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隨州技師學院2025年部門預算

目?錄

第一部分? 隨州技師學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州技師學院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州技師學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。 學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種。同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。 主要職責有:

1、承擔全日制高中、預備技師、高級技工、中級技工學歷教育工作，培養中高級技能人才。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務;

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中(或相當于高中學歷)畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

7、承擔相關的國家職業資格培訓鑒定及有關考試的組織工作。

8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作;

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

11、承辦上級部門交辦的其他工作。

12、負責完成職業技能鑒定。

二、機構設置情況

(一)部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校組成的，一個機構二個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室(婦委會)、組織紀檢處、人事處、計劃財務處、教研督導處、學生工作處(團委、資助中心)、建設發展處(招生辦)、后勤處、教務一處、人文社會部、信息技術部、機電工程部、教務二處、高一年級組、高二年級組、高三年級組、工會辦公室、技能等級認定中心。

(二)部門人員情況

截至2025年末，單位編制實有人數264人，聘教、兼職教師及臨時人員38人，退休人員79人。

(三)學生人數情況

截至2024年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計4318人。

(四)預算單位構成

隨州技師學院部門預算包括:部門預算本級預算，無下級預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州技師學院2025年度收入預算總額為6866.98萬元，較上年6660.57萬元增加206.41萬元，同比增加3.09%，增加原因主要是人員增加績效工資及上年度項目經費資金結轉。具體構成為:

1、一般公共預算撥款4573.18萬元，較上年4273.58萬元增加299.6萬元，同比增加7.01%，主要原因是2025年增加了單列績效及退休人員的統籌待遇;

2、財政專戶管理資金收入1432萬元，較上年1537萬元減少105萬元，同比減少6.838%，減少加原因是培訓收入及學生減少;

3、其他收入756.96萬元，較去年850萬元減少93.04萬元，同比減少10.94%，原因是2025年學院對外考試、其他補助、就業補貼減少等綜合原因造成的;

(二)支出預算情況

2025年度支出預算總額6866.98萬元，較上年6660.57萬元增加206.41萬元，同比增加3.09%，增加原因主要是人員增加及退休人員統籌增加導致財政撥款增加及上年項目資金結轉等原因。具體構成為:

按照部門預算支出經濟分類一般公共預算財政撥款人員支出4227.32萬元，比上年4116.32萬元增加111萬元，原因是增加了人員經費的單列績效及退休人員的統籌待等綜合因素。其中:基本工資1522.72萬元，較上年1552.57萬元減少29.85萬元，同比降低1.92%，減少原因主要是工資高的人員退休，新進人員職稱低原因;津貼補貼207.88萬元，較上年811.87萬元減少603.99萬元，同比降低74.40%，減少原因主要是津補貼同獎金核算口徑不一致的原因;獎金1507.61萬元，較上年814萬元增加693.617萬元，同比增加85.21%，增加原因主要是津補貼同獎金核算口徑不一致的原因;績效工資575.56萬元，較上年1021.05萬元減少591.05萬元，同比降低43.63%，減少核算口徑不一致等;機關事業單位基本養老保險繳費547.39萬元，較上年661.56萬元減少114.16萬元，同比減少17.26%，減少原因主要是職稱高的人員退休及財政撥款基數不一致;職業年金繳費273.7萬元，較上年280.78萬元減少7.08萬元，同比減少2.52%，增減少原因主要是職稱高的人員退休及財政撥款基數不一致;職工基本醫療保險繳費196.47萬元，較上年200.83萬元減少4.36萬元，同比降低2.17%，減少原因主要是工資高的人員退休;住房公積金315.37萬元，較上年322.20萬元減少6.83萬元，同比降低2.17%，減少原因主要是工資高的人員退休

