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隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算

目 ?? 錄

第一部分 隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、組織開(kāi)展就業(yè)前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)資格培訓(xùn)；

2、實(shí)施“職業(yè)教育賦能提質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”，推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度；

3、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)隨州市公共實(shí)訓(xùn)基地，承擔(dān)隨州市全市企業(yè)和職業(yè)院校公共實(shí)訓(xùn)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，?隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心部門(mén)決算實(shí)行獨(dú)立核算的。隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心屬公益二類事業(yè)單位，二級(jí)單位，隸屬市人社局管理，無(wú)下屬單位。執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。2023年底，現(xiàn)有事業(yè)編制5個(gè)，實(shí)有在職從業(yè)人員1人。下設(shè)企業(yè)培訓(xùn)部、安全培訓(xùn)部、職業(yè)職能等級(jí)認(rèn)定部。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

收入總計(jì)121萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入22.84萬(wàn)元，為區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，其他收入98.16萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加7.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%。增長(zhǎng)的主要原因是培訓(xùn)規(guī)模和培訓(xùn)對(duì)象增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出總計(jì)121萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%。增長(zhǎng)的主要原因是增長(zhǎng)的主要原因由于培訓(xùn)規(guī)模和培訓(xùn)對(duì)象增加，培訓(xùn)成本增長(zhǎng)。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出118.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%，增長(zhǎng)的主要原因是培訓(xùn)成本增加；衛(wèi)生和健康支出0.99萬(wàn)元，主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，與上年持平；住房保障支出1.86萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年度一般公共預(yù)算支出22.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。增長(zhǎng)的主要原因是培訓(xùn)成本增加?；局С?/span>22.84萬(wàn)元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出21.84萬(wàn)元，較上年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元，較上年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%。（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元。預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.0萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低100%。降低的主要原因是財(cái)政調(diào)整壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，降低100%。降低的主要原因是財(cái)政調(diào)整壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年部門(mén)納入政府采購(gòu)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元，與上年基本持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額0.28萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)0.28萬(wàn)元，為辦公用設(shè)備。固定資產(chǎn)與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)和年度工作任務(wù)安排編制，支出共計(jì)121萬(wàn)元。

1、整體績(jī)效目標(biāo)

擔(dān)負(fù)全市企業(yè)新型學(xué)徒制和新技師培訓(xùn)定點(diǎn)培訓(xùn)單位的責(zé)任，著力推動(dòng)隨州重點(diǎn)行業(yè)和骨干企業(yè)的職工職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

2、績(jī)效主要內(nèi)容

圍繞具體績(jī)效目標(biāo)制定了細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（1）長(zhǎng)期目標(biāo)：我們緊緊圍繞市政府“2236”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展對(duì)高技能人才的需求來(lái)開(kāi)展，主要培訓(xùn)汽車(chē)裝配工、機(jī)床裝調(diào)維修工、多工序機(jī)械操作工、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師、起重裝卸機(jī)械操作工、車(chē)工、焊工、鉗工、電工、白酒釀造工等十余個(gè)專業(yè)。力爭(zhēng)培訓(xùn)覆蓋面達(dá)90％，企業(yè)、培訓(xùn)對(duì)象滿意率和基本滿意率達(dá)90％以上；

產(chǎn)出指標(biāo)：每年開(kāi)展各類職業(yè)技能培訓(xùn)600人以上。開(kāi)展各類特種作業(yè)考試1000人以上。

效益指標(biāo)：培訓(xùn)覆蓋面達(dá)90％以上，培訓(xùn)結(jié)業(yè)率、培訓(xùn)職業(yè)技能鑒定率達(dá)90%以上。指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：提高培訓(xùn)質(zhì)量，對(duì)企業(yè)和培訓(xùn)對(duì)象反映培訓(xùn)過(guò)程中的問(wèn)題及時(shí)處理率達(dá)100％，指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

???? （二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、專業(yè)名稱解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1.部門(mén)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

10.

政府采購(gòu)預(yù)算表