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目 錄

第一部分 隨州市教育局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市教育局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市教育局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市教育局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的通知》(鄂辦文〔2009〕99號(hào))和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(隨發(fā)〔2010〕2號(hào))精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策;擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);協(xié)同市財(cái)政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算;參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

(四)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。

(五)指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評(píng)估工作。組織指導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

(六)指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報(bào)指導(dǎo)工作;參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

(七)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(八)配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實(shí)施教師全員聘用制;

(九)主管全市教師工作。組織實(shí)施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度;統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè);在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作;負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作;會(huì)同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。

(十)主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作;統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會(huì)同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作;承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作;參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

(十一)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

(十二)歸口管理全市教育系統(tǒng)對(duì)外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

(十三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級(jí)各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

(十四)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對(duì)語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查;指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

(十五)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十六)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市教育局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市教育局本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附注:單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為850.66萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加50.1萬元，增長6.26%，主要原因是2024年增加政府性基金支出、教育活動(dòng)比賽支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)850.66萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加50.1萬元，增長6.26%。其中:財(cái)政撥款收入833.18萬元，占本年收入97.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入17.49萬元，占本年收入2.05%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)850.66萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加50.1萬元，增長6.26%。其中:基本支出675.17萬元，占本年支出79.37%;項(xiàng)目支出175.49萬元，占本年支出20.63%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為793.18萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.71萬元，增長3.6%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入793.18萬元，比2023年度決算數(shù)增加27.71萬元。增加主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行公用支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬元，比2023年度決算數(shù)增加40萬元。增加(減少)主要原因是2023年無政府性基金收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年度決算數(shù)一致，主要原因是單位無國有資本經(jīng)營資金。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.18萬元，占本年支出合計(jì)的93.24%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加27.71萬元，增長3.62%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.18萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)793.18萬元，占100%。主要是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行支出、教育管理經(jīng)費(fèi)、教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為658.98萬元，支出決算為793.18萬元，完成年初預(yù)算的120.36%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2.教育支出(類)其他教育管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為788.98萬元，支出決算為793.18萬元，完成年初預(yù)算的120.36%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有人員退休，人員經(jīng)費(fèi)職業(yè)年金支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出793.18萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)580.98萬元，主要包括:基本工資54.46萬元、津貼補(bǔ)貼188.17萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.66萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)42.56萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.13萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.5萬元、住房公積金147.84萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5.93萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)76.7萬元，主要包括:辦公費(fèi)18.1萬元、印刷費(fèi)1.71萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.9萬元、電費(fèi)10.1萬元、郵電費(fèi)1.1萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.89萬元、差旅費(fèi)5.33萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.72萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)8.09萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元、福利費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元、其他交通費(fèi)用7.5萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.47萬元、辦公設(shè)備購置4.28萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入40萬元，本年支出40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

教育支出(類)其他教育管理事務(wù)支出。支出決算為40萬元，主要用于隨州市第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第六屆中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)、全市籃球賽、課間活動(dòng)大評(píng)比以及隨州市第八屆編鐘美育節(jié)等多項(xiàng)文體與教育活動(dòng)等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出.

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.23萬元，下降7.1%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:按照市財(cái)政局要求，壓減公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。與上年一致，決算數(shù)較上年一致的主要原因本單位無因公出國(境)計(jì)劃。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少0.04萬元，下降1.43%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.76萬元，主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.2萬元，下降45.45%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.7萬元，與部門決算中行政單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致，比上年決算數(shù)增加34.92萬元，增長83.58%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加1.9萬元，

機(jī)關(guān)運(yùn)行開支增加9.45萬元，電費(fèi)支出增加9.36萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加6.46萬元，勞務(wù)費(fèi)支出增加3.99萬元，其他交通費(fèi)增加4.2萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金175.49萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確、合理，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，年初績效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，較好完成了年初績效目標(biāo)，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);年度績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，辦學(xué)質(zhì)量和水平進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

教育行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算175%。以市委、市政府名義召開了全市教師節(jié)暨表彰大會(huì)，在全市上下營造了大抓教育、大興教育、大辦教育的濃厚氛圍。開展經(jīng)常性教育督導(dǎo)，對(duì)各縣市區(qū)開展履行教育職責(zé)評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)縣域教育高質(zhì)量發(fā)展。開展普通話水平測(cè)試員、相關(guān)行業(yè)人員培訓(xùn)，開展中華經(jīng)典誦寫講活動(dòng)和推普助力鄉(xiāng)村振興等系列活動(dòng)，語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平進(jìn)一步提高。

學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:確保校園穩(wěn)定，消除安全隱患，維護(hù)校園秩序和紀(jì)律。維護(hù)校園周邊環(huán)境良好秩序，提高校園周邊交通和食品安全水平，為師生營造安全舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境。

教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為27.49萬元，完成預(yù)算91.63%。主要產(chǎn)出和效益:舉行中職技能大賽，促進(jìn)職業(yè)教育健康有序的發(fā)展，提高職業(yè)教育的知名度和吸引力，完善人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，組織學(xué)生參加湖北省統(tǒng)一舉辦的各類比賽活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

全市教育入學(xué)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元。建成入學(xué)服務(wù)平臺(tái)，2024年6月，我市啟動(dòng)了“教育入學(xué)一件事”招生入學(xué)平臺(tái)建設(shè)，在“湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”電腦端和“鄂匯辦”APP手機(jī)端完成了辦理入口的掛接工作，通過與隨州市“數(shù)共基”資源接口的對(duì)接，在招生平臺(tái)使用期間共享數(shù)據(jù)資源目前在隨州市“教育入學(xué)一件事”招生入學(xué)平臺(tái)共完成義務(wù)教育階段學(xué)校新生入學(xué)填報(bào)2萬余個(gè)，長通過系統(tǒng)即可查看審核結(jié)果，實(shí)現(xiàn)入學(xué)零跑動(dòng)、“不見面”辦理，切實(shí)提升群眾辦事的體驗(yàn)感和滿意度。

隨州市第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)目績效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目為政府性基金項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元。舉辦隨州市第三屆運(yùn)動(dòng)，組織廣大師生積極參與多個(gè)比賽項(xiàng)目，提升學(xué)生身體素質(zhì)，提升學(xué)生對(duì)參與體育運(yùn)動(dòng)的積極性，提高青少年體

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制。二是加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績效目標(biāo)管理，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

????財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

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????第四部分 其他需要說明的情況

無其他情況說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

教育支出(類)。反映其他教育用于教育方面的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度市教育局整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表或

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二、2024年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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