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隨州市人大常委會辦公室2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市人大常委會辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市人大常委會辦公室2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市人大常委會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市人大常委會辦公室概況

一、部門主要職責

依據《中華人民共和國憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監督法、立法法等法律的有關規定，隨州市人大及其常委會的主要職責和履職主要形式如下：

1、隨州市人大的主要職責
??隨州市人民代表大會是隨州市的國家權力機關。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區和隨州市駐軍代表大會選舉產生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
??根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。
??在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行，保證國家計劃和國家預算的執行；
??審查和批準隨州市國民經濟和社會發展計劃、預算以及它們執行情況的報告；討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
??選舉隨州市人民代表大會常務委員會的組成人員；選舉隨州市人民政府市長、副市長；選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長；選舉湖北省人民代表大會代表；聽取和審查隨州市人民代表大會常務委員會的工作報告；聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告；
??改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務委員會的不適當的決議；撤銷隨州市人民政府的不適當的決定和命令；
??保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數民族的權利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
??2、隨州市人大常委會的主要職責
??隨州市人民代表大會常務委員會是隨州市人民代表大會的常設機關，對市人民代表大會負責并報告工作。隨州市人民代表大會常務委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責可通俗地表述為“四權”，即：立法權、決定權、監督權、任免權。

（一）立法權。根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。立法工作需在制定立法規劃、立法計劃基礎上經起草、調研、論證、聽證、協調、審議、表決等工作和程序。

（二）決定權。一是召集隨州市人民代表大會會議；二是討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族等重大事項；三是根據隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更；四是撤銷下一級人大及其常務委員會不適當的決議；五是撤銷隨州市人民政府不適當的決定和命令；六是決定批準對隨州市市級人大代表采取強制措施；七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。

（三）監督權。一是在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；二是監督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯系隨州市市級人民代表大會代表；四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。

（四）任免權。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免；二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；三是根據隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務；六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人大常委會辦公室部門決算由實行獨立核算的隨州市人大常委會辦公室本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市人大常委會辦公室2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

隨州市人大常委會辦公室（本級）。

隨州市人民代表大會下設法制委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、城鄉建設與環境資源保護委員會、社會建設委員會，隨州市人民代表大會常務委員會下設辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會、農村工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會等10個正處級機構。辦公室內設秘書科、綜合科、老干部科、機關事務科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預算審查科。

市人大常委會辦公室行政干部編制31人（不含廳級領導），現有31人，行政工人編制2人，現有2人，聘用人員8人，離休1人，退休55人。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1720.85萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少194.74萬元，下降10.2 %，主要原因是上年度發放退休人員統籌待遇，本年度退休人員統籌待遇不在本單位發放，由市人社統一發放。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1720.85萬元，與2023年度相比，收入合計減少194.74萬元，下降10.2 %。其中：財政撥款收入1720.85萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1720.85 萬元，與2023年度相比，支出合計減少194.74 萬元，下降10.2 %。其中：基本支出1352.01萬元，占本年支出78.6 %；項目支出368.83萬元，占本年支出21.4%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1720.85 萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少194.74 萬元，下降10.2 %。主要原因是上年度發放退休人員統籌待遇，本年度退休人員統籌待遇不在本單位發放，由市人社統一發放。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1720.85??萬元，比2023年度決算數減少194.74 萬元。減少主要原因是上年度發放退休人員統籌待遇，本年度退休人員統籌待遇不在本單位發放，由市人社統一發放。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2023年決算數相同。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年決算數相同。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1720.85萬元，占本年支出合計的100 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少194.74 萬元，下降10.2 %。主要原因是上年度發放退休人員統籌待遇，本年度退休人員統籌待遇不在本單位發放，由市人社統一發放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1720.85 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1395.96萬元，占81.1 %。主要是用于單位基本支出及項目支出。

