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目??錄

第一部分??隨州市水產事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市水產事業發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市水產事業發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市水產事業發展中心概況

一、部門主要職責

1、加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

2、組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

3、負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船登記職能。

4、負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

5、負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

6、負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

7、負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

隨州市水產事業發展中心無內設機構，編制4人，實有在職在編4人，無離退休人員。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

二、收入決算表

公開02表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

三、支出決算表

公開03表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

單位:隨州市水產事業發展中心 2024年度 金額單位:萬元

??

????第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為105.44萬元。與2023年度相比，收、支總計減少7.14萬元，下降6.3%,主要原因是本年減少了上級轉移支付項目資金收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計105.44萬元，與2023年度相比，收入合計減少7.14萬元，下降6.3%。其中:財政撥款收入105.44萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計105.44萬元，與2023年度相比，支出合計減少7.14萬元，下降6.3%。其中:基本支出88.63萬元，占本年支出84.1%;項目支出16.81萬元，占本年支出15.9%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為105.44萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少7.09萬元，下降6.3%。主要原因是本年減少了上級轉移支付項目資金收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入105.44萬元，比2023年度決算數減少7.09萬元，減少主要原因是本年減少了上級轉移支付項目資金收入。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出105.44萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.09萬元，下降6.3%,主要原因是本年減少了上級轉移支付項目資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出105.44萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出10.92萬元，占10.35%。主要是用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出類支出5.26萬元，占4.99%。主要是用于反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

3.農林水支出類支出88.38萬元，占83.82%。主要是用于反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.住房保障支出類支出0.87萬元，占0.83%。主要是用于反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為88.43萬元，支出決算為105.44萬元，完成年初預算的119.2%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為7.67萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.1萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為3.16萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的100%。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為2.1萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的100%。

3.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)年初預算為71.37萬元，支出決算為71.57萬元，完成年初預算的100.28%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加規范津補貼預算指標0.48萬元。

(2)農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加隨州香稻產業發展項目5萬元。

(3)農林水支出(類)農業農村(款)農業生態資源保護(項)年初預算為0萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加禁捕工作經費項目資金10萬元。

(4)農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加漁業資源保護專項項目資金4萬元。

(5)農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加漁業資源保護專項項目資金4萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出88.64萬元，其中:

人員經費83.87萬元，主要包括:基本工資18.42萬元、津貼補貼15.61萬元、獎金26.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.3萬元、職業年金繳費3.65萬元、職工基本醫療保險繳費3.4萬元、公務員醫療補助繳費2.26萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金7.08萬元。

公用經費4.77萬元，主要包括:辦公費0.12萬元、電費0.66萬元、郵電費0.15萬元、物業管理費0.16萬元、差旅費0.6萬元、公務接待費0.07萬元、委托業務費0.36萬元、工會經費0.97萬元、福利費1.68萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少0.02萬元，下降22.2%,決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待業務費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成全年預算的100.0%，較上年減少0.02萬元，下降22.2%。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。其中:

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.07萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2024年共接待國內來訪團組1個，6人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出4.77萬元，比年初預算數減少2.84萬元，下降37.3%，主要原因是:本年減少其他交通費用支出;比上年決算數增加0.49萬元，增長11.4%。主要原因是:本年增加委托業務費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市水產事業發展中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金16.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.禁捕退捕工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為7.73萬元，完成預算77.26%。主要產出和效益:組織全市出動漁政執法人員2489人次，執法車輛597輛次，執法船舶 594艘次，水上巡查里程超2.3萬公里、陸上巡查里程超3.8萬公里，收繳違法網具193張，清理非法釣具 189個，多次帶領工作專班深入我市多發水域沿線各鄉鎮(辦事處)、漁場等，發放相關法律法規宣傳資料3000余份。

2.隨州香稻產業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全市水產品總量預計9.54萬噸(超額完成全年目標工作任務)，同比增4.49%;投放苗種18558噸，同比增2.46%;生產苗種39億尾，同比增11.43%;全市養殖面積36.96萬畝，同比持平;發展設施漁業總規模75.6萬立方米，全市水產業健康穩步發展。

3.漁業資源保護專項項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為4.08萬元，完成預算51.04%。主要產出和效益:2024年全市水產品總量9.54萬噸，同比增4.52%，超額完成全年目標工作任務;生產苗種39億尾，同比增11.43%;全市養殖面積36.96萬畝;發展設施漁業總規模75.6萬立方米。開展河長聯系單位的巡河任務，參與漳水河巡河活動共12次，發現問題10個并全部督促整改到位。完成了“府澴河‘一河(湖)一策’實施方案中期評估”資料的收集和整理，落實第二輪省級生態環保涉水問題整改工作，推動“七下八上”防汛關鍵期妨礙河道行洪問題排查整治。在全市養殖基地重點宣傳、推廣尾水治理新模式，全市完成池塘標準化改造和尾水治理面積31200畝。統籌謀劃水產行業發展，指導縣市區申報了三個2025年中央投資農業建設項目儲備。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表。

??

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項): 反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

8.農林水支出(類)農業農村(款)農業生態資源保護(項)。反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

9.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)。反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。

10.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

11.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市水產事業發展中心整體績效評價自評表

2024年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2024年度禁捕工作經費項目績效評價自評表

三、2024年度隨州香稻產業發展項目績效評價自評表

四、2024年度漁業資源保護專項項目績效評價自評表