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隨州市教育科學(xué)研究院2024年度部門(mén)決算

目????錄

第一部分??隨州市教育科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市教育科學(xué)研究院2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市教育科學(xué)研究院2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市教育科學(xué)研究院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市教育科學(xué)研究院（隨州市教育科學(xué)研究所）是地方教育行政部門(mén)設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評(píng)價(jià)等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長(zhǎng)期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見(jiàn)，為教育行政部門(mén)決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動(dòng)，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織課改實(shí)驗(yàn)，探索教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)教學(xué)改革。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市教育科學(xué)研究院部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市教育科學(xué)研究院本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市教育科學(xué)研究院2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

隨州市教育科學(xué)研究院（本級(jí)）

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：教科院辦公室、高中教育教學(xué)辦公室、義務(wù)教育教學(xué)辦公室、教科所辦公室、綜合辦公室、信息中心、隨州市中小學(xué)心理健康教育指導(dǎo)中心。人員編制為22人，在職人員22人，退休人員11人。

第二部分??2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為752.64萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少68.54萬(wàn)元，減少8.35%，主要原因是公用支出及項(xiàng)目支出減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)752.64萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少68.54萬(wàn)元，減少8.35%。其中：財(cái)政撥款收入593.51萬(wàn)元，占本年收入78.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入158.53萬(wàn)元，占本年收入21.06%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0.60萬(wàn)元，占本年收入0.07%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

??

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)752.64萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少68.54萬(wàn)元，減少8.35%。其中：基本支出603.13萬(wàn)元，占本年支出80.14%；項(xiàng)目支出149.52萬(wàn)元，占本年支出19.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為593.51萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%。主要原因是人員支出增加及項(xiàng)目支出增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入593.51萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加39.73萬(wàn)元。增加主要原因是人員支出增加及項(xiàng)目支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。決算數(shù)保持不變的主要原因是：本年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。決算數(shù)保持不變的主要原因是：本年及上年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.86%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加39.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%。主要原因是人員支出增加及項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：

教育支出（類(lèi)）593.51萬(wàn)元，占100%。主要是用于組織多層次多形式的教學(xué)研究活動(dòng)，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織課改實(shí)驗(yàn)，探索教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)教學(xué)改革。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為529.15萬(wàn)元，支出決算為593.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%。其中：

教育支出（類(lèi)）年初預(yù)算為529.15萬(wàn)元，支出決算為593.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加及人員支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出503.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)483.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資100.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.90萬(wàn)元、績(jī)效工資146.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.20萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)45.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.89萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.28萬(wàn)元、住房公積金76.94萬(wàn)元、其他工資福利支出2.20萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、水費(fèi)0.31萬(wàn)元、電費(fèi)2.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.31萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.89萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.63萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.12萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓減開(kāi)支，未產(chǎn)生相關(guān)支出。決算數(shù)較上年無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減。決算數(shù)較上年無(wú)增減。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減。決算數(shù)較上年無(wú)增減。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.24萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.45萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金149.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體績(jī)效自評(píng)得分98.5分，預(yù)算數(shù)878.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)752.64萬(wàn)元，執(zhí)行率86%，執(zhí)行情況好?？傮w來(lái)說(shuō)，我院財(cái)務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)密，基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

教學(xué)研究、高考科研及中考命題項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64萬(wàn)元，完成預(yù)算71.11％。主要產(chǎn)出和效益：一是科研研討活動(dòng)20次；二是名師講堂達(dá)到20次；三是各學(xué)科開(kāi)展了調(diào)研、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)等。

基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為59.97萬(wàn)元，完成預(yù)算57.11％。主要產(chǎn)出和效益：一是科研研討活動(dòng)20次；二是名師講堂達(dá)到20次。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及因：個(gè)別活動(dòng)已開(kāi)展，但未及時(shí)支出，造成執(zhí)行率偏低。

中小學(xué)生心理健康教育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.55萬(wàn)元，完成預(yù)算55.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上；二是培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及因：個(gè)別活動(dòng)已開(kāi)展，但未及時(shí)支出，造成執(zhí)行率偏低。