2. 社會保障和就業支出（類）110.62??萬元，占6.4 %。主要用于行政單位的養老保險等支出。

3. 衛生健康支出（類）115.54??萬元，占6.7 %。主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4、住房保障支出（類）99.12 萬元，占5.8??%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1641.44??萬元，支出決算為1720.85 萬元，完成年初預算的104.8%。其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為965.24 萬元，支出決算為1055.5??萬元，完成年初預算的109.4 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因是科目調整。

2. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為95 萬元，支出決算為94.61??萬元，完成年初預算的99.6 %。

3、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為12??萬元，支出決算為123.87?? 萬元，完成年初預算的1032.3 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因：人大會議費支出未納入年初預算。

4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大立法（項）。年初預算為15??萬元，支出決算為11.7??萬元，完成年初預算的78 %。支出決算數小于年初預算數的主要原因是強化內部控制、壓縮各項開支。

5、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監督（項）。年初預算為46??萬元，支出決算為33.27?? 萬元，完成年初預算的72.3 %。支出決算數小于年初預算數的主要原因是強化內部控制、壓縮各項開支。

6、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為82.5 萬元，支出決算為62.61?? 萬元，完成年初預算的75.9??%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分項目資金下撥到縣市區、隨州高新區。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為78.81 萬元，支出決算為18.62 萬元，完成年初預算的23.6??%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是科目調整。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為100.03 萬元，支出決算為92?? 萬元，完成年初預算的92 %。支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分在職人員轉退休。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為123.44 萬元，支出決算為115.54?? 萬元，完成年初預算的93.6 %。支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分在職人員轉退休。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為122萬元，支出決算為99.12?? 萬元，完成年初預算的81.2 %。支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分在職人員轉退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1352.01 萬元，其中：

人員經費1231萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費121.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為56.5 萬元，支出決算為41.99 萬元，完成全年預算的74.3 %。較上年增加7.56萬元，增長22%。決算數小于預算數的主要原因：堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因：部分車輛嚴重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購置商務車一臺。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為12萬元，支出決算為0 萬元，完成全年預算的0 %。與上年一致。決算數小于全年預算數的主要原因：本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費全年預算為41 萬元，支出決算為39.25 萬元，完成全年預算的95.7%；較上年增加7.25??萬元，增長22.7%。決算數小于全年預算數的主要原因：強化內部控制、壓縮開支。決算數較上年增加的主要原因：部分車輛嚴重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購置商務車一臺。其中：

（1）公務用車購置費支出24.99 萬元，主要是部分車輛嚴重老化，存在安全隱患，因工作需要，本年度購置商務車一臺。本年度購置（更新）公務用車1 輛。

（2）公務用車運行費支出14.26 萬元，主要用于保障車輛日常加油、保險、保養等運轉。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7 輛。

3.公務接待費全年預算為3.5 萬元，支出決算為2.74 萬元，完成全年預算的78.3 %，較上年減少0.13 萬元，下降4.5 %。決算數小于全年預算數的主要原因：強化內部控制、壓縮開支。其中：

外賓接待支出0 萬元。2024年無外賓來訪接待。

國內公務接待支出2.74萬元，接待對象主要是省人大常委會辦公廳及各專（工）委、室，其他地市州人大常委會，主要是開展調查研究、執法檢查等工作。2024年共接待國內來訪團組16 個，169人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出121.01萬元，比年初預算數減少7.9萬元，降低6.5%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減機關運行支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額30.2萬元，其中：政府采購貨物支出30.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額30.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛；無單位價值100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金250.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確?！叭涃M”使用合理合規。自評為98分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

人大專項工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為43.64萬元，完成預算86.3%。主要產出和效益：一是人大公報發行6期；二是環保世紀行活動圓滿完成；三是農產品質量安全活動圓滿完成。發現的問題及原因：一是項目資金主要用于保運轉，產生的效果不甚明顯；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過于簡單。下一步改進措施：進一步加大機關運行經費保障，細化明確績效目標，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

