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目?? 錄?

第一部分? 隨州市經信局預算公開情況說明（匯總）

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市經信局2025年部門預算公開表（匯總）

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分? 隨州市經信局預算公開情況說明（匯總）

一、部門主要職責

市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發(fā)展重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室相關工作，接受其統(tǒng)籌協(xié)調。

市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發(fā)展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，推進信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準，指導行業(yè)質量管理工作，負責企業(yè)負擔監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)經濟運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協(xié)調工作，協(xié)調日常經濟運行中的突出和重大問題：負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權限審核、批準市政府規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協(xié)調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術進步政策的建議，組織推動企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。

（七）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經濟發(fā)展的相關政策和措施，推進中小企業(yè)服務體系建設，協(xié)調解決有關重大問題；負責編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃，協(xié)調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（九）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導相關行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強安全生產管理。

（十）統(tǒng)籌推進工業(yè)領域信息化發(fā)展，指導工業(yè)領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導協(xié)調通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協(xié)調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產業(yè)發(fā)展，推進軍轉民、民參軍有關協(xié)調工作。

（十二）指導工業(yè)企業(yè)加強安全生產工作，負責民爆企業(yè)的安全生產監(jiān)管工作。

（十三）推動工業(yè)高質量發(fā)展。

（十四）為重點企業(yè)提供“直通車”服務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

（十六）為我市中小企業(yè)在政策咨詢、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業(yè)高質量發(fā)展提供服務。

二、機構設置情況

（一）根據上述職責，市經信局設11個內設機構1個公益一類事業(yè)單位：

二級單位： 市中小企業(yè)服務中心（專汽產業(yè)服務中心）。

內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規(guī)科。

3.規(guī)劃與科技科。

4.經濟運行科。

5.企業(yè)發(fā)展科。

6.產業(yè)政策科。

7.行業(yè)管理科。

8.電子信息產業(yè)科。

9.汽車機械和裝備科。

10.人事教育科。

11.市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科。

（二）人員編制和領導職數(shù)

市經信局（匯總）本年度實有人數(shù)42人，其中：行政在職人員24人，事業(yè)編制人員4名，“以錢養(yǎng)事”工勤人員3人，退休人員11人。其中：

市經信局機關行政編制為26名（含市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長4名，正科級領導職數(shù)11名，副科級領導職數(shù)3名。年初實有人數(shù)24人。

市中小企業(yè)服務中心（專汽產業(yè)服務中心）核定事業(yè)編制4名，其中：主任1名。本年度實有人數(shù)4人，其中：事業(yè)編制人員4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

依據《隨州市財政局關于下達2025年市直部門預算的通知》，2025年隨州市經信局預算指標如下：

2025年收入預算總額為732.75萬元,其中：一般公共預算撥款收入732.75萬元；與 2024年收入預算總額800.42萬元相比，下降67.67萬元，降幅8.45%。下降原因是去世一位離休干部，在職公務員調出兩人。

（二）支出預算情況

2025年度支出預算732.75萬元，其中：一般公共預算撥款732.75萬元。按照部門預算支出經濟分類：工資福利性支出588.34萬元，對個人和家庭補助支出5.01萬元，商品和服務支出139.4元。與 2024年收入預算總額800.42萬元相比，下降67.67萬元，降幅8.45%。下降原因是去世一位離休干部，在職公務員調出兩人。

按照財政局制定的《2025年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：14.03萬元，用于局本級離退休人員經費支出。比上年下降30萬元，降幅68.14%，主要原因是上年度去世一位離休干部。

2、行政單位醫(yī)療（2101101）：19.76萬元，用行政醫(yī)療費支出。比上年下降1.4萬元，降幅6.62%，主要原因是在職公務員調出兩人。

3、行政運行（2150501）：437.43萬元，用在職人員公用經費及人員經費支出。比上年下降20.29萬元，降幅4.43%，主要原因是在職公務員調出兩人。

4、住房公積金(2210201)：49.03萬元，用于在職人員住房公積金支出。比上年下降8.49萬元，降幅14.76%，主要原因是在職公務員調出兩人。

5、提租補貼(2210202)：5.94萬元，用于在職提租補貼支出。比上年下降0.47萬元，降幅7.33%，主要原因是人在職公務員調出兩人。

6、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505）：52.16萬元，用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。比上年下降1.15萬元，降幅4.24%，主要原因是在職公務員調出兩人。

7、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（2080505）：26.08萬元，用于局本級在職人員職業(yè)年金繳費。比上年下降4.05元，降幅4.22%，主要原因是在職公務員調出兩人。

8、公務員醫(yī)療補助（2101103）:13.17萬元，用于局本級公務員醫(yī)療補助繳費。比上年下降0.94萬元，降幅6.66%，主要原因是在職公務員調出兩人。

9、事業(yè)單位醫(yī)療（2101101）：2.02萬元，用于本級行政醫(yī)療費支出。比上年增加0.03萬元，增幅1.51%，主要原因是晉級晉檔人員轉正。

10、一般行政管理事務（2150502）：51萬元，用于單位專項經費支出。其中：專項工作經費31萬元，軍民融合辦工作經費20萬元。比上年下降3萬元，降幅5.55%，主要原因是壓減一般性支出。