商品和服務支出227.36萬元，較上年156.96萬元增加70.4萬元，同比增加44.86%，增加原因是預算內非稅資金增加等原因;其中:辦公費6.8萬元，較上年6.91萬元減少0.11萬元，降低1.59萬元，降低原因是減少浪費等;印刷費15萬元，較上年18.89萬元減少3.89萬元，同比降低20.57%，減少原因是控制相關印刷費用;水費30萬元，較上年20萬元增加10萬元，同比降低50%，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;電費69.81萬元，較上年20.83萬元增加48.98萬元，同比增加235.15%，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;郵電費2萬元，較上年0萬元增加2萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;物業管理費50萬元，較上年0萬元增加50萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;差旅費5萬元，較上年8.8萬元減少3.8萬元，同比降低43.18%，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;差旅費5萬元，較上年8.8萬元減少3.8萬元，同比降低43.18%，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;維修(護)費8萬元，較上年0萬元增加8萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;培訓費1.2萬元，較上年0萬元增加1.2萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;工會經費35萬元，較上年34.58萬元增加0.42萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;退休費118.5萬元，較上年0萬元增加118.5萬元，增加原因是增加了預算內資金，減少了預算外資金的水費支出;

(三)財政撥款支出情況

2025年度本單位財政撥款補助支出4573.18萬元，為財政補助單位正式人員工資及社保支出 、公用支出。其中:人員經費4345.82萬元，公用經費197.36萬元，項目支出30萬元。較上年財政撥款補助支出4273.57萬元增加299.61萬元，增加7.01%，原因是增加了退休人員統籌待遇等綜合因素。

(四)政府性基金情況

隨州技師學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

隨州技師學院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州技師學院2025年度公用經費預算197.36萬元(其中:辦公費6.80萬元、印刷費15萬元、水費30萬元、電費69.81萬元、郵電費2萬元、物業管理費20萬元、差旅費5萬元、 維修(護)費8萬元、培訓費1.2萬元、專用燃料費1.45萬元、勞務費1萬元、工會經費35萬元、公務用車運行維護費2.1萬元)，較上年156.96萬元增加40.4萬元，增加25.73%，增加原因是因高中學生人數增加，公用經費撥款是按照生均公用經費核算的。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州技師學院一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.1萬元，比上年減少1.3萬元，同比減少38.23%，主要原因是:進一步控制“三公”經費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年減少1.2萬元，主要原因是:進一步控制“三公”經費。

公務用車運行維護費2.1萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少4.54%，主要原因是:進一步控制“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，比上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州技師學院政府采購預算總額120萬元，采購預算全部為貨物類。其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額120萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算120萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算300萬元減少180萬元，同比降低60%，主要原因:2025年項目資金未撥付到位，未申報項目資金政府采購預算等原因。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，隨州技師學院資產總額22025.63萬元，其中:流動資產合計572.42萬元(其中預付賬款559.99萬元，其他應收款凈額12.42萬元)，非流動資產合計21453.21萬元，其中:固定資產凈值7384.07萬元，無形資產凈值14069.13萬元(全部為土地)。比上年23295.24萬元減少1269.61萬元,減少5.45%，減少的原因主要是按照新政府會計制度，計提固定資產和無形資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:隨州市經濟發展需要的現代制造業、現代服務業等行業中高級技工和技師等人才培養工作，全市技能培訓工作、全市技能人才繼續教育、國家職業技能考核鑒定工作，開展中等職業教育及高中教育工作。

年度目標為:確保人員經費的合理分配，合理安排三公經費和日常運行辦公經費的開支。按上級要求，厲行節約，繼續嚴格控制“三公”經費。完成新生招生任務，全面推進職業技能培訓及鑒定工作。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。

2、長期目標

長期目標1:加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生、教學、培訓目標任務。進一步加強職業技能培訓，完成各項教學任務，學生升學率達到93%。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤5%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經費變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;技能培訓人次≥2000人，培訓完成率≥90%，升學率達到93%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高就業率，就業穩定性有所提高，升學率比往年提高1%。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1: 認真貫徹國家、省、市關于大力發展職業教育的文件精神，完成市人社局下達的全年目標任務;完成日常教學任務;做好畢業生就業推薦工作;強化校園安全，做好學生日常管理;加強教師隊伍建設，深 化教學改革，推進校企合作;開展高技能人才培訓，為企業培養更多高素質技能人才，為隨州市經濟發展方式和促進就業提供強有力的技能人才保障。