例會經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為12萬元，執行數為11.03萬元，完成預算91.9％。主要產出和效益：一是法定會議召開6次；二是完成常委會各項議程；三是重大事項決定議案通過率100%；四是人事任免議案通過率100%。發現的問題及原因：一是資金執行不夠充分；二是項目科目設置及分配不夠科學。下一步改進措施：進一步加強預算科目設置分配，更有利于資金執行到位。

專委會經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為46萬元，執行數為32.7萬元，完成預算71.1％。主要產出和效益：一是聽取審議“一府兩院”工作報告18個以上；二是專題調研24次以上；三是服務全市工作大局情況達到100%；四是依法監督選題契合社會熱點達到100%。發現的問題及原因：一是專（工）委會相關職能的增加與變化，績效評估沒有及時更新；二是部分績效目標設定不夠明確。下一步改進措施：一是隨著專（工）委會相關職能的增加與變化，經費保障與績效評估要適時更新；二是細化明確績效目標。

代表及代表團活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為82.5萬元，執行數為79.41萬元，完成預算96.3％。主要產出和效益：一是開展2次培訓；二是形成視察調研結論，效果良好；三是宣傳效果優秀；四是代表建議辦理結果滿意度達到90%以上。發現的問題及原因：一是部分績效目標設定過于簡單，與資金使用關聯度不大；二是對轉移支付資金績效情況掌握不夠。下一步改進措施：一是緊密結合代表工作，設定切合實際的績效目標；二是加強對轉移支付資金績效情況的掌握。

立法工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為12.27萬元，完成預算81.8％。主要產出和效益：一是計劃項目數1件；二是立法評估項數1項；三是立法工作機制落實到位；四是立法質量優。發現的問題及原因：一是資金執行不夠充分；二是項目科目設置及分配不夠科學。下一步改進措施：進一步加強預算科目設置分配，更有利于資金執行到位。

辦公樓管理維護經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為45萬元，執行數為44.81萬元，完成預算99.6％。主要產出和效益：一是服務人數40人；二是垃圾清運及時；三是水電氣保證到位；四是治安、消防設施正常運轉使用。發現的問題及原因：一是部分績效目標設定不夠明確；二是辦公樓運行維護經費科目分配不夠科學。下一步改進措施：一是優化項目設置；二是加強預算科目資金分配，更有利于資金執行到位。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是根據績效評價結果反映的機關項目管理相關問題，強化了項目執行部門的主體責任，理順了經費使用流程；二是舉辦了機關科室負責人和預算項目申報人培訓，機關黨組成員、分管負責同志對預算編制提出明確要求。

部門績效評價結果擬應用情況。根據2024年績效評價報告和2025年預算執行情況，科學合理編制2026年部門預算。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無專項支出、轉移支付支出。

第四部分其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（201）類人大事務（01）款行政運行（01）項：反映為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補貼等。二是機關運行經費支出，包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的工會經費、福利費等。

2.一般公共服務（201）類人大事務（01）款一般行政管理事務（02）項：反映市人大常委會機關履職過程中發生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括機關自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

3.一般公共服務（201）類人大事務（01）款人大會議（04）項：反映市人大召開的各類會議項目的支出，包括：市人民代表大會會議、市人大常委會會議、湖北省人大會議隨州代表團會務費等。

4、一般公共服務（201）類人大事務（01）款人大立法（05）項：反映市人大及其常委會依法行使立法權， 開展立法工作進行的法規起草、調研、論證、審議、評估、清理、公布及宣傳等方面的費用。

5、一般公共服務（201）類人大事務（01）款人大監督（06）項：反映市人大及其常委會為依法行使監督權，開展監督工作進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括：常委會執法檢查、專題調研以及配合省人大開展的執法檢查視察費用，開展市級預決算審查費用，開展規范性文件備案審查工作費用， 以及各專門（工委）委員會為指導全市人大系統監督工作， 在本委員會職責范圍內召開的全市性會議費用等。