11、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（2150899）：41.47萬元，用于事業(yè)單位人員公用經費及人員經費支出。比上年度增加0.38萬元，增幅0.92%，主要原因是晉級晉檔試用期轉正。

12、中小企業(yè)發(fā)展專項（2150805）：20萬元，用于單位專項經費支出。其中：中小企業(yè)服務專項經費20萬元，與上年無變化。

（三）財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預算為732.75萬元，與上年度財政撥款支出預算800.42萬元相比，下降67.67萬元，降幅8.45%。下降原因是去世一位離休干部，在職公務員調出兩人。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費預算為47.39萬元，與2024年機關運行經費相比下降3.63萬元，降幅7.11%。其中：辦公費1.51萬元，印刷費0.8萬元，差旅費0.8萬元，因公出國（境）費用8萬元，公務接待費2.3萬元，勞務費0.5萬元，工會經費10.77萬元，福利費16.71萬元，公務用車運行維護費6萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市經信局一般公共預算“三公”經費年初預算安排16.3萬元，與上年無變化。其中：

因公出國（境）費8萬元，與上年無變化。

公務接待費2.3萬元，與上年無變化。

公務用車運行維護費6萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0元，與上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算為2萬元，其中：面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額2萬元，份額比例100%。其中：購置計算機設備4套2萬元。比上年下降13萬元，降幅86.66%，主要原因是預計本年度文印費下降。

七、國有資產占用情況

2025年固定資產凈值41.75萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為0元；100萬元以上專用設備為0元；通用設備為37.14萬元；專用設備為0元；家具用具為4.61萬元。現(xiàn)保留公務車兩輛凈值24.73萬元。固定資產總額與上年相比下降5.13萬元，降幅10.88%。主要原因是本年度處置部分老舊資產，處置收入已上繳國庫。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：緊盯重點指標，抓實運行調度；發(fā)展特色產業(yè)，推動專汽轉型；圍繞壯大底盤，培育優(yōu)質企業(yè)；聚焦項目建設，推動轉型升級。

2、長期目標

長期目標1：緊盯重點指標，抓實運行調度，具體指標設為：

產出指標：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速年均7.5%，促進全市工業(yè)經濟高質量發(fā)展，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：促進工業(yè)經濟發(fā)展，得到群眾認可，指標設立依據是按照計劃標準實施。

滿意度指標：服務工業(yè)經濟發(fā)展?jié)M意度≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標2：發(fā)展特色產業(yè)，推動專汽轉型。具體指標設置為：

產出指標：專汽及零部件產業(yè)產值700億元，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：提升“專汽之都”品牌影響力，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標3：聚焦項目建設，推動轉型升級。具體指標設置為：

產出指標：技改投資占工業(yè)投資比重，年均40%左右；工業(yè)技改投資施工項目數(shù)，年均140個左右；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標4：圍繞壯大底盤，培育優(yōu)質企業(yè)。具體指標設置為：

產出指標：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，年均60家；出臺的有關中小企業(yè)和民營經濟的政策文件知曉面，≥95%；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：按照國家及省、市要求，優(yōu)化企業(yè)服務，按計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：全力以赴抓調度，推動工業(yè)穩(wěn)增長，具體指標設置為：

產出指標：工業(yè)增加值，8.5%左右，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：工業(yè)經濟高質量發(fā)展，發(fā)展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優(yōu)化工業(yè)企業(yè)駐企服務，企業(yè)滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：千方百計育主體，壯大工業(yè)基本盤，具體指標設置為：

產出指標：汽車機械產業(yè)總產值增長，總產值達490億元；汽車機械產業(yè)總產值增長率，同比增長7%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動專汽產業(yè)發(fā)展，專汽資質企業(yè)數(shù)量不斷增長，計劃增加至92 家，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優(yōu)化工業(yè)企業(yè)駐企服務，企業(yè)滿意度高，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：不遺余力興項目，技改賦能促投資，具體指標設置為：

產出指標：新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量60家；工業(yè)投資占全社會投資比重，40%左右；工業(yè)技改投資施工項目數(shù)130個；指標設立依據是計劃標準

效益指標：加強企業(yè)家及企業(yè)人才培訓，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：想方設法壯產業(yè)，激活工業(yè)主引擎，具體指標設置為：

產出指標：特色產業(yè)集群數(shù)5 個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業(yè)集群發(fā)展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）專項工作經費

1、主要內容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應用推廣等活動。2025年預算安排31萬元，其中：31萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應用推廣等活動。

3、項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速年均8.5%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數(shù)量指標：工業(yè)技改投資施工項目數(shù), 年均140個左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

（2）中小企業(yè)服務中心（專汽產業(yè)服務中心）工作經費

1、主要內容是：為我市中小企業(yè)在政策咨詢、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業(yè)高質量發(fā)展提供服務，開展政策咨詢、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才培訓、投融資服務、技術咨詢、產業(yè)招商、籌辦論壇等活動。2025年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為我市中小企業(yè)在政策咨詢、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業(yè)高質量發(fā)展提供服務，每年開展相關活動10場以上。

3、項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：開展優(yōu)質中小企業(yè)現(xiàn)場推進會≥1場，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數(shù)量指標：政策咨詢宣講活動≥4次，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：服務我市中小企業(yè)發(fā)展企業(yè)滿意率≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2025年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分? 隨州市經信局2025年部門預算公開表（匯總）

2025年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。