日韩中文字幕精品视频,久久夜色精品国产亚洲aⅴ,中文字幕日韩精品久久

當前位置：首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>財政資金>財政預決算>2025>隨州市農業農村局>2024年決算隨州市農業農村局

隨州市農業農村局2024年度部門決算（本級）

發布時間：2025-10-29 10:12
信息來源：
編輯：隨州市農業農村局
審核：羅皓月

打印

目?錄

第一部分?隨州市農業農村局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市農業農村局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市農業農村局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市農業農村局本級概況

一、部門主要職責

隨州市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。(十)負責農業投資管理。(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。(十二)指導農業農村人才工作。(十三)牽頭開展農業對外合作工作。(十四)完成上級交辦的其他任務。(十五)職能轉變。統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

二、機構設置情況

隨州市農業農村局設下列內設機構:辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科(市農民負擔監督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科17個科室。市委農村工作領導小組辦公室(簡稱市委農辦)，設置市委農辦秘書科。市農業農村局機關行政編制36名(含市委農辦秘書科編制)、工勤編制2名，事業編制5名，以錢養事人員1名，實有在職45人，其中行政干部33人，行政工人2人，參公人員2人、公益一類事業人員5人、公益性崗位2人，以錢養事1人、退休干部16人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出明細表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1898.35萬元。與2023年度相比，收、支總計減少239.94萬元，下降11.2%,主要原因是主要原因為2024年度減少了項目資金預算支出，導致全年整體預算收支減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1898.35萬元，與2023年度相比，收入合計減少239.94萬元，下降11.2%。其中:財政撥款收入1896.55萬元，占本年收入99.9%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入1.80萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1898.35萬元，與2023年度相比，支出合計減少239.94萬元，下降11.2%。其中:基本支出921.73萬元，占本年支出48.6%;項目支出976.62萬元，占本年支出51.4%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1896.55萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少239.03萬元，下降11.2%。主要原因是本年減少財政撥款項目經費預算收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1873.55萬元，比2023年度決算數減少253.93萬元,減少主要原因是本年減少了財政撥款項目經費預算收支，安排了政府性基金預算財政撥款項項目。政府性基金預算財政撥款收入23.00萬元，比2023年度決算數增加14.90萬元,增加主要原因是本年政府性基金預算財政撥款新增加市三運會(首屆全市農民運動會)項目經費收支。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是未安排國有資本經營預算財政撥款收入，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1873.55萬元，占本年支出合計的98.7%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.93萬元，下降11.9%,主要原因是本年減少了財政撥款項目經費預算支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1873.55萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務支出類支出3.00萬元，占0.16%。主要是用于在購買公共服務方面的支出。

2.社會保障和就業支出類支出115.11萬元，占6.14%。主要是用于在繳納社會保險保障就業方面的支出。

3.衛生健康支出類支出47.93萬元，占2.56%。主要是用于醫療衛生健康方面的支出。

4.農林水支出類支出1699.71萬元，占90.71%。主要是用于單位的基本支出及農業方面的項目支出。

5.住房保障支出類支出7.81萬元，占0.42%。主要是用于繳納住房公積金保障住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1086.23萬元，支出決算為1873.55萬元，完成年初預算的172.5%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因本年追加了招商引資項目資金。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年追加了全市果蔬產業人才能力提升項目。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為66.12萬元，支出決算為66.12萬元，完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為33.06萬元，支出決算為33.06萬元，完成年初預算的100%。

(4)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為28.76萬元，支出決算為28.76萬元，完成年初預算的100%。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為19.17萬元，支出決算為19.17萬元，完成年初預算的100%。

4.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)年初預算為595.12萬元，支出決算為823.09萬元，完成年初預算的138.31%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年人員增資及年中追加獎勵工資。

(2)農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)年初預算為29萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的51.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算農業專項業務經費項目中的單位資金14萬元未撥付。

(3)農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)年初預算為32.00萬元，支出決算為106.10萬元，完成年初預算的331.56%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年年中追加省級下達高素質農民培育項目等項目資金。

(4)農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)年初預算為30萬元，支出決算為71.85萬元，完成年初預算的239.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年年中增加項目工作安排下達隨州香菇產業高質量發展獎勵等項目資金。

(5)農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)年初預算為45萬元，支出決算為42.70萬元，完成年初預算的95%。

(6)農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)年初預算為35萬元，支出決算為364.80萬元，完成年初預算的1042%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是本年年中增加項目工作安排下達隨州香菇產業高質量發展獎勵等項目資金。

(7)農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)年初預算為0萬元，支出決算為11.10萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中新增工作安排下達支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目資金。

(8)農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)年初預算為82萬元，支出決算為236.59萬元，完成年初預算的288.52%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年年中追加高素質農民培育項目、隨州香稻產業發展項目等項目資金。

