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目?錄

第一部分?隨州市第二中學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市第二中學2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市第二中學2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市第二中學概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。實施高中學歷教育，促進基礎教育的發展。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施，全面提高教育教學質量。

3、加強學校黨組織建設，強化意識形態工作，更好地為黨育人、為國育才。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市第二中學部門決算由實行獨立核算的隨州市第二中學本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市第二中學2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市第二中學(本級)

隨州市第二中學始建于1981年，設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學校辦公室(加掛創建辦公室)、督察督導室、德育工作處(加掛班主任專業化發展研究室)、教學管理處、對外交流處(加掛國際部、招生辦公室)、教育技術中心、教師發展中心(加掛學科教研室)、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為274人，在職人員282人，退休人員140人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注:本單位當年無財政撥款“三公”經費支出，故本表無數據。

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為7493.72萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加126.07萬元，增長1.7%，主要原因是財政撥款人員經費收入增加和租金收入增加;公用經費教材教輔支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7493.72萬元，與2023年度相比，收入合計增加126.07萬元，增長1.7%。其中:財政撥款收入6899.81萬元，占本年收入92.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入554.85萬元，占本年收入7.4%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入39.06萬元，占本年收入0.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7493.72萬元，與2023年度相比，支出合計增加126.07萬元，增長1.7%。其中:基本支出6486.1萬元，占本年支出86.6%;項目支出1007.63萬元，占本年支出13.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為6899.81萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加569.97萬元，增長9%。主要原因是財政撥款人員經費收入增加和租金收入增加;因國際部取消財政專戶管理資金收入減少，因此財政撥款人員經費支出增加518.6萬元，公用經費中教學檢測費和退休人員福利費支出增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入6899.81萬元，比2023年度決算數增加569.97萬元。增加主要原因是財政撥款人員經費收入增加和租金收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本年及上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本年及上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6899.81萬元，占本年支出合計的92.1%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加569.97萬元，增長9%。主要原因是因國際部取消財政專戶管理資金收入減少，因此財政撥款人員經費支出增加518.6萬元，公用經費中教學檢測費和退休人員福利費支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6899.81萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出(類)6899.81萬元，占100%。主要是用于普通教育中的高中教育。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5285.49萬元，支出決算為6899.81萬元，完成年初預算的130.5%。其中:

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為5285.49萬元，支出決算為6899.81萬元，完成年初預算的130.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是崗位晉升及薪級調整等原因調增人員經費607.9萬元;二是租金收入公用經費支出增加79.68萬元;三是項目支出增加914.75萬元，其中新建教學樓項目支出421.75萬元、樓房改造及配套設施項目支出382.56萬元、高中學生資助補助項目支出70.27萬元、學生宿舍加固改造項目支出40.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5917.25萬元，其中:

人員經費5422.12萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助

公用經費495.13萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0 %。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算的“三公”經費中公務接待費由本單位財政專戶管理資金收入預算安排。決算數較上年無增加(減少)的主要原因:本單位本年和上年財政撥款均無此項業務預算，年初預算的“三公”經費中公務接待費由本單位財政專戶管理資金收入預算安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位當年無此項業務預算。決算數較上年無增加(減少)的主要原因:本單位當年和上年均無此項業務預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位當年無此項業務預算。決算數較上年無增加(減少)的主要原因:本單位當年無此項業務預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。本單位當年無此項業務預算。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛(已報廢)。本單位當年無此項業務預算。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位當年財政撥款無此項業務預算，年初預算數由本單位財政專戶管理資金收入預算安排支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年無此項業務預算。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年財政撥款無此項業務預算。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額86.19萬元，其中:政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出84.69萬元。授予中小企業合同金額86.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額86.19萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.7%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的98.3%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛(已報廢)、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備1(套)為標準化考點設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1007.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分99分，預算數7697.56萬元，執行數7493.72萬元，執行率97.4%。整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，單位的基本支出保障了我校日常工作的有序開展，單位的項目支出改善了我校的辦學條件。總體來說，我校財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果

安保補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為46萬元，執行數為45.97萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:一是聘用安保人員維護校園安全;二是聘用宿管人員管理學生住宿并維護宿舍秩序。發現的問題及原因:學校安保要求越來越高，所需經費不能滿足安保高標準要求。下一步改進措施:加大安保經費的投入。

高中學生資助補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為70.27萬元，執行數為70.27萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是免除精準扶貧學生的學費每人每學期900元;二是補助普通高中學生國家助學金每人每學期1000元;三是解決困難學生經濟負擔、提升教學效果。發現的問題及原因:學生家長對高中學生資助補助政策不夠了解。下一步改進措施:加大高中學生資助補助政策宣傳，高中學校可以通過班會課、宣傳展板、家校QQ群等宣傳相關高中學生資助補助政策。

新建教學樓項目績效自評綜述:項目全年預算數為430萬元，執行數為421.75萬元，完成預算99%。主要產出和效益:一是完成新建教學樓主體工程和裝修;二是擴大我校辦學規模;三是改善我校辦學條件。發現的問題及原因:在項目執行過程中，存在資金使用進度落后項目執行進度情況。下一步改進措施:一是結合實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算，并同步調整績效目標，提高預算執行率。

樓房改造及配套設施項目績效自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為385.13萬元，完成預算96.3%。主要產出和效益:一是新綜合樓西南部分改造成學生宿舍，極大地改善了學生的住宿環境;二是明德樓的裝修改造保障了學生實驗教學的順利進行，提高教師的課堂授課效率，增強學生的科學實驗思維和實驗操作能力;三是二號學術報告廳的裝修及設備安裝。發現的問題及原因:在項目執行過程中，存在資金使用進度落后項目執行進度情況。下一步改進措施:一是結合實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算，并同步調整績效目標，提高預算執行率。