心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上；二是培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及因：個(gè)別活動(dòng)已開(kāi)展，但未及時(shí)支出，造成執(zhí)行率偏低。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制。二是加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

????十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本部門(mén)本年度無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目（到項(xiàng)級(jí)）

教育支出（類(lèi)）。反映其他教育用于教育方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)。

第六部分??附件

一、2024年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

自評(píng)結(jié)論

（一）整體績(jī)效自評(píng)得分98.5。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率完成情況：預(yù)算數(shù)878.26萬(wàn)元，已完成752.64萬(wàn)元，執(zhí)行率86%。

2、已完成的績(jī)效目標(biāo)有效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)，均已達(dá)到或超過(guò)年初目標(biāo)值。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步切合單位實(shí)際認(rèn)真、科學(xué)、精準(zhǔn)地搞好年初預(yù)算。根據(jù)市財(cái)政的實(shí)際和單位的非稅收入的能力，量入為出，預(yù)算公用支出和人員支出，避免非稅收入的預(yù)算與執(zhí)行之間有偏差 。

2、從預(yù)算配置情況看，2024年度預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障單位按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

從內(nèi)部管理制度建設(shè)情況看，2024年，根據(jù)上級(jí)各部門(mén)下發(fā)的最新政策，我室對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理，內(nèi)容涵蓋了財(cái)務(wù)管理、會(huì)議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車(chē)輛管理等內(nèi)部控制管理制度和辦法，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本單位在各項(xiàng)制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實(shí)施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車(chē)輛用車(chē)程序、車(chē)輛保養(yǎng)維修程序等各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序等，并得到了有效執(zhí)行。我單位2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.12萬(wàn)元，決算支出0.00萬(wàn)元。

2024年度市教科院部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表（附后）

佐證材料

（一）基本情況

1、部門(mén)收入、支出情況。

本年度，我院預(yù)算安排收入878.26萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助撥款529.15萬(wàn)元，非稅收入334萬(wàn)元，其他收入1.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.72萬(wàn)元。支出方面，預(yù)算安排人員支出506.13萬(wàn)元，公用支出57.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315萬(wàn)元。年終決算收入752.64萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款593.51萬(wàn)元，非稅收入158.53萬(wàn)元，其他收入0.6萬(wàn)元。年底實(shí)際總支出共752.64萬(wàn)元，其中人員支出559.46萬(wàn)元，公用支出43.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出149.52萬(wàn)元。

2、年度績(jī)效目標(biāo)。

2024年，市教科院緊緊圍繞市教育局的中心工作，認(rèn)真履行教科院的工作職責(zé)，努力使我市基礎(chǔ)教育階段的教學(xué)質(zhì)量再上新臺(tái)階。計(jì)劃開(kāi)展名師講堂活動(dòng)20次，參加教師5310人次，受訓(xùn)教師合格率100%，組織高中文化課調(diào)研、測(cè)試12次，命題符合學(xué)生實(shí)際、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，科學(xué)評(píng)價(jià)學(xué)科教學(xué)質(zhì)量，提高教師的理論水平和教學(xué)實(shí)踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。組織開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到10次以上、培訓(xùn)教師2000余人次，培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上，受到廣大教師一致好評(píng)。有效開(kāi)展全市基礎(chǔ)教育教學(xué)研究、教學(xué)科研、教學(xué)評(píng)價(jià)、教學(xué)管理，指導(dǎo)、服務(wù)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)和教學(xué)改革，開(kāi)展各類(lèi)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。使我市基礎(chǔ)教育學(xué)生合格率達(dá)99.99%。

（二）績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

隨州市教科院接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬訂方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。隨州市教科院在本次績(jī)效自評(píng)中，2024年度整體支出績(jī)效自評(píng)為100分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。

年初預(yù)算收入878.26萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助撥款529.15萬(wàn)元，實(shí)際到位752.64萬(wàn)元；非稅收入預(yù)算334萬(wàn)元，實(shí)際到位158.53萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