(9)農林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算為28.48萬元，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是年中增加工作安排追加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為7.81萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出919.94萬元，其中:

人員經費853.58萬元，主要包括:基本工資185.52萬元、津貼補貼151.04萬元、獎金248.79萬元、績效工資4.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.80萬元、職業年金繳費35.90萬元、職工基本醫療保險繳費33.56萬元、公務員醫療補助繳費21.82萬元、其他社會保障繳費5.69萬元、住房公積金74.91萬元、其他工資福利支出1.07萬元、撫恤金19.42萬元。

公用經費66.36萬元，主要包括:辦公費0.31萬元、印刷費1.09萬元、電費1.88萬元、郵電費1.38萬元、差旅費3.39萬元、租賃費2萬元、會議費1.1萬元、公務接待費2.43萬元、專用材料費0.05萬元、勞務費3.37萬元、委托業務費1.93萬元、工會經費11.68萬元、福利費25.93萬元、公務用車運行維護費6.64萬元、其他交通費用0.12萬元、其他商品和服務支出0.22萬元、辦公設備購置2.85萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入23.00萬元，本年支出23.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為:

1.其他支出類支出決算為23.00萬元,主要用于用于體育事業的彩票公益金支出方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為15.82萬元，支出決算為15.82萬元，完成全年預算的100%。較上年增加6.72萬元，增長73.8%,決算數持平全年預算數的主要原因是本年度單位三公經費嚴格控制按年初預算安排支出范圍內開支。決算數較上年增加的主要原因是本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為5.75萬元，支出決算為5.75萬元，完成全年預算的100%。較上年增加5.75萬元，增長0.00%。決算數持平全年預算數的主要原因是本年度按年初預算工作安排支出。決算數較上年增加的主要原因本年度增加出國業務活動。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計1人次，主要用于開展以下工作:依據年中工作安排，赴俄羅斯、哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦的經貿合作和友好訪問活動，開展農業專項業務經費項目。

2.公務用車購置及運行費全年預算為7.64萬元，支出決算為7.64萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.37萬元，增長5.1%。決算數持平全年預算數的主要原因是本年度按年初預算工作安排支出。決算數較上年增加的主要原因是本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(1)公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出7.64萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費，且本年接收隨州市鄉村振興局調撥車輛一臺。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.60萬元，增長32.8%。決算數持平全年預算數的主要原因是本年度按年初預算工作安排支出。決算數較上年增加的主要原因是本年度公務接待標準提高。

外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出2.43萬元，接待對象主要是與農業項目業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2024年共接待國內來訪團組29個，230人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出66.36萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少24.96萬元，下降27.3%;比上年決算數減少19.85萬元，下降23.0%。主要原因是:本年落實過緊日子要求壓減委托業務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額38.40萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出38.40萬元。授予中小企業合同金額38.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額38.40萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市農業農村局本級共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目22個，資金953.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.招商引資經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是2024年市農業農村局完成招商引資任務61.86億元，舉辦產業推介活動18次，邀請有意向的客商來隨投資考察8次，外出招商10次，圓滿完成年初預設任務。二是引進了正大億只雞等農業產業項目，提高了我市財政稅收，帶動了經濟發展。同時，也為我市居民提供了大量的就業機會。

2.全市果蔬產業人才能力提升項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是舉辦全市果蔬產業人才能力提升研修班，從全市選調50人參加，社會效益良好。二是提高了蔬菜產業整體從業人員綜合素質，帶動全市蔬菜發展。

3.運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為59萬元，執行數為59萬元，完成預算100%。主要產出和效益:保障12個月的物業管理費、電燃氣費、維修保費用等。一是緩解公用經費不足，增強行政單位信譽度，二是提高機關運行運轉效率，供應商滿意度95%。

4.農業專項業務經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是新增小招11處，清潔能源入戶合格，節省能源、肥料6%，二是農村環境得到改善，耕地污染未發生，群眾滿意度≥85%。

5.2023年高素質農民培育項目績效自評綜述:項目全年結轉上年預算數為106.29萬元，執行數為106.1萬元，完成預算99.82%。主要產出和效益:一是舉辦《農村經營管理產業帶頭人培訓班》、《水產健康養殖培訓班》、《團青年創業培訓班》、《退役軍人涉農創業培訓班》各1期，共4期243人;二是推薦參加省廳舉辦的農民師資培訓2人、產業領軍人才9人。培訓采取公開、公正、公平招收符合條件的學員，優先照顧婦女、殘疾人，項目實施過程中沒有出現任何異議。社會效益良好，提高了全市高素質農民整體素質，提高了高素質農民在發展農業產業中的帶動示范作用。

