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目?? 錄

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級(jí)。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動(dòng)和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨中央對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中，落實(shí)省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排。主要職責(zé)是：??

(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(三)負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)工作。

(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，深入推進(jìn)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(七)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(八)負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。

(九)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

(十一)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

(十二)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

(十三)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

(十四)牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事科、法規(guī)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、幫扶科（革命老區(qū)工作辦公室）、種植業(yè)管理科（農(nóng)藥工作管理辦公室）、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)科）、鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)科，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)和農(nóng)墾科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、監(jiān)督檢查科、市場(chǎng)信息化和交流合作科、科技與人才科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科等19個(gè)科室。 市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦），設(shè)置市委農(nóng)辦秘書科。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政編制36名（含市委農(nóng)辦秘書科編制）、工勤編制2名，事業(yè)編制5名，以錢養(yǎng)事人員1名，實(shí)有在職45人，其中行政干部33人，行政工人2人，參公人員2人、公益一類事業(yè)人員5人、公益性崗位2人，以錢養(yǎng)事1人、退休干部16人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額1506.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1334.33萬元，其他收入1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入171.2萬元。較上年收入預(yù)算安排1088.43萬元增加418.1萬元，增幅38.41%，主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1506.53萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出1334.33萬元，其他資金支出1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出171.2萬元。較上年支出預(yù)算安排1088.43萬元增加418.1萬元，增幅38.41%，主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1506.53萬元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出143萬元，衛(wèi)生健康支出54.91萬元，農(nóng)林水支出1222.5萬元，住房保障支出86.11萬元。較上年支出預(yù)算安排上年支出預(yù)算安排1088.43萬元增加418.1萬元，增幅38.41%，主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1506.53萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出892.52萬元，商品和服務(wù)支出606.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.17萬元。較上年支出預(yù)算安排1088.43萬元增加418.1萬元，增幅38.41%，主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1505.53萬元（其中本年一般公共預(yù)算撥款1334.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)171.2萬元），支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出143萬元，衛(wèi)生健康支出54.91萬元，農(nóng)林水支出1221.5萬元，住房保障支出86.11萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1086.23萬元增加419.3萬元，增幅38.6%，主要原因：主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額106.63萬元，其中：辦公費(fèi)2萬元、電費(fèi)4.2萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、租賃費(fèi)4.2萬元、會(huì)議費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.85萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬元、福利費(fèi)32.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.45萬元、其他交通費(fèi)用33.06萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額91.32萬元增加了15.31萬元，增幅16.77%。主要原因?yàn)楸灸晔修r(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排25.65萬元，比上年的8.23萬元增加17.42萬元，同比增長211.66%，主要原因是：本年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。其中：

因公出國（境）費(fèi)12萬元，比上年的0萬元增加12萬元，同比增長100%，主要原因是：本年增加出國計(jì)劃預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，比上年的1.93萬元增加1.27萬元，同比增長65.8%，主要原因是：本年單位加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.45萬元，比上年的6.3萬元增加4.15萬元，同比增長65.87%，主要原因是：本年單位加掛市鄉(xiāng)村振興局牌子，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算總額47.7萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額47.7萬元，占采購總額的100%；政府采購貨物預(yù)算0.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算47萬元，較上年預(yù)算安排45.5萬元增加2.2萬元，增幅4.84%，主要原因：本年增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年初資產(chǎn)總額82.57萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值82.57萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛3臺(tái)，2025年初資產(chǎn)總額較上年年初76.01萬元增加6.56萬元、增幅8.63%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸暧?jì)提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。二是本年新增購置資產(chǎn)并接收鄉(xiāng)村振興局調(diào)撥資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

??（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長期目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

年度目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)合格率100%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源保護(hù)開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)合格率100%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源保護(hù)開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)湖北省2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作方案的通知》（鄂農(nóng)辦發(fā)【2023】75號(hào)。2025年預(yù)算安排30萬元，其中：15萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式3（項(xiàng)次），農(nóng)技人員知識(shí)更新40人。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：推廣應(yīng)用綠色高效技術(shù)模式≥3次；農(nóng)技人員知識(shí)更新培訓(xùn)≥40人，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：主推技術(shù)單產(chǎn)效益明顯提高；參訓(xùn)人員專業(yè)素養(yǎng)和綜合素質(zhì)明顯提升；主推技術(shù)利于生態(tài)環(huán)保；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)隨州市直2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作方案的通知》（隨農(nóng)辦【2023】14號(hào)），經(jīng)營管理型香菇香稻產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+電商培訓(xùn)、與退役軍人事務(wù)局聯(lián)合舉辦優(yōu)質(zhì)糧油生產(chǎn)技能與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、與團(tuán)市委聯(lián)合開展技能服務(wù)型“果蔬茶藥”產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+電商培訓(xùn)、專業(yè)生產(chǎn)開型水產(chǎn)特色健康養(yǎng)殖暨退捕漁民技能提升培訓(xùn)、由省調(diào)度培訓(xùn)，2025年預(yù)算安排225萬元，其中：183萬元資金來源為一般公共預(yù)算本年撥款；42萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