年初預(yù)算總支出878.26萬(wàn)元。

1）人員支出預(yù)算506.13萬(wàn)元，實(shí)際支出559.46萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，執(zhí)行率出現(xiàn)偏差的原因是有新調(diào)入人員的增補(bǔ)工資。

2）公用支出

公用支出全部為商品服務(wù)支出，年初預(yù)算57.14萬(wàn)元，實(shí)際支出為43.67萬(wàn)元，執(zhí)行率76.43%，執(zhí)行率偏差的原因是大量壓減了部分開(kāi)支。

（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。

根據(jù)上級(jí)各部門(mén)下發(fā)的最新政策，我院對(duì)內(nèi)部管理制度進(jìn)行全面清理，內(nèi)容涵蓋了財(cái)務(wù)管理、會(huì)議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車(chē)輛管理等內(nèi)部控制管理制度和辦法，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，切實(shí)做到有章可行，有據(jù)可依。

2、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

開(kāi)展名師講堂活動(dòng)20次，參加教師5310人次，受訓(xùn)教師合格率100%，組織高中文化課調(diào)研、測(cè)試12次，命題符合學(xué)生實(shí)際、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，科學(xué)評(píng)價(jià)學(xué)科教學(xué)質(zhì)量。組織各學(xué)科教學(xué)研討及高考備考60余次，提高教師的理論水平和教學(xué)實(shí)踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。組織開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到10次以上、培訓(xùn)教師2000余人次，培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上，受到廣大教師一致好評(píng)。有效開(kāi)展全市基礎(chǔ)教育教學(xué)研究、教學(xué)科研、教學(xué)評(píng)價(jià)、教學(xué)管理，指導(dǎo)、服務(wù)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)和教學(xué)改革，開(kāi)展各類(lèi)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。使我市基礎(chǔ)教育學(xué)生合格率達(dá)99.99%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

1）開(kāi)展名師講堂活動(dòng)，受訓(xùn)教師合格率100%。

2）組織高中文化課調(diào)研、測(cè)試，科學(xué)的監(jiān)測(cè)了高中學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況和各學(xué)校各學(xué)科的教學(xué)情況，為后續(xù)的教學(xué)研究和指導(dǎo)提供了依據(jù)。

3）組織各學(xué)科教學(xué)研討及高考備考，提高教師的理論水平和教學(xué)實(shí)踐能力，尤其使高中教師獲取最前沿的信息。組織開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到10次以上、培訓(xùn)教師2000余人次，培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上，受到廣大教師一致好評(píng)。有效開(kāi)展全市基礎(chǔ)教育教育研究、教學(xué)科研、教學(xué)評(píng)價(jià)、教學(xué)管理，指導(dǎo)、服務(wù)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)和教學(xué)改革，開(kāi)展各類(lèi)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

1）我市基礎(chǔ)教育學(xué)生合格率達(dá)99.99%。

2）高考成績(jī)又上新臺(tái)階，高中教育社會(huì)滿(mǎn)意度進(jìn)一步提升。

??二、2024年度教學(xué)研究、高考科研及中考命題項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分94.22分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目執(zhí)行率71.11%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

完成產(chǎn)出指標(biāo)中科研研討活動(dòng)20次及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

進(jìn)一步切合單位實(shí)際認(rèn)真、科學(xué)、精準(zhǔn)地搞好年初預(yù)算。保障單位按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

附件：2024年度教學(xué)研究、高考科研及中考命題項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

佐證材料

（一）基本情況

1.為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持立德樹(shù)人，推進(jìn)課程改革，面向全體學(xué)生，全面提高教育質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生終身發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，切實(shí)保障學(xué)生平等的升學(xué)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目主要通過(guò)開(kāi)展名師講堂20次、科研研討活動(dòng)20次及各學(xué)科調(diào)研、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)等。

2.本項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金64萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展名師講堂、科研研討活動(dòng)、各學(xué)科調(diào)研、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)等活動(dòng)。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

隨州市教科院接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬訂方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。隨州市教科院在本次績(jī)效自評(píng)中，2024年度教育事業(yè)發(fā)展—教學(xué)研究及科研項(xiàng)目自評(píng)為94.22分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目年初預(yù)算90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