6.2024年隨州市直高素質農民培育項目自評綜述:項目全年預算數為170萬元，執行數為100.2萬元，完成預算58.9%。主要產出與效益:一是遴選推薦參加省級調訓52人;市本級培訓的任務安排為六期，其中4期經營管理型培訓，培訓205人;農民短訓2期，培訓100人，本級培訓按照總體目標及任務分配要求，已全面完成培訓任務，培訓班結業時根據課堂表現、答辯展示等評價學員合格率，學員合格率100%。二是通過培訓學習，高素質農民通過創業和改進生產技術收入明顯提高，農民素質明顯增強，專項技能得到提升，社會影響效果明顯。

7.農產品質量安全監管監測省級資金項目自評綜述:項目全年預算數省級資金20萬元，資金執行數17.85萬元，完成執行率89.3%。主要產出與效益:一是委托隨縣農業農村局、廣水市農業農村局、曾都區農業農村局抽樣送樣;二是委托市公檢中心抽樣檢測;三是開展農安科普宣傳。

8.農產品質量安全監管監測市級資金項目自評綜述:項目全年預算數市級資金16萬，資金執行數10萬，執行率62.5%。主要產出與效益:全市完成農產品質量安全抽檢3758批次，合格率99.6%，農產品質量安全水平明顯提升。

9.隨州市香菇優勢特色產業集群轉移支付項目自評綜述:項目全年預算數32.5萬元，資金執行數32.5萬元，完成預算100%。主要產出與效益:一是投放戶外宣傳平合3個，推進品牌宣傳主陣地建設1個，打造品牌宣傳聯合主體4個，通過各級部門抽檢情況，本年度內的隨州香菇產品抽檢合格率100%。二是品牌知名度和影響力逐步擴大，隨州香菇生產在降低成本的同時，隨州香菇干菇價格較其他地區價格高5%,綜合效益增加20%以上。

10.隨州香菇產業高質量發展獎勵項目自評綜述:全年預算數324萬元，資金執行數321.5萬元，完成預算99.2%。主要產出與效益:一是獎勵年生產銷售菌種100萬公斤以上，具有母種、原種生產經營資質的企業1家;牽頭申報地方標準10個;納入農機購置補助目錄的食用菌機械新產品4個;菌種合格率達95%;二是“隨州香菇”區域品牌帶標上市達80%;帶動3000名以上的農戶增收，人均收入年增幅10%以上;品牌價值提升65%;提高資源利用率20%;獎勵主體滿意度98%。

11.高標準農田建設項目管理費項目自評綜述:全年預算數50萬元，資金執行數47.7萬元，完成預算95.4%。主要產出與效益:一是2024年我市高標準農田建設任務9萬畝(新建4.6萬畝，改造提升4.4萬畝)。二是高標準農田項目優化選址，注重與大中型灌區水源工程相結合，與小流域治理試點相結合，優先選擇金秋游隨州精品旅游線路。強化工程質量全流程監管，建設精品工程。加強后期管護，落實管護經費，確保良田糧用，受益群眾滿意度達到95%。

12.2023年隨州香稻產業發展項目自評綜述:全年預算數10萬元，資金執行數10萬元，完成預算100%。主要產出與效益:設定績效目標均基本完成。1.隨州市蔬菜事業發展中心組織開展“隨州香稻”品種試種篩選展示。2.隨州市稻米產業協會先后承辦“隨州香稻”推廣會、“隨州香稻”觀摩研討會等活動，對“隨州香稻”區域公用品牌及地理標志證明商標進行宣傳、維護、管理。3.隨州香稻銷售服務有限公司。支持公司開展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進超市、入社區，多渠道拓寬市場。

13.2024年隨州香稻產業發展項目自評綜述:全年預算數60萬元，資金執行數30萬元，完成預算50%。主要產出與效益:一是在何店鎮三岔湖村共征集20個優良香稻品種開展試種展示，二是以市稻米產業協會組織企業參加省內外8次展銷活動，隨州香稻銷售服務有限公司開展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進超市、入社區，香稻銷售增加近10.5萬斤。設定績效目標均基本完成。

14.油菜擴種示范項目自評綜述:全年預算數72萬元，資金執行數18萬元，完成預算25%。主要產出與效益:一是全年完成油菜擴種面積0.48萬畝，試點區統一供種率100%,充分利用項目資金采購雙低優質油菜種子，明顯減少冬季拋荒撂荒地。二是實際通過項目實施，帶動種植戶利用拋荒撂荒地種植油菜，顯著減少了冬季拋荒撂荒地，增加了冬季生物多樣性。項目實施后農戶免除種子和化肥采購費用，縣農技人員不定期下鄉入戶指導，農戶滿意度較高。

