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中共隨州市紀(jì)委隨州市監(jiān)委2025年部門(mén)預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分?隨州市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問(wèn)責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國(guó)家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門(mén)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開(kāi)展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開(kāi)展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)預(yù)算單位組成:

1.市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委)，單位編制人數(shù)154人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員148人，工勤人員13人，退休人員27人。

2.中共隨州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，人員編制及相關(guān)預(yù)算在市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)。

3.隨州市警示教育中心，單位編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員8人。

4.隨州市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心，單位編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總:2025年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算收入10477.41萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款補(bǔ)助9595.78萬(wàn)元，占比91.59%;其他收入731.63萬(wàn)元，占比6.98%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150萬(wàn)元，占比1.43%。預(yù)算收入較上年增加3547.03萬(wàn)元，增加33.85%，主要原因是2025年度因紀(jì)檢監(jiān)察工作需要增加涉密項(xiàng)目3500余萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總:2025年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算總支出10477.41萬(wàn)元(財(cái)政撥款補(bǔ)助9595.78萬(wàn)元，占比91.59%;其他收入731.63萬(wàn)元，占比6.98%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150萬(wàn)元，占比1.43%)，其中:一般公共服務(wù)支出9434.74萬(wàn)元，占比90.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出502.4萬(wàn)元，占比4.8%;衛(wèi)生健康支出210.32萬(wàn)元，占比2%;住房保障支出329.96萬(wàn)元，占比3.15%。預(yù)算支出較上年增加3547.03萬(wàn)元，增加33.85%，主要原因是2025年度因紀(jì)檢監(jiān)察工作需要增加涉密項(xiàng)目3500余萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

系統(tǒng)匯總:2025年市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款預(yù)算總支出9745.78萬(wàn)元，預(yù)算支出較上年增加2945.4萬(wàn)元，增加比例為43.31%，主要原因是本年度2025年度因紀(jì)檢監(jiān)察工作需要增加涉密項(xiàng)目財(cái)政撥款約2900萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

系統(tǒng)匯總:2025年度市紀(jì)委監(jiān)委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420.11萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)53.78萬(wàn)元、印刷費(fèi)29.61萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)15.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)30萬(wàn)元、因公出國(guó)境費(fèi)10萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.91萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元、福利費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)135.2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出6萬(wàn)元。與上年預(yù)算安排基本持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排123.56萬(wàn)元，比上年減少19.35萬(wàn)元，同比減少13.54%，主要原因是:本年度沒(méi)有購(gòu)置(更新)公務(wù)用車安排。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)16.91萬(wàn)元，比上年增加0.65萬(wàn)元，同比減少3.99%，主要原因是:與上年預(yù)算基本持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.65萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，同比增加2.07%，主要原因是:與上年預(yù)算基本持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少18萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是:本年度沒(méi)有購(gòu)置(更新)公務(wù)用車安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年單位政府采購(gòu)3684.27萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)400萬(wàn)元，預(yù)留份額占比10.86%。其中采購(gòu)貨物預(yù)算24.1萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算1464.17萬(wàn)元、工程預(yù)算2196萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2227.47萬(wàn)元，增加比例為152.9%，主要原因是本年度因紀(jì)檢監(jiān)察工作需要有增加工程采購(gòu)約2200萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)減少360余萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初，資產(chǎn)總計(jì)3163.7萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1918.6萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1225.24萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)24.97萬(wàn)元，較上年增加917.86萬(wàn)元，增加比例為40.87%。主要原因:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊506.2萬(wàn)元與無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷12.17萬(wàn)元，無(wú)償劃撥至其他單位固定資產(chǎn)303.43萬(wàn)元(劃轉(zhuǎn)時(shí)已計(jì)提折舊293.24萬(wàn)元)，報(bào)廢處置固定資產(chǎn)6.45萬(wàn)元(已提折舊2.34萬(wàn)元);本年新增固定資產(chǎn)79.81萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)2.08萬(wàn)元、在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)221.49萬(wàn)元;執(zhí)紀(jì)審查暫扣款增加;以及預(yù)付的保險(xiǎn)費(fèi)用。具體情況如下:流動(dòng)資產(chǎn)1918.6萬(wàn)元，較上年增加1305.88萬(wàn)元，增加比例為213.13%，主要原因是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)暫扣款的增加;固定資產(chǎn)1225.24萬(wàn)元，較上年減少219.35萬(wàn)元，減少比例15.18%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊增加;在建工程0萬(wàn)元，較上年減少153.47萬(wàn)元，主要原因是本年度轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);無(wú)形資產(chǎn)24.97萬(wàn)元，減少10.09萬(wàn)元，減少比例28.78%，主要是因?yàn)闊o(wú)形資產(chǎn)攤銷增加。負(fù)債總計(jì)1842.8萬(wàn)元，全部為流動(dòng)負(fù)債，較上年增加1294.4萬(wàn)元，增加比例236.03%，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計(jì)1320.9萬(wàn)元，較上年減少376.54萬(wàn)元，減少比例為22.18%，主要是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷。現(xiàn)有公務(wù)車12輛，與上年度持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為:持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，維護(hù)群眾切身利益;政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。年度目標(biāo)為:完成巡查全覆蓋;清廉隨州欄目開(kāi)辦30期;持續(xù)整治形式主義、官僚主義;處理問(wèn)題線索，進(jìn)行案件辦理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，維護(hù)群眾切身利益，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):據(jù)案件線索處理案件、達(dá)標(biāo)率≥90%、結(jié)案率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):政治環(huán)境風(fēng)清氣順、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):巡查單位全覆蓋、達(dá)標(biāo)率≥90%、巡查率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3:鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):完善信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)智慧監(jiān)察、達(dá)標(biāo)率≥90%、巡查率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1:完成巡查全覆蓋，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):完成兩輪常規(guī)、一輪專項(xiàng)、覆蓋率100%、完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2:清廉隨州欄目開(kāi)辦30期，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):清廉隨州欄目≥30期、達(dá)標(biāo)率100%、時(shí)間進(jìn)度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):黨內(nèi)政治生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3:持續(xù)整治形式主義、官僚主義;處理問(wèn)題線索，進(jìn)行案件辦理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):據(jù)案件線索處理案件、達(dá)標(biāo)率≥90%、結(jié)案率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):政治環(huán)境風(fēng)清氣順、社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是紀(jì)檢監(jiān)察行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

系統(tǒng)2025年項(xiàng)目屬于信息化建設(shè)、辦案支出等涉密性項(xiàng)目。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

備注:本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入與支出。