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隨州市教育招生考試院2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市教育招生考試院預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市教育招生考試院2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分?隨州市教育招生考試院預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市教育招生考試院的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計(jì)算機(jī)上機(jī)考試、英語(yǔ)口語(yǔ)考試、研究生考試及初、高中學(xué)業(yè)水平合格考試。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)情況:我單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、高考科、中考科、綜考科四個(gè)科室。

2.人員情況:中心共有編制16人，目前在崗13人，退休5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025收入預(yù)算總額為1132.34萬(wàn)元，其中2025年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款440.19萬(wàn)元。納入專戶管理的非稅收入186萬(wàn)元(主要用于各類教育考試支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出)。其他收入452.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.39萬(wàn)元(工程履約保證金13.39萬(wàn)元和隨州市璞宿酒店租賃保證金40萬(wàn)元)。較上年收入預(yù)算安排增加17.56萬(wàn)元，增加比例26.46%，增加原因是2025年人員經(jīng)費(fèi)和公用增加

(二)支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額為1132.34萬(wàn)元。功能支出分類均為教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))

1.項(xiàng)目支出694.39萬(wàn)元，共有8個(gè)項(xiàng)目。

招生和考試經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元;資金性質(zhì)為財(cái)政專戶資金158.24萬(wàn)元，單位資金291.76萬(wàn)元。標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)運(yùn)維40萬(wàn)元;招考教師10萬(wàn)元;中考招生50萬(wàn)元;初中學(xué)業(yè)水平6門科機(jī)考經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款專項(xiàng)資金130萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)支出分類為商品和服務(wù)支出的維修維護(hù)費(fèi)用，租賃費(fèi)，印刷費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。單位辦公用房遷移改造經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元;資金性質(zhì)為單位資金60萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)支出分類為商品和服務(wù)支出的大型修繕，勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。工程履約保證金13.39萬(wàn)元和隨州市璞宿酒店租賃保證金40萬(wàn)元，資金性質(zhì)為單位資金53.39萬(wàn)元，實(shí)際是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金，經(jīng)濟(jì)支出分類為商品和服務(wù)支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)138萬(wàn)元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金26萬(wàn)元，單位資金100萬(wàn)元。較上年日常公用支出預(yù)算減少了0.06萬(wàn)元，減少比例0.001%。費(fèi)用減少的原因是減少了稅金附加費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

3.人員經(jīng)費(fèi)299.95萬(wàn)元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款248.19萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入50萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金1.76萬(wàn)元。工資福利支出274.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.35萬(wàn)元。該項(xiàng)支出比上年減少了7.32萬(wàn)元，減少了0.02%。減少的原因是2025年增加人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算中。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款工資福利支出298.19萬(wàn)元。其中工資性支出79.73萬(wàn)元，津補(bǔ)貼24.75，獎(jiǎng)金69.40萬(wàn)元，績(jī)效工資28.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)28.03萬(wàn)元，職業(yè)年金14.01萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)10.02萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)4.28萬(wàn)元，住房公積金16.09萬(wàn)元。退休費(fèi)15.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.65萬(wàn)元。2025年支出預(yù)算比上年減少了7.32萬(wàn)元，減少了0.02%。減少的原因是2025年增加人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算中。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)440.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了10.3萬(wàn)元，增加了0.02%，增加的主要原因是2025年預(yù)算在職人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。

(四)政府性基金情況

2025年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，不填寫，也不用說(shuō)明。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市教育招生考試院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少1.42萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是:單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位財(cái)政專戶管理資金支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是:單位因公接待費(fèi)用由單位資金支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1.42萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是:單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位財(cái)政專戶管理資金支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年市教育考試中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排減少43.38萬(wàn)元，減少比例100%，減少原因是2025年招生考試院暫無(wú)政府采購(gòu)安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為150.58萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)1.79萬(wàn)元,固定資產(chǎn)68.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)80萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年增加了22.04萬(wàn)元，增加比例17.15%。增加的原因是2024年固定資產(chǎn)增加.

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:

長(zhǎng)期目標(biāo)為:目標(biāo)1、完成全年19次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)工作。

年度目標(biāo)為:1、完成全年19次教育考試和高中、中職招生。2、完成市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)完成全年19次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):組考19次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識(shí)別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):考生及家長(zhǎng)滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2.年度目標(biāo)1:完成全年19次教育考試和高中、中職招生。

產(chǎn)出指標(biāo):組考19次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)為各類教育類考試招生惠及約5萬(wàn)考生，設(shè)立的目標(biāo)為依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生及家長(zhǎng)的滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度績(jī)效目標(biāo)2:完成市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作。

產(chǎn)出指標(biāo):完成隨州4個(gè)市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升級(jí)和維護(hù)工作，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識(shí)別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生及家長(zhǎng)滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)教育事業(yè)發(fā)展-中考招生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.主要內(nèi)容是:公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時(shí)公布信息。2025年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.績(jī)效總目標(biāo)是:預(yù)計(jì)2025全市中考人數(shù)約2萬(wàn)人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時(shí)公布信息。

3.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):參考和招錄人次2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象的滿意度為99%，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)教育事業(yè)發(fā)展-標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)

1、主要內(nèi)容是:對(duì)6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，確保各類教育考試期間能正常使用。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中40萬(wàn)元資金來(lái)源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:高考前對(duì)4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試、維修，確保我市4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)正常運(yùn)行

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):對(duì)4個(gè)考點(diǎn)，480個(gè)考場(chǎng)進(jìn)行維修維護(hù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的使用情況良好.指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考點(diǎn)學(xué)校的滿意度、考生和家長(zhǎng)的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(三)教育事業(yè)發(fā)展-教師招聘考試

1、主要內(nèi)容是:全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2025年預(yù)算安排10萬(wàn)元，10萬(wàn)元資金來(lái)源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:嚴(yán)格按照考試程序做好報(bào)名、審核、組考、分?jǐn)?shù)公布。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):組考5次，參考人數(shù)≥7000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo):為城鄉(xiāng)教師隊(duì)伍建設(shè)提供儲(chǔ)略。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生和家長(zhǎng)的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 教育事業(yè)發(fā)展-初中學(xué)業(yè)水平6門科機(jī)考

1. 主要內(nèi)容是:初中“五科"和英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)考試的組考采取計(jì)算機(jī)無(wú)紙化考。2025年預(yù)算安排30萬(wàn)元，30萬(wàn)元資金來(lái)源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:市教育考試中心統(tǒng)一組織初中六門科機(jī)考，建設(shè)統(tǒng)一的考試信息平臺(tái)，切實(shí)提高中考組考質(zhì)量水平，構(gòu)建引導(dǎo)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展的中考評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)深化教育教學(xué)改革，全面提高義務(wù)教育質(zhì)量，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，保證招生考試公平、公正。

3. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):計(jì)劃完成資金30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):組考1次，參考人數(shù)≥24000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo):社會(huì)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):考生和家長(zhǎng)的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

(五)招生和考試

1.主要內(nèi)容:全年完成各類教育考試19次，公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛。2025年安排450萬(wàn)元，其中158.24萬(wàn)元為財(cái)政專戶資金，291.76萬(wàn)元為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全年平安組織考試人數(shù)19次，公開(kāi)公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):全年組考19次，招錄3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):體現(xiàn)教育公平，考試招錄信息等100%公開(kāi)。

滿意度指標(biāo):考生和家長(zhǎng)的滿意度≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

樣式:我部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

樣式:

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?隨州市教育招生考試院2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

本單位2025年無(wú)預(yù)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出。

我部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與年一致。

本單位2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。