15.農業產業化龍頭企業高質量發展資金項目自評綜述:全年預算數45萬元，資金執行數26.8萬元，完成預算59.6%。主要產出與效益:一是組織了全市糧油、食用菌、畜禽等五大特色產業41家特優特色經營主體參加，集中展示了五大產業鏈發展成果，深化了行業交流，促進了產銷對接。二是開展了“隨州香菇”專場品牌推介會，簽訂了2000噸(價值1.56億元)隨州香菇采購意向協議，現場銷售各類特色農產品1000萬元，進一步提升了核心企業競爭力。三是2024年4月，在“2024食用菌全產業鏈(廈門)創新博覽會上發布的“2023中國食用菌產業區域品牌價值評價榜單”,隨州香菇品牌價值176.28億元。2024年10月，第六屆中國糧食交易大會暨湖北優質糧油品牌推介會上，發布了2023-2024年度“隨州香稻”區域公用品牌價值為107.4億元。

16.支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目自評綜述:全年預算數18萬元，資金執行數11.1萬元，完成預算61.7%。主要產出與效益:一是節約降低成本10%，投放“隨州香菇”品牌宣傳點位4個。一是邀請專家審定食用菌市級地方標準7個，項目區產品質量抽檢合格率98%，綜合效益增加15%，提高資源利用率12%，服務對象滿意度98%。

17.參加國內外農產品展示交易會項目自評綜述:全年預算數14萬元，資金執行數14萬元，完成預算100%。主要產出與效益:一是2024年，組織了15家次經營主體先后參加了2024中國國際食品及配料博覽會和中國國際預制菜產業博覽會、第二十一屆中國國際農產品交易會、第九屆中蒙俄萬里茶道城市合作大會等全國、省重要農產品展會，集中展示了全市糧油、食用菌、畜禽等五大特色產業鏈發展成果，深化了行業交流，促進了產銷對接。二是2024年4月，在“2024食用菌全產業鏈(廈門)創新博覽會上發布的“2023中國食用菌產業區域品牌價值評價榜單”，隨州香菇品牌價值176.28億元。三是2024年10月，第六屆中國糧食交易大會暨湖北優質糧油品牌推介會上，發布了2023-2024年度“隨州香稻”區域公用品牌價值為107.4億元。

18.美麗鄉村建設管理與宣傳項目自評綜述:全年預算數103.8萬元，資金執行數48.42萬元，完成預算46.7%。主要產出與效益:一是發放禁漁宣傳資料，設立(更新)宣傳欄、牌20塊、開展水生生物資源監測4次。二是項目實施后開展駐村幫扶工作質效明顯提升。

19.基層農技推廣體系改革與建設項目自評綜述:全年預算數14萬元，資金執行數12.98萬元，完成預算92.7%。主要產出與效益:一是培訓農技人員50人、推廣農業主推技術5項。二是提高了全市農技人員整體素質，提高了農業技術人員在發展農業生產中的示范與指導作用。三是利于提高畜牧獸醫產業經濟效益、提高生產效率，提升畜牧獸醫行業專業技術水平，主推技術的推廣有利于在全市進行推廣示范與帶動。

20.農民運動會賽事項目自評綜述:全年預算數10萬元，資金執行數3萬元，完成預算30%。主要產出與效益:一是獲得全省村BA第八名、女子乒乓單打第六名。二是增加了農民的幸福感和獲得感，提高了人民體質，帶動了農民體育運動的發展。??

21.城鄉融合發展項目自評綜述:全年預算數25.57萬元，資金執行數25.57萬元，完成預算100%。主要產出與效益:一是建設完成6個示范片，其中市級1個，縣市區5個。通過開展推進會，督辦檢查等程序，對建設任務質量進行把關，提出問題及整改建議，確保建設任務有序推進，完成率達到98%以上。二是全市6條線路涉及的村都積極開展農村人居環境整治等相關工作，在帶動農村產業發展的同時，農村生態環境得到改善，有效促進村容村貌效果提升，并建立完善了長效管護機制。

22.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費項目自評綜述:全年預算數30萬元，資金執行數28.48萬元，完成預算94.9%。主要產出與效益:一是2024年全市累計實施幫扶產業“四個一批”項目2729個，其中鞏固類項目2382個，升級類項目246個，盤活類項目52個，調整類項目49個。實施基礎設施建設項目184個。二是開展各類工作推進會，省鞏固脫貧攻堅成果后評估檢查已經完成。項目實施后鄉村產業質量效益和競爭力進一步提高，農村基礎設施和基本公共服務水平進一步提升，生態環境持續改善。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

單位績效評價結果應用情況。加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據;加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

單位績效評價結果擬應用情況。自評結果用于改進預算管理，優化資源配置，提升服務質量;結合部門職能和工作重點，逐步建立完善財政支出績效考評實施細則，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

????第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業科技成果轉化，農業科技人才獎勵，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

9.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)。反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準制定、修訂、實施、監管等方面的支出。

10.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)。反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

11.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

12.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)。反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

13.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

14.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

15.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。反映用于體育事業的彩票公益金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市農業農村局本級整體績效評價自評表