6.一般公共服務（201）類人大事務（01）款人大監督（08）項：反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括：辦理代表議案、建議；在市人民代表大會閉會期間組織市人大代表調研、 視察、培訓；受省人大常委會委托， 組織在隨全國、省人大代表調研、視察、培訓；市人大常委會組成人員、各專門（ 工作） 委員會委員到其所在代表小組參加代表活動；走訪聯系全國人大代表、省人大代表、市人大代表；其他直接服務于代表履職活動的支出。

7.社會保障和就業支出（208）類行政事業單位養老支出（05）款機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出（208）類行政事業單位養老支出（05）款機關事業單位職業年金繳費支出（06）項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.衛生健康支出（210）類行政事業單位醫療（11）款行政單位醫療（01）項反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出（221）類住房改革支出（22102）款住房公積金（01）項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

行政單位國有資產處置收入：指行政單位國有資產產權的轉移或核銷所產生的收入，包括國有資產的出售收入、出讓收入、置換差價收入、報廢報損殘值變價收入等。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分附件

一、2024年度隨州市人大常委會辦公室整體績效評價報告

（一）部門整體績效自評得分

結合《部門整體支出績效評價指標》評分，評價結果得分98分，財政支出績效為“優”。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。2024年預算1720.85萬元，支出1720.85萬元，執行率100%。

2.完成的績效目標。預算管理中的預算執行率、調整率完成；績效影響中的資金到位、支出規范性完成；行使地方立法權中立法工作機制落實情況完成；依法行使人大監督權選題契合社會熱點完成；依法行使決定權和任免權中的人事任免議案通過率完成；認真做好代表工作中代表建議、批評和意見答復率完成；組織、召開重大會議常委會組成人員滿意度完成。

3.未完成的績效目標。無未完成的績效目標。

（三）存在的問題和原因

績效評價應用有待進一步加強，進一步提高資金使用效率。

（四）下一步擬改進措施

2024年度,在部門整體支出和項目績效評價相對完善的基礎上,我們進一步結合新形勢下人大工作要點,加強履職盡責能力和資金使用效率。

1、進一步做好預算編制。做好基礎數據統計。在進行預算編制前，認真清查，摸清和掌握各種與預算有關的數據資料，落實專人具體負責，切實做到預算編制的科學、合理，確保數據的真實性、準確性，便以提高預算編制的質量。嚴格按照預算編制的要求，結合財政實際支出情況，從嚴控制一般性支出，注重控制行政成本，尤其是“三公經費” 的支出比例，充分發揮財政資金的效益職能。

2、進一步加強財務管理。嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內。嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金。嚴格執行財務預算制度，加強支出管理，正確進行財務核算。嚴肅財經紀律原則。合理編制和嚴格執行收支預算，定期編制財務報表，如實反映收支情況，加強資金支出管理。

3、進一步建立健全機制。機制建設是項目實施的前提保證，要進一步探索科學合理的項目管理、建設、督導機制,制定項目建設與經費管理相關制度,實行分級管理、項目管理、責任到人,保證整體支出和項目支出的高效實施。實施項目過程管理，建立項目建設監控管理體系,對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核,提出評估意見和改進建議,及時研究解決工作中的實際困難與問題.

4、進一步提高資金效益。建立規范、高效的財政預算績效運行機制。進一步加強財政項目資金管理,優化財政資源配置,推進資金統籌使用,避免資金使用“碎片化”,提高資金使用效益。

2024年度隨州市人大常委會辦公室整體績效自評表

備注：1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標：指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標：指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2024年度隨州市人大常委會辦公室項目績效評價自評表

2024年度人大專項工作經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度例會經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度專委會經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室??

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度代表及代表團活動經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度立法工作經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室??

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度辦公樓管理維護經費項目自評表

單位名稱：隨州市人大常委會辦公室??

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。