日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市交通運輸局(匯總)2024年度部門決算

????目???? 錄

第一部分??隨州市交通運輸局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市交通運輸局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市交通運輸局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市交通運輸局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通運輸局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市交通運輸局(匯總)本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市交通運輸局(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市交通運輸局(本級)

2.隨州市交通物流發(fā)展中心

3.隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心

4.隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心

5.隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為16579.59萬元。與2023年度相比，收、支總計增加8636.98萬元，增長108.7%,主要原因一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是2023年度浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元;三是?水二橋拆除重建項目經(jīng)費3475.39萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計15469.42萬元，與2023年度相比，收入合計增加8148.91萬元，增長111.3%。其中:財政撥款收入14910.64萬元，占本年收入96.4%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入558.78萬元，占本年收入3.6%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16579.59萬元，與2023年度相比，支出合計增加8815.40萬元，增長113.5%。其中:基本支出4618.21萬元，占本年支出27.9%;項目支出11961.38萬元，占本年支出72.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為14910.64萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加7464.44萬元，增長100.2%。主要原因一是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元;二是厥水二橋拆除重建項目經(jīng)費3475.39萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入8086.92萬元，比2023年度決算數(shù)增加1067.44萬元,增加主要原因是石橋至鐘氏祠改建工程款3000萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款收入6823.72萬元，比2023年度決算數(shù)增加6568.71萬元,增加主要原因：一是浪河至何店一級路可用性付費4745.53萬元;二是厥水二橋拆除重建項目經(jīng)費2000萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是無此項收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8086.92萬元，占本年支出合計的48.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加923.75萬元，增長12.9%,主要原因是由財政撥付縣市區(qū)公路中心人員經(jīng)費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。??

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8086.92萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出578.28萬元，占7.1%。主要是用于人員基本養(yǎng)老保險繳費、人員職業(yè)年金繳費。

2.衛(wèi)生健康支出類支出80.93萬元，占1%。主要是用于在職人員和退休人員醫(yī)療保險繳費。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出8.66萬元，占0.1%。主要是市交通運輸綜合執(zhí)法支隊用于綜合執(zhí)法二次改革時劃轉(zhuǎn)的城管執(zhí)法人員基本工資支出。

4.交通運輸支出類支出7264.66萬元，占89.8%。主要是用于人員經(jīng)費支出、保障運行的公用支出、項目支出。

5.住房保障支出類支出154.37萬元，占1.9%。主要是用于在職人員住房公積金繳納。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13250.95萬元，支出決算為8086.92萬元，完成年初預(yù)算的61%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預(yù)算為193.32萬元，支出決算為193.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為302.06萬元，支出決算為302.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為 82.9萬元，支出決算為82.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為 80.93萬元，支出決算為80.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)年初預(yù)算為 7072萬元，支出決算為4832.33萬元，其中一般公共預(yù)算支出8.66萬元，政府性基金預(yù)算支出4823.67萬元。完成年初預(yù)算的68.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:浪河至何店一級路進入回購期預(yù)算7072萬元，但實際到達4823.67萬元。

4.交通運輸支出具體包括:

(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)年初預(yù)算為 1342.51萬元，支出決算為1342.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為81萬元，支出決算為81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)年初預(yù)算為3000萬元，支出決算為3000萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(4)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)年初預(yù)算為 1772.33萬元，支出決算為1772.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(5)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預(yù)算為 1044.89萬元，支出決算為1044.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(6)交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)年初預(yù)算為 23.93萬元，支出決算為23.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為135.76萬元，支出決算為135.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預(yù)算為18.61萬元，支出決算為18.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4424.65萬元，其中:

人員經(jīng)費3763.87萬元，主要包括:基本工資1600.19萬元、津貼補貼271.5萬元、獎金9.31萬元、伙食補助費5.36萬元、績效工資374.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費322.36萬元、職業(yè)年金繳費164.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費197.3萬元、其他社會保障繳費6.96萬元、住房公積金367.89萬元、其他工資福利支出5.43萬元、退休費114.66萬元、撫恤金4.33萬元、生活補助228.17萬元、其他對個人和家庭的補助8.15萬元。

