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目??錄

第一部分?隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門主要職責(zé)

主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進(jìn)行主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置以及未成年人社會保護(hù)等救助保護(hù)。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

③提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。

④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。

⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時安置和基本服務(wù)。

⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市流浪乞討人員救助管理站部門決算由實行獨立核算的隨州市流浪乞討人員救助管理站本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市流浪乞討人員救助管理站為公益一類事業(yè)單位，隸屬隨州市民政局，核定編制6人，實有工作人員7名。

納入隨州市流浪乞討人員救助管理站2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 隨州市流浪乞討人員救助管理站(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為195.28萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少86.74萬元，下降30.8 %，主要原因是市救助管理站用于安全隱患維護(hù)及維修項目支出減少;救助對象醫(yī)療費用較上年有所減少，導(dǎo)致救助費用支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計195.28萬元，與2023年度相比，收入合計減少86.74萬元，下降30.8 %。其中:財政撥款收入191.71萬元，占本年收入 98.2%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入 0 %;事業(yè)收入 0萬元，占本年收入0 %;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入 0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入3.57萬元，占本年收入1.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計195.28萬元，與2023年度相比，支出合計減少86.74萬元，下降30.8 %。其中:基本支出92.95萬元，占本年支出47.6%;項目支出102.33萬元，占本年支出52.4%;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為191.71萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少68.35萬元，下降26.3%。主要原因是市救助管理站用于安全隱患維護(hù)及維修項目支出減少;救助對象醫(yī)療費用較上年有所減少，導(dǎo)致救助費用支出減少。2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入184.69萬元，比2023年度決算數(shù)減少24.46萬元。減少主要原因是救助對象醫(yī)療費用較上年有所減少，導(dǎo)致救助費用支出減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入7.02萬元，比2023年度決算數(shù)減少43.89萬元。減少主要原因是市救助管理站用于安全隱患維護(hù)及維修項目支出減少;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184.69萬元，占本年支出合計的94.6 %。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少24.46萬元，下降11.7%。主要原因是救助對象醫(yī)療費用較上年有所減少，導(dǎo)致救助費用支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184.69萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出174.64萬元，占94.6%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老、臨時救助和其他社會保障和就業(yè)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)3.46萬元，占1.9%。主要是用于醫(yī)療保險。

3.住房保障支出(類)6.59萬元，占3.6%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為184.69萬元，支出決算為184.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為9.29萬元，支出決算為9.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預(yù)算為 7.99萬元，支出決算為7.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)年初預(yù)算為 100.45萬元，支出決算為100.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為 52.06萬元，支出決算為52.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為 3.46萬元，支出決算為3.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為 5.55萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.64萬元，其中:

人員經(jīng)費83.93萬元，主要包括:基本工資18.04萬元、津貼補(bǔ)貼4.85萬元、獎金21.74萬元、績效工資10.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.29萬元、職業(yè)年金繳費6.98萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.46萬元、住房公積金6.49萬元。退休費2.95萬元。

公用經(jīng)費5.71萬元，主要包括:辦公費1.22萬元、印刷費0.28萬元、郵電費0.60萬元、物業(yè)管理費0.89萬元、差旅費0.30萬元、維修(護(hù))費0.25萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、勞務(wù)費0.45萬元、工會經(jīng)費0.57萬元、福利費0.61萬元、其他商品和服務(wù)支出0.49萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入7.02萬元，本年支出7.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)其他業(yè)務(wù)(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。支出決算為7.02萬元，主要用于用于社會福利的彩票公益金支出等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.13萬元，下降35.1%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:壓縮支出，落實過緊日子政策。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于無。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.13萬元，下降35.1%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元，接待對象是各省市的救助站工作人員，主要是開展流浪乞討人員的接、護(hù)送返鄉(xiāng)救助工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個，15人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額1.98萬元，其中:政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是主要用于開展流浪乞討人員救助業(yè)務(wù);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金102.06萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位績效自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的專項項目支出，在項目管理過程中能夠遵守各項規(guī)章制度，在資金管理過程中能夠堅持專款專用，項目完成后，基本實現(xiàn)預(yù)期效益，財政資金發(fā)揮了應(yīng)有的效益。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度整體支出績效評價整體情況較好，從預(yù)算的執(zhí)行和管理中，預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確，在執(zhí)行管理和支出績效方面，能夠認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范;在項目的產(chǎn)出和效益中，2024年市救助管理站在開展日常常規(guī)救助的同時，根據(jù)氣候等情況開展了節(jié)令性救助活動，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專項救助活動。活動開展有力地維護(hù)了社會和諧與穩(wěn)定，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、人民群眾和受助對象的廣泛贊譽，產(chǎn)生了積極的社會影響，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

