提升，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

滿意度指標：用戶滿意度≥98%，指標設立依據是根據項目驗收標準設置。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2025年無國有資本經營預算支出，與2024年一致。

（二）對其他情況的說明

我局無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、科學技術支出（206類）基礎研究（02款）科級人才隊伍建設（08項）2060208：反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、科學技術支出（206類）科學條件與服務（05款）其他科技條件與服務支出（99項）2060599：反映用于本單位管理的項目經費支出。。

6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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第二部分 ?隨州市數據局2025年部門預算公開表