完成產(chǎn)出指標(biāo)中科研研討活動(dòng)20次及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)中名師講堂未達(dá)到20次，完成了20次。

三、2024年度基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分91.42分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

完成產(chǎn)出指標(biāo)中科研研討活動(dòng)20次及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

進(jìn)一步切合單位實(shí)際認(rèn)真、科學(xué)、精準(zhǔn)地搞好年初預(yù)算。保障單位按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

附件：基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評(píng)價(jià)項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持立德樹(shù)人，推進(jìn)課程改革，面向全體學(xué)生，全面提高教育質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生終身發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，切實(shí)保障學(xué)生平等的升學(xué)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目主要通過(guò)開(kāi)展名師講堂20次、科研研討活動(dòng)20次及各學(xué)科調(diào)研、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)等。

2.本項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金59.97萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展基礎(chǔ)教育教學(xué)研究、名師講堂、科研研討活動(dòng)、各學(xué)科調(diào)研、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)等活動(dòng)。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

隨州市教科院接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬訂方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。隨州市教科院在本次績(jī)效自評(píng)中，基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評(píng)價(jià)項(xiàng)目自評(píng)為91.42分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)59.97萬(wàn)元，執(zhí)行率57.11%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

完成產(chǎn)出指標(biāo)中科研研討活動(dòng)20次及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)中名師講堂未達(dá)到20次，完成了20次。

四、2024年度中小學(xué)生心理健康教育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分91.1分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

完成產(chǎn)出指標(biāo)中開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上、質(zhì)量指標(biāo)中培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

進(jìn)一步切合單位實(shí)際認(rèn)真、科學(xué)、精準(zhǔn)地搞好年初預(yù)算。保障單位按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

附件：中小學(xué)生心理健康教育項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持立德樹(shù)人，推進(jìn)課程改革，面向全體學(xué)生，全面提高教育質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生終身發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，切實(shí)保障學(xué)生平等的升學(xué)機(jī)會(huì)。提高中小學(xué)生心理健康教育管理工作的針對(duì)性和有效性，切實(shí)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)支撐和科學(xué)管理，著力提升學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。項(xiàng)目主要通過(guò)開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)、學(xué)生心理健康測(cè)評(píng)、心理健康專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

2.本項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金5.55萬(wàn)元，主要用于校長(zhǎng)、班主任、教師培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)、心理健康教育咨詢(xún)室建設(shè)等活動(dòng)。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

隨州市教科院接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬訂方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。隨州市教科院在本次績(jī)效自評(píng)中，中小學(xué)學(xué)生心理健康教育項(xiàng)目自評(píng)為91.1分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5.55萬(wàn)元，執(zhí)行率55.5%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

????完成產(chǎn)出指標(biāo)中開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上、質(zhì)量指標(biāo)中培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

五、2024年度心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分100分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

完成產(chǎn)出指標(biāo)中開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上、質(zhì)量指標(biāo)中培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

進(jìn)一步切合單位實(shí)際認(rèn)真、科學(xué)、精準(zhǔn)地搞好年初預(yù)算。保障單位按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效的利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

附件：心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持立德樹(shù)人，推進(jìn)課程改革，面向全體學(xué)生，全面提高教育質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生終身發(fā)展，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，切實(shí)保障學(xué)生平等的升學(xué)機(jī)會(huì)。提高中小學(xué)生心理健康教育管理工作的針對(duì)性和有效性，切實(shí)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)支撐和科學(xué)管理，著力提升學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。項(xiàng)目主要通過(guò)開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)、學(xué)生心理健康測(cè)評(píng)、心理健康專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

2.本項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，主要用于校長(zhǎng)、班主任、教師培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)、心理健康教育咨詢(xún)室建設(shè)等活動(dòng)。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

隨州市教科院接到市財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬訂方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。隨州市教科院在本次績(jī)效自評(píng)中，心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目自評(píng)為100分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.項(xiàng)目預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

完成產(chǎn)出指標(biāo)中開(kāi)展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次以上、質(zhì)量指標(biāo)中培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上及效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)。

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