困難群眾救助補(bǔ)助資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為47.07萬元，執(zhí)行數(shù)為47.07萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是救助管理站共救助434人次(其中流浪乞討人員365人次，未成年69人次)，1476/人天次，落戶安置流浪乞討人員2人;二是將滯留3個月的人員百分之百地采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內(nèi)將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網(wǎng)，在第一時間通過信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時跟進(jìn)。2024年全年護(hù)送返鄉(xiāng)43人次，發(fā)揮部門聯(lián)動機(jī)制作用，通過與公安機(jī)關(guān)密切配合，通過DNA比對、創(chuàng)新人臉比對、今日頭條尋到6人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

市救助管理站安全隱患維護(hù)及維修項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7.02萬元，執(zhí)行數(shù)為7.02萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:不定期對救助站設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)保養(yǎng)，消除安全隱患約15處，保障站內(nèi)安全，給救助對象提供一個舒適安全的生活環(huán)境。

社會救助地方配套資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7.99萬元，執(zhí)行數(shù)為7.99萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是救助流浪乞討人員約200人天次，將滯留3個月的人員采集DNA，實時推送今日頭條，在24小時內(nèi)將無法查明身份人員信息上傳至全國救助尋親網(wǎng)，在第一時間通過信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個工作日書面報請公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時跟進(jìn);二是提供生活保障、安全保護(hù)、心理康復(fù)等幫助，保障未成年人的合法權(quán)益，讓他們真正回歸社會。

流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)項目績效自評綜述:項目一般公共預(yù)算全年預(yù)算數(shù)為34.99萬元，執(zhí)行數(shù)為34.99萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是隨州市流浪乞討人員救助管理站為受助對象提供床位100人次，落戶安置流浪乞討人員2人，護(hù)送返鄉(xiāng)43人次，通過DNA比對、創(chuàng)新人臉比對、今日頭條尋到6人，專項行動期間共出動救助車輛巡查388次，發(fā)放衣物209套、棉被71床，方便面80箱、礦泉水87件。二是保障救助站正常的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)，救助管理站全體工作人員團(tuán)結(jié)一致，銳意進(jìn)取，以精細(xì)化、規(guī)范化管理為重點，堅持"以人為本、為民解困"的服務(wù)宗旨，對城市生活無著的流浪乞討人員實施人性化的救助管理服務(wù)，做到應(yīng)救盡救，受助人員都得到了妥善安置，救助率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是隨州市流浪乞討人員救助管理站在預(yù)算執(zhí)行方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施:今后將加快資金使用力度。

困難群眾慰問項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為4.99萬元，執(zhí)行數(shù)為4.99萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展慰問救助及落戶安置對象和走訪慰問困難群眾80余戶,為救助對象和困難群眾發(fā)放慰問物資，預(yù)防源頭治理;二是及時為救助對象和臨時遇困人員提供臨時救助服務(wù)，起到“兜底線、救急難”的社會保障效果，切實維護(hù)其合法權(quán)益。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況:本單位在年度項目規(guī)劃、績效目標(biāo)的設(shè)定和管理、項目階段性的分配管理以及項目評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等方面都得到較好落實，定性指標(biāo)和定量指標(biāo)基本能達(dá)到預(yù)期效果。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況:在今后的項目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合;嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時效性、完整性。加強(qiáng)績效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，做到無預(yù)算不開支，提高財政資金的使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)

第四部分 其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.社會保障和就業(yè)支出 (類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。(2082001)

4.社會保障和就業(yè)支出 (類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。(2082002)

5.社會保障和就業(yè)支出 (類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政??部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的??住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

9.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。(2296002)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

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二、2024年度項目績效評價自評表或(報告)

(一)困難群眾救助補(bǔ)助資金項目

(二)市救助管理站安全隱患維護(hù)及維修項目

(三)社會救助地方配套資金項目

(四)流浪乞討人員救助管理及機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)項目

(五)困難群眾慰問項目