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隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開(kāi)展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項(xiàng)目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺(tái)，指導(dǎo)北京隨州商會(huì)建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。

3、積極做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。

4、發(fā)揮聯(lián)絡(luò)北京的優(yōu)勢(shì)，加大招商引資力度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處在職實(shí)有人數(shù)9名，其中行政編制5名，主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)綜合科、信訪和應(yīng)急管理科，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留工勤事業(yè)編制1名，“以錢養(yǎng)事”崗位1名。“以錢養(yǎng)事”人員實(shí)行勞務(wù)派遣。單位自主聘請(qǐng)2名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年駐京聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算總額293.65萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款272.45元，其他收入21.2萬(wàn)元。收入比上年337.87萬(wàn)減少44.22萬(wàn)元，同比上年下降13.09%。主要原因是:2024年人員正常調(diào)動(dòng)，減少了部分人員費(fèi)用相關(guān)收入;其他收入減少38.57萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算總額293.65萬(wàn)元，較2024年減少44.22萬(wàn)元，減少13.09%，減少原因是2024年人員正常調(diào)動(dòng)，新進(jìn)人員費(fèi)用減少導(dǎo)致預(yù)算人員費(fèi)用減少;其他收入減少，對(duì)應(yīng)相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)及保持維穩(wěn)、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

按支出功能分類分，一般公共服務(wù)支出250.3萬(wàn)元，較2024年292.36萬(wàn)元減少42.06萬(wàn)元，下降率14.39%，減少的原因?yàn)槠渌杖雽?duì)應(yīng)的維穩(wěn)運(yùn)行支出、公用費(fèi)用減少;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.7萬(wàn)元，較2024年20.96萬(wàn)元增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.53%，增長(zhǎng)原因是社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目支出增加;衛(wèi)生健康支出8.52萬(wàn)元，較2024年9.17萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元，下降3.10%，減少原因是繳納基數(shù)變化;住房保障支出13.14萬(wàn)元，較2024年支出15.38萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元，下降14.56%，減少原因是繳納基數(shù)變化。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處財(cái)政撥款支出預(yù)算272.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算278.1萬(wàn)元減少5.65萬(wàn)元，下降率2.03%，減少原因主要是2024年度機(jī)關(guān)干部正常調(diào)動(dòng)，各項(xiàng)工資福利隨之減少支出。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)16.33萬(wàn)元，較2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)16.36萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，為正常的增減變動(dòng)數(shù)。其中:辦公費(fèi)0.10萬(wàn)元、水費(fèi)0.40萬(wàn)元、電費(fèi)0.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.49萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.10萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36.01萬(wàn)元，比上年數(shù)14.01萬(wàn)元增加22萬(wàn)元，同比上升157.03%，主要原因是:2025年預(yù)計(jì)新購(gòu)公務(wù)車1輛;因原有一輛公務(wù)車車輛損耗嚴(yán)重，已不能適應(yīng)安全行駛和公務(wù)保障的需要，增加2025年新購(gòu)車輛費(fèi)用4萬(wàn)元;

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:本單位無(wú)因公出國(guó)，對(duì)比上年無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng);

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.3萬(wàn)元，較上年數(shù)12.30萬(wàn)元，增加4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.52%，主要原因是:預(yù)計(jì)2025年新增公務(wù)用車，相關(guān)費(fèi)用增加;

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是:車輛損耗嚴(yán)重，已不能適應(yīng)安全行駛和公務(wù)保障的需要，計(jì)劃2025年更換公務(wù)用車1輛。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)21萬(wàn)元，為辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)21萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物類預(yù)算21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本單位2025年度整體績(jī)效目標(biāo)為:一是負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)配合北京市做好首都穩(wěn)定的工作;二是加大招商引資力度;三是做好在北京的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)為:配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作，加大招商引資力度，做好在北京的政務(wù)聯(lián)絡(luò)服務(wù)、黨建等工作。長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo):強(qiáng)化駐京信訪維穩(wěn)工作責(zé)任;