公用經(jīng)費660.78萬元，主要包括:辦公費55.99萬元、印刷費6.29萬元、水費4.32萬元、電費42.12萬元、郵電費12.03萬元、物業(yè)管理費13.49萬元、差旅費45.65萬元、維修(護)費16.84萬元、勞務(wù)費79.32萬元、委托業(yè)務(wù)費79.31萬元、工會經(jīng)費33.26萬元、公務(wù)用車運行維護費47.88萬元、稅金及附加費用13.54萬元、其他商品和服務(wù)支出123.46萬元、辦公設(shè)備購置7.76萬元、公務(wù)用車購置18萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入6823.72萬元，本年支出6823.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為4823.72萬元，主要用于浪河至何店一級路可用性付費及運維服務(wù)費等方面支出。

2.其他支出類支出決算為2000萬元，主要用于?水二橋拆除重建項目主體工程支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為72.52萬元，支出決算為71.28萬元，完成全年預(yù)算的98.3%。較上年增加32.14萬元，增長82.1%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決落實過緊日子的相關(guān)要求，厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是2023年交通運輸綜合執(zhí)法改革和事業(yè)改革時新組建隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊，2024年支出37.87萬元;二是堅決落實過緊日子的相關(guān)要求，厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。??

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國經(jīng)費。決算數(shù)較上年持平的主要原因是無因公出國經(jīng)費。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，未開展與出國相關(guān)工作。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為65.88萬元，支出決算為65.88萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加31.01萬元，增長88.9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是2023年交通運輸綜合執(zhí)法改革和事業(yè)改革時新組建隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊，2024年支出37.87萬元。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出18萬元，主要是按照車輛定編和機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于2024年度更新配置公務(wù)車的復(fù)函購置比亞迪新能源車輛。市交通運輸綜合執(zhí)法支隊本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出47.88萬元，主要用于各單位車輛的燃油、保險、執(zhí)法標(biāo)識噴涂及維護保養(yǎng)等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為6.64萬元，支出決算為5.4萬元，完成全年預(yù)算的81.3%，較上年增加1.13萬元，增長26.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決落實過緊日子的相關(guān)要求，厲行節(jié)約，反對浪費，減少不必要的開支。??其中:

外賓接待支出0萬元，本單位本年度無接待外賓接待。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.4萬元，接待對象主要是上級主管部門或其他縣市、縣市區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門來訪人員，主要是開展考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、指導(dǎo)檢查、工作匯報、督導(dǎo)檢查等工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組50個，418人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出337.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.09萬元，下降13.2%;比上年決算數(shù)減少187.84萬元，下降35.8%。主要原因是:辦公費減少13,36萬元，印刷費減少2.51萬元，郵電費減少0.47萬元，物業(yè)管理費減少0.63萬元，差旅費減少8.74萬元，會議費減少0.54萬元，培訓(xùn)費減少0.04萬元，委托業(yè)務(wù)費減少128.29萬元，工會經(jīng)費減少0.79萬元，公務(wù)車運行維護費減少1.84萬元，稅金及附加費用減少12.25萬元，資本性支出減少18.38萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2066.23萬元，其中:政府采購貨物支出52.42萬元、政府采購工程支出2000萬元、政府采購服務(wù)支出13.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.78萬元，占政府采購支出總額的0.6%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.1%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市交通運輸局(匯總)共有車輛19輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車13輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要用于指導(dǎo)實施本地重點交通發(fā)展項目和安全檢查;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金7072萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目得分93.64分。組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看，市交通運輸局2024年度部門整體支出績效評價自評得分為98分(《2024年度隨州市交通運輸局部門整體部門自評表》作為附件附后)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目績效自評(《2024年度G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目自評表》作為附件附后)綜述如下:項目全年預(yù)算數(shù)為7072萬元，執(zhí)行數(shù)為4823.76萬元，完成預(yù)算68.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)驗收里程數(shù)量、南外環(huán)建成驗收合格23.76公里，驗收合格，得分15分;二是質(zhì)量指標(biāo)公路建成通車，驗收合格通車運行，得分15分。

效益指標(biāo):一是生態(tài)效益指標(biāo)/生態(tài)環(huán)境情況、路面綠化程度有所提高，得分10分;二是社會效益指標(biāo)帶動就業(yè)，提供一定工作崗位，得分10分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率未達100%，項目回購資金小于當(dāng)年預(yù)算資金。

原因分析:預(yù)算金額7072萬元是當(dāng)時按照概算為基數(shù)計算的可用性付費，但因決算審計報告未出來，回購款以項目公司實際支付金額作為基數(shù)計算的可用性付費金額4823.76萬元。下一步將按照審計報告工程量為基數(shù)計算項目可用性付費金額。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

一是加強項目績效目標(biāo)管理;二是加強項目管理;三是結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(四)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市交通局本級整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目績效評價自評表或(報告)

32