全年計劃招生1200人，完成培訓鑒定人數2000人，具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經費變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;促進新增就業完成率100%;促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:教學、培訓工作帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、教學業務及校企合作項目經費

(1)項目主要內容

為完成我院高中、技能就業、技能高考的相關教學任務、要求及為了認真貫徹國務院《關于大力發展職業教育的決定》精神，緊緊圍繞“以服務為宗旨，以就業為導向”的指導思想，深化校企合作，促進技能人才的培養，提高教育教學質量，更好地為經濟建設和社會發展服務，為學生就業服務，結合學校實際，積極探索開展學校與企業間多渠道、多層次、全方位的合作模式，為企業和社會培養更多的適用性復合型專業技能人才。

(2)項目績效總目標

為進一步推進學校辦學硬件適應新時代教育教學發展需求，保障校園安全，創造良好的育人環境和完整的硬件配套設施，提升教育教學質量，辦好人民滿意的高質量教育。同時，加大培訓提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進教研工作，解決教育教學中的實際問題。完成全校在校學生的技能實訓、技能訓練以及中級工、高級工、預備技師的考證訓練以及市、省、國家級技能競賽訓練，為隨州培養更多更優質的高素質技能人才。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:總成本控制在500萬元以內，合理安排預算支出，指標設立依據是學院2025年工作安排。其中:服務學生實訓人數≥3000人，服務班級(個)≥40，實訓完成率≥90%，完成時效情況≥98%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:培訓學員≥1200人，輸送技工畢業生≥1200人，校企合作收入300萬元，指標設立依據是以往任務及學院工作。以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，企業滿意率≥95%，政府主管部門滿意率≥.90%，指標設立依據歷史評價效果。.

2、中等學校學生資助補助資金。

(1)項目主要內容

中等學校學生資助補助資金項目的實施，是為了貫徹和落實國家相關助學政策，通過獎助學金幫助家庭困難學生順利完成學業，不致因困輟學失學。這不僅僅是經濟上的減負，更能體現國家關懷，可以更好的體現學院德育教育發展，通過對家庭困難學生精準化資助，解除他們在學習成長中的后顧之憂，幫助學生樹立信心， 使他們能夠安心學習。

(2)項目績效總目標

促進貧困家庭學生成長成才，讓家庭經濟困難學生共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會， 共同享有同祖國和時代一起成長和進步的機會。掌握建檔立卡、低保、殘疾 、家庭經濟困難學生家庭經濟情況，按照國家獎助學金相關政策比例及學院獎助學金評選政策程序進行評選確定受助對象，分別以中職助學金、國家勵志助學金、國家助學金、校內助學金、減免學費等項目進行資助，保證資助對象評選精準。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:獎助學金發放比例≤5，獎助學金支出合規，嚴格執行相關財經法規、制度。受助對象選評合理性，應補盡補，以上指標設立依據是計劃標準。

時效指標:獎助學金發放時效性，根據發放計劃保障。獎助學金資金兌現及時性，按照發放計劃及時兌現。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:對減輕受補助補貼學生經濟負擔的改 善或影響程度，改善。因貧困不能正常就學人0人。以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位沒有政府性基金財政撥款和國有資本經營預算財政撥款資金收入，所以公開表為空表。

(二)對其他情況的說明

隨州技師學院無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10、“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、教育支出(類)職業教育(款)技校教育:指技工院校的教育支出。

13、經濟分類科目

(1)基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

(2)津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

(3)獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

(4)績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

(5)辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

(6)印刷費:反映單位的印刷費支出。

(7)郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

(8)差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分? 隨州市技師學院2025年部門預算公開表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算

(九)項目支出表

(十)政府采購預算表