指標(biāo)值:做到“五個(gè)”不發(fā)生;

指標(biāo)確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(2)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo);做好進(jìn)京上訪人員的勸返工作;

指標(biāo)值:維護(hù)首都和諧穩(wěn)定;

指標(biāo)確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(3)滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):上級(jí)組織認(rèn)可;

指標(biāo)值:得到認(rèn)可;

指標(biāo)確定依據(jù):信訪維穩(wěn)工作考核優(yōu)秀，指標(biāo)值為考核優(yōu)秀，指標(biāo)值確定依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)為:負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)配合北京市做好首都穩(wěn)定的工作;加大招商引資力度;做好在北京的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo):加強(qiáng)各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作;

預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值:基本實(shí)現(xiàn);

指標(biāo)確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(2)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo):保障在京工作運(yùn)行;

預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值:基本實(shí)現(xiàn);

指標(biāo)確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(3)滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):考核優(yōu)秀;

預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值:基本實(shí)現(xiàn);

指標(biāo)確定依據(jù):確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“維穩(wěn)勸返經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排90萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬(wàn)元資金來(lái)源為代管資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。?項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):強(qiáng)化駐京信訪維穩(wěn)工作責(zé)任，指標(biāo)值，做到“五個(gè)”不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(2)效益指標(biāo):做好進(jìn)京上訪人員的勸返工作，指標(biāo)值，維護(hù)首都和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(3)滿意度指標(biāo):信訪維穩(wěn)工作考核優(yōu)秀，指標(biāo)值，考核優(yōu)秀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、“運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障在京工作運(yùn)行。2024年預(yù)算安排35萬(wàn)元，其中:25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬(wàn)元資金來(lái)源為代管資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障在京工作運(yùn)行。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):加強(qiáng)各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)工作，指標(biāo)值，依具體情況而定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(2)效益指標(biāo):保障在京工作運(yùn)行，指標(biāo)值，維護(hù)首都和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(3)滿意度指標(biāo):考核優(yōu)秀，指標(biāo)值，考核優(yōu)秀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、“招商經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:常態(tài)化做好招商引資工作，積極依托北京資源開(kāi)展招商引資工作。2025年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中:10萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，15萬(wàn)元資金來(lái)源為代管資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:常態(tài)化做好招商引資工作，積極依托北京資源開(kāi)展招商引資工作。??項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

(1)產(chǎn)出指標(biāo):擴(kuò)大招商渠道，指標(biāo)值，依托北京資源，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。???

(2)效益指標(biāo):常態(tài)化招商，指標(biāo)值，加大招商力度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。???

(3)滿意度指標(biāo):服務(wù)包保重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)象，指標(biāo)值，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、“駐京人才工作聯(lián)絡(luò)站”主要內(nèi)容是:保障駐京人才聯(lián)絡(luò)工作，切實(shí)做好駐京聯(lián)絡(luò)處人才引進(jìn)。2025年預(yù)算安排4萬(wàn)元，其中:4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

(1)產(chǎn)出指標(biāo):保障在京駐外人才聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)，擴(kuò)大在京駐外人才引進(jìn)。???

(2)效益指標(biāo):保障在京駐外人才聯(lián)絡(luò)工作運(yùn)行。??

(3)滿意度指標(biāo):省辦、市委市政府、服務(wù)企業(yè)、群眾滿意度。

5、“公務(wù)車購(gòu)置”主要內(nèi)容是:保障在京駐外工作順利開(kāi)展。2025年預(yù)算安排18.4萬(wàn)元，其中:18.4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

(1)產(chǎn)出指標(biāo):保障在京駐外工作順利開(kāi)展。

(2)效益指標(biāo):達(dá)到駐京維穩(wěn)、招商用車需求。??

(3)滿意度指標(biāo):省辦、市委市政府、服務(wù)企業(yè)、群眾滿意度。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與2024年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2025年部門預(yù)算公開(kāi)表