學生宿舍安全隱患加固改造經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為59.44萬元，執行數為59.44萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是我校學生宿舍安全隱患加固改造項目的完成增加了學生寢室個數，二是杜絕了房屋安全隱患、保障了學生住宿安全，三是為我校擴大辦學規模提供了基礎。發現的問題及原因:在整個項目執行過程中，存在預算執行率偏低的問題。下一步改進措施:一是應結合年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關項目經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是應加強項目執行的監管工作，對于因突發事件等客觀因素導致項目無法按計劃進度執行的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算，并同步調整績效目標，提高預算執行率。

新教學樓配套廣場鋪裝及綠化項目績效自評綜述:項目全年預算數為25.07萬元，執行數為25.07萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是修建新建教學樓前小廣場;二是保障我校師生人身安全。發現的問題及原因:在項目執行過程中，存在資金使用進度落后項目項目執行進度情況。下一步改進措施:一是結合實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算，并同步調整績效目標，提高預算執行率。

(三)績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據實際情況設定，加強對績效目標的審核和落實，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

3、加強對項目實施的管理監督，一是科學謀劃項目，對績效指標的設置更加合理，盡可能地設置可量化指標;二是對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門本年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分附件

一、2024年度隨州市第二中學整體績效評價自評表或(報告)

1、簡要概述部門支出情況。

2024年我校部門預算支出7697.56萬元，其中財政撥款支出5285.49萬元，非稅收入支出1200萬元，其他收入支出1120萬元，上年結轉92.07萬元。部門決算支出7493.72萬元，其中財政撥款支出6899.81萬元，非稅收入支出593.91萬元。

其中:工資福利支出5394.17萬元，商品和服務支出943.54萬元，對個人和家庭補助支出242.6萬元，資本性支出(基本建設)362.23萬元，資本性支出551.17萬元。

2、簡要概述年度部門整體績效目標。

教學目標:推進教育改革，提高教育質量，增加學校美譽度。

管理目標:加強各項制度建設，提高人員素質，增強管理水平。

服務目標:增強學校硬件投入，改善辦學條件，提高服務質量。

(二)部門自評工作開展情況

1.績效評價目的

本次績效評價的目的是全面分析和綜合評價我校預算資金的使用管理情況，為切實提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

2.績效評價工作過程

對于目標設定分科室部門分解，匯總后制定總體目標。目標設定后科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標的評價，組織實施和分析評價，采取座談等方式聽取情況。檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

(1)項目資金到位情況分析。

2024年財政撥款補助預算收入5285.49萬元，實際收入6899.81萬元，完成率130.54%，偏離原因是財政增撥新建教學樓、樓房改造及配套設施等項目收入和人員經費收入，租金收入增加;非稅收入預算收入1200萬元，實際收入554.85萬元，完成率46.24%，偏離原因為國際部取消，學費收入減少;其他收入預算收入1120萬元，實際收入為39.06萬元，完成率3.49%，偏離原因是水電費、教材教輔等往來款收入未納入本年收入。

(2)項目資金執行情況分析。

工資福利支出5394.17萬元，其中:基本工資1738.38萬元，津貼補貼233.04萬元，績效工資1754.22萬元，養老保險594.81萬元，職業年金繳費317.37萬元，醫保等274.95萬元，其他社會保障繳費31.8萬元，住房公積金449.59萬元;商品和服務支出943.54萬元，其中:辦公費24.45萬元，印刷費14.79萬元，咨詢費5.86萬元，水費30.58萬元，電費118.91萬元，郵電費1.74萬元，物業管理費95.03萬元，差旅費15.79萬元，維修費36.61萬元，租賃費0.21萬元、培訓費7.56萬元，專用材料費358.05萬元，勞務費11.33萬元，工會經費77.29萬元，福利費58.57萬元、其他交通費用1.28萬元，稅金及附加費用16.56萬元、其他商品和服務支出68.95萬元;對個人和家庭補助支出242.6萬元，其中:退休費195.08萬元，撫恤金6.35萬元，生活補助2.68萬元，助學金38.5萬元;資本性支出(基本建設)362.23萬元;資本性支出551.17萬元，其中:辦公設備購置21.24萬元，專用設備購置0.78萬元，大型修繕529.15萬元。

(3)項目資金管理情況分析。

學校嚴格按照財政預算安排的資金用途執行，保證項目資金按計劃、按進度執行。

2.績效目標完成情況分析。

(1)產出指標完成情況分析。

2023屆高考目標完成情況:一本預計上線人數700人，實際上線人數803人，完成率114.71%;本科預計上線1000人，實際上線人數980人，完成率98%。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益是為社會培養優秀人才，年初目標是所有高三學生順利畢業并取得優秀成績，年終達到了預期目標。

(3)滿意度指標完成情況分析。

社會公眾或服務對象滿意度:在教學等各項業務活動組織過程中，各方面事務盡量考慮周全，為服務對象提供所需求的服務。學生和家長對學校滿意度達到98%，上級部門對學校滿意度達100%。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

我校根據辦學需要及學校實際收入狀況，嚴格編制單位項目支出預算，提高了我校項目支出得的執行率。

二、2024年度安保補助項目績效評價自評表

三、2024年度高中學生資助補助項目績效評價自評表

四、2024年度新建教學樓項目績效評價自評表

五、2024年度樓房改造及配套設施項目績效評價自評表

六、2024年度學生宿舍安全隱患加固改造經費項目績效評價自評表

七、2024年度新教學樓配套廣場鋪裝及綠化項目績效評價自評表