培育高素質(zhì)農(nóng)民243人，師資培訓(xùn)2人；頭雁培訓(xùn)51人。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：培育高素質(zhì)農(nóng)民≥294人；師資調(diào)訓(xùn)≥2人；2025年底前完成；項(xiàng)目實(shí)施滿意率≥85%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)民素質(zhì)明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督監(jiān)測(cè)，2025年，市級(jí)種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品定量檢測(cè)300批次以上。制定監(jiān)測(cè)方案，明確實(shí)施地點(diǎn)、時(shí)間、抽樣品種。強(qiáng)化監(jiān)測(cè)結(jié)果運(yùn)用，例行監(jiān)測(cè)不合格列入重點(diǎn)監(jiān)控，監(jiān)督監(jiān)測(cè)不合格立案查處。提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和檢測(cè)水平。2025年預(yù)算安排32.2萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；2.2萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)定量檢測(cè)≧300批次；農(nóng)產(chǎn)品合格率≧97.5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全，不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；提升人民群眾的幸福感；保護(hù)生態(tài)環(huán)境，生態(tài)效益逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《關(guān)于將市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的請(qǐng)示》及《關(guān)于更改項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)名稱的請(qǐng)示》依據(jù)，2025年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作重要論述，貫徹落實(shí)省委、市委決策部署，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，切實(shí)加強(qiáng)干部能力建設(shè)，提升鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)水平和履職能力，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是確保完成"鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作"年度工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

5、油菜擴(kuò)種示范

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于實(shí)施2024年中央糧油生產(chǎn)保障項(xiàng)目通知》（鄂農(nóng)計(jì)發(fā)〔2024〕8號(hào)）依據(jù)，2025年預(yù)算安排72萬元，其中：72萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

在隨縣新街鎮(zhèn)、廣水市十里街道、關(guān)廟鎮(zhèn)、曾都區(qū)何店鎮(zhèn)各建立1000畝核心示范片，在隨縣安居鎮(zhèn)、長崗鎮(zhèn)、曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)、淅河鎮(zhèn)各建立200畝核心示范片。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：油菜產(chǎn)量4800畝；油菜單產(chǎn)增加2%；集成技術(shù)1套；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)節(jié)本提質(zhì)增效60元/畝；增強(qiáng)農(nóng)業(yè)效益、提高農(nóng)民收入；項(xiàng)目區(qū)化肥、農(nóng)藥使用量減少2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市政府相關(guān)要求，組織具有本地農(nóng)業(yè)特色的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等經(jīng)營主體參展。2025年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

組織企業(yè)參加省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳舉辦的特色農(nóng)產(chǎn)品品牌展示和交銷對(duì)接，提高我市特色農(nóng)產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我市特色產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：參加企業(yè)≥30家；參展產(chǎn)品合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售率提升≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

7、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

耕地質(zhì)量保護(hù)與提升工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)村新能源工作經(jīng)費(fèi)、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

全面完成中央和省下達(dá)的建設(shè)工作任務(wù)；耕地質(zhì)量提升。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：小型沼氣工程≥12處；沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)≥1處；三沼綜合利用示范點(diǎn)≥3處，清潔能源入戶合格，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善人居環(huán)境，凈化處置污染源，提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和農(nóng)效益；耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

8、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

組織2021-2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；組織2021-2025度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審、變更評(píng)審；項(xiàng)目建設(shè)實(shí)地核查、質(zhì)量監(jiān)督、安全責(zé)任落實(shí)等項(xiàng)目管理工作；項(xiàng)目公示、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作會(huì)議等辦公支出。2025年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

按《湖北省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新建（61.75萬畝）和提質(zhì)改造（61.29萬畝）任務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積≥17.72畝；任務(wù)在1-2年內(nèi)及時(shí)完成；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9、行政運(yùn)行（2130101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10、一般行政管理事務(wù)（2130102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

12、行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130112項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行為一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

13、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

14、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（2130124項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

15、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

16、生產(chǎn)發(fā)展（2130599項(xiàng)）：反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

17、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

19、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

20、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

23、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表