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目?錄

第一部分?隨州市教師發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市教師發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市教師發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市教師發展中心概況

一、部門主要職責

管理市直教育系統?事檔案、國家通用語言文字工作在我市的推廣普及。全市社會?員、教師、中高職學生普通話培訓、測試;推普助力鄉村振興;開展“職業技能+普通話”能力提升培訓;語言文字人才?作隊伍建設;傳承弘揚以語言文字為載體的中華優秀傳統?化等?作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市教師發展中心部門決算由實行獨立核算的隨州市教師發展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市教師發展中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

無

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位當年無“三公”經費支出,主要原因是單位體量較小,無三公經費收支。

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為98.45萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加50.01萬元，增長103.2%，主要原因是2023年7?單位新增1名?作?員，該人員工資在2024年發放，?員經費增加。其次:2024年單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目資金19.88萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計98.45萬元，與2023年度相比，收入合計增加50.01萬元，增長103.2%。其中:財政撥款收入98.45萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計98.45萬元，與2023年度相比，支出合計增加(減少)50.01萬元，增長103.2%。其中:基本支出72.94萬元，占本年支出74.1%;項目支出25.51萬元，占本年支出25.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為98.45萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加50.01萬元，增長103.2%。主要原因是2023年7?單位新增1名?作人員，該人員工資在2024年發放，人員經費增加。其次:2024年單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目資金19.88萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入98.45萬元，比2023年度決算數增加50.01萬元。增加主要原因是2023年7?單位新增1名工作?員，該人員工資在2024年發放，?員經費增加。其次:2024年單位新增市直教育系統?部?事檔案數字化項目資金19.88萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。無增減變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。無增減變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出98.45萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加50.01萬元，增長103.2%。主要原因是2023年7?單位新增1名?作人員，該人員工資在2024年發放，人員經費增加。其次:2024年單位新增市直教育系統干部人事檔案數字化項目資金19.88萬元。

(二)一般公共預算財政撥(說明:非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。)

款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出98.45萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)98.45萬元，占100%。主要是用于管理市直教育系統?事檔案、國家通用語言文字工作在我市的推廣普及。全市社會?員、教師、中高職學生普通話培訓、測試;推普助力鄉村振興;開展“職業技能+普通話”能力提升培訓;語言文字人才?作隊伍建設;傳承弘揚以語言文字為載體的中華優秀傳統?化等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為98.45萬元，支出決算為98.45萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為98.45萬元，支出決算為98.45萬元，完成年初預算的100%。

2.2024年度一般公共預算財政撥款基本支出72.94萬元,項目支出25.51萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出72.94萬元，其中:

人員經費69.94萬元，主要包括:基本工資14.60萬元、津貼補貼3.73萬元、績效工資29.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.25萬元、職業年金繳費3.63萬元、職工基本醫療保險繳費1.86萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金9.02萬元。

公用經費3萬元，主要包括:辦公費1.03萬元、郵電費0.34萬、差旅費0.63萬元、維修(護)費0.10萬元、工會經費0.63萬元、福利費0.27萬元、

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

1. 國有資本經營預算支出(類)。支出決算為0萬元。

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組個，0人次(不包括陪同人員)。

本單位當年無“三公”經費支出,主要原因是單位體量較小,無三公經費收支。

十、機關運行經費支出說明

本單位是公益一類事業單位，不屬于非參公管理的事業單位范疇。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，無其他用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金25.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，此次專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項目實施單位都高度重視，項目負責人針對項目實施情況，細化工作責任，確保了專項資金績效評價工作達到預期目的。按時按質完成各項工作任務。在預算執?過程中，嚴格按項目分類及資金性質進?管理，有效的利用財政性資?，完成了年初績效目標。

組織開展部門整體績效評價，根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度?般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資?25.51萬元。從評價情況來看，績效?評得分97分，等級為優秀。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

教師發展經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元，執行數為5.63萬元，完成預算62.6%。主要產出和效益:一是教師普通話水平能力提升;二是社會滿意度。發現的問題及原因:受資金下達時間影響，該項目執行進度遲緩。下一步改進措施:積極爭取項目資金，早謀劃積極開展項目工作。

市直教育系統干部人事檔案數字化項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為19.88萬元，完成預算99.4%。主要產出和效益:一是信息網絡及軟件購置更新，完成干部人事檔案紙質材料專項審核;二是檔案數字化完成率達90%。發現的問題及原因:受檔案材料收集時間長、各單位崗位晉升時間不一致等因素的影響，該項目執行周期較長。下一步改進措施:積極與相關部門協調，將檔案材料收集時間集中，認真將檔案材料整理歸檔后實施數字化管理。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分?附件

一、2024年度隨州市教師發展中心整體績效評價自評表

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二、2024年度教師發展經費項目績效評價自評表

三、2024年度市直教育系統干部人事檔案數字化項目績效評價自評表