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目???錄

第一部分??隨州市社會保險服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市社會保險服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市社會保險服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行國家和省、市社會保險政策法規(guī)；參與制定全市社會保險制度改革方案；擬定全市社會保險事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督辦。

（三）負(fù)責(zé)市本級參保單位和個人社會保險登記、申報、核定工作，做好擴(kuò)大養(yǎng)老保險覆蓋面的綜合協(xié)調(diào)工作。

（四）負(fù)責(zé)市本級參保人員養(yǎng)老保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和中止等業(yè)務(wù)經(jīng)辦.

（五）負(fù)責(zé)編制全市年度社會保險基金收支預(yù)決算，編制全市社會保險財務(wù)、統(tǒng)計報表，擬定社會保險基金征集方案，匯總編制全市養(yǎng)老、工傷基金月度支付計劃。負(fù)責(zé)社會保險金支付票據(jù)的主審、復(fù)核工作。做好社會保險金的資金組織和撥付工作。提出社會保險基金風(fēng)險預(yù)測分析報告。

（六）負(fù)責(zé)市本級參保人員正常退休待遇核定，喪葬費撥付，承辦養(yǎng)老保險資金的社會化發(fā)放工作,定期對離退休人員養(yǎng)老金代發(fā)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行考評。

（七）負(fù)責(zé)擬定離退休人員社會化管理工作規(guī)劃，推動離退休人員社會化管理。

（八）參與制定機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金和企業(yè)職工企業(yè)年金有關(guān)配套政策和辦法，負(fù)責(zé)市本級機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（九）負(fù)責(zé)市本級工傷保險擴(kuò)面、管理、待遇核算、支付。

（十）負(fù)責(zé)全市社會保險稽核及內(nèi)部基金財務(wù)審計工作。

（十一）負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)部門銜接養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險費和基金結(jié)算工作。

（十二）負(fù)責(zé)市本級社會保險信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市社會保險服務(wù)中心是隨州市人社局所屬副處級參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個科室：辦公室、基金財務(wù)科、核定結(jié)算科、待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險科、職業(yè)年金科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、工傷科、審計稽核科、信息科。人員編制24人，實有人員24人，聘用人員5名，退休人數(shù)8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心收入預(yù)算總額597.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入597.48萬元，其他收入0萬元。較上年收入預(yù)算安排576.51萬元增加20.97萬元，增幅3.64%，主要原因為本年增加人員經(jīng)費預(yù)算（預(yù)算新增人員2名）。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心支出預(yù)算總額597.48萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出597.48萬元，其他資金支出0萬元。較上年支出預(yù)算安排576.51萬元增加20.97萬元，增幅3.64%，主要原因為本年增加人員經(jīng)費預(yù)算（預(yù)算新增人員2名）。

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心支出預(yù)算總額597.48萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出523.45萬元，衛(wèi)生健康支出28.83萬元，住房保障支出45.2萬元。較上年支出預(yù)算安排576.51萬元增加20.97萬元，增幅3.64%，主要原因本年為增加人員經(jīng)費預(yù)算（預(yù)算新增人員2名）。

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心支出預(yù)算總額597.48萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出485.65萬元，商品和服務(wù)支出106.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2.98萬元，資本性支出2萬元。較上年支出預(yù)算安排預(yù)算安排576.51萬元增加20.97萬元，增幅3.64%，主要原因為本年增加人員經(jīng)費預(yù)算（預(yù)算新增人員2名）。

（三）財政撥款支出情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額597.48萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出523.45萬元，衛(wèi)生健康支出28.83萬元，住房保障支出45.2萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額571.51萬元增加25.97萬元，增幅4.54%，主要原因為本年增加人員經(jīng)費預(yù)算（預(yù)算新增人員2名）。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額43.85萬元，其中：辦公費5.5萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費4.5萬元、郵電費0.8萬元、差旅費3.32萬元、會議費0.5萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費1.68萬元、工會經(jīng)費4.85萬元、福利費2.21萬元、其他交通費用16.79萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額43.99萬元減少了0.14萬元，減幅0.32%。主要原因為本年減少了辦公費預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.5萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.5萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市社會保險服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額2.5萬元，占采購總額的100%；政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排1萬元增加1.5萬元，增幅150%，主要原因：本年增加辦公電腦打印機(jī)政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市社會保險服務(wù)中心2025年初資產(chǎn)總額21.51萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值21.51萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺，2025年初資產(chǎn)總額較上年年初有24.18萬元減少2.67萬元、減幅11.04%，主要原因為：一是本年計提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少；二是本年資產(chǎn)處置下賬。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：加強(qiáng)社保服務(wù)能力建設(shè)。

年度目標(biāo)：全面推動改革性工作。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1：加強(qiáng)社保服務(wù)能力建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經(jīng)費變動率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；做好全市社保擴(kuò)面、核定工作，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升服務(wù)水平帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：全面推動改革性工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經(jīng)費變動率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；全市范圍內(nèi)應(yīng)核盡核，應(yīng)保盡保，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：繼續(xù)擴(kuò)大社保參保范圍帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、個人權(quán)益記錄單郵寄

（1）項目主要內(nèi)容

就社會保險個人權(quán)益記錄單制作及郵寄工作。2025年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年財政撥款一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)

按市本級參保人數(shù)開展個人權(quán)益記錄單制作、郵寄工作。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：市本級養(yǎng)老保險參保人數(shù)計劃完成率100%；市本級企業(yè)養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市本級企業(yè)養(yǎng)老保險待遇調(diào)整按時足額發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、社保事業(yè)運行經(jīng)費

（1）項目主要內(nèi)容

社會保險擴(kuò)面征繳工作；退休人員社會化管理服務(wù)工作，2025年預(yù)算安排48萬元，其中：48萬元資金來源為當(dāng)年財政撥款一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)

完成企業(yè)養(yǎng)老保險費收入預(yù)算；企業(yè)養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)完成年度目標(biāo)計劃。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：市本級養(yǎng)老保險參保人數(shù)計劃完成率100%；社保網(wǎng)絡(luò)安全運行天數(shù)≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市本級企業(yè)養(yǎng)老保險費收入預(yù)算完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（2080109項）：反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

4、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會保障和就業(yè)支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

10、住房公積金（2210201項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補(bǔ)貼（2210202項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

15、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

16、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市社會保險服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表