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隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心2025年部門預算

目?? 錄

第一部分? 隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

根據(jù)編制文件，隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心主要職責為:承擔行政執(zhí)法輔助性工作，配合做好重大事故的應急處置和調查處置等工作，承擔消費者投訴的受理、處置等工作，承擔市消費者委員會的日常服務工作。

二、機構設置情況

隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心為隨州市市場監(jiān)督管理局二級單位屬公益一類事業(yè)單位，正科級，核定事業(yè)編制20名，其中:主任1名(正科級)，副主任2名(副科級)。實有人數(shù)24人(其中外聘人員8人)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算收入總計446.98萬元。其中財政撥款收入442.48萬元，為市本級財政當年撥付的資金;其他收入4.5萬元。因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

(二)支出預算情況

2025年總支出446.98萬元，因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

按照資金性質分類，主要用于:

1、2025年經費撥款(補助)268.48萬元。主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2、2025年其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥

款174萬元，主要用于:彌補人員經費、公用經費和項目經費不足。

3、2025年其他收入4.5萬元，主要用于:執(zhí)法運行相關經費。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1、2025年一般公共服務(類)361.89萬元，主要用于:事業(yè)單位的基本支出。?

2、2025年社會保障和就業(yè)(類)58.58萬元，主要用于:按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。?

3、2025年衛(wèi)生健康支出(類)9.13萬元，主要用于:政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。?

4、2025年住房保障支出(類)17.37萬元，主要用于:按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)財政撥款支出情況

2025年度財政撥款支出442.48萬元，其中:2025年人員支出287.48萬元， 2025年公用支出49萬元，2025年項目支出106萬元。因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

(四)政府性基金情況

2025年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本部門無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2025年公用支出49萬元，因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

2025年公用經費明細:辦公費3.3萬元、印刷費4.33萬元、水費2.3萬元、電費2.3萬元、郵電費2.3萬元、差旅費7.3萬元、維修(護)費2.3萬元、會議費1.3萬元、培訓費1.3萬元、公務接待費0.97萬元、勞務費4.3萬元、委托業(yè)務費3.5萬元、工會經費3.43萬元、福利費1.07萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他商品和服務支出1萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心“三公”經費年初預算安排23.97萬元，因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。其中:

因公出國(境)費0萬元，主要原因是:無因公出國(境)業(yè)務。

公務接待費0.97萬元。

公務用車運行維護費23萬元。

公務用車購置費0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算數(shù)量134件，預算金額7.08萬元，因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

其中:2025年貨物類采購134件，預算金額7.08萬元，(含:辦公設備預算4.08萬元，零星辦公用品采購3萬元)，占政府采購預算的100%。面向中小企業(yè)采購金額7.08萬元，按照總采購預算的100%預留;無工程類政府采購預算;無服務類政府采購預算。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額882185.45元，其中流動資產49828.88元;固定資產原值2090323.12元，折舊1257966.55元，凈值832356.57元。固定資產登記共404件資產，其中通用設備137件，占資產總數(shù)34%，家具用具267件，占資產總數(shù)66%。現(xiàn)有公用車輛7輛，含執(zhí)法執(zhí)勤車輛4輛、特種車輛3輛。因隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心是新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法做比較。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:協(xié)助市場監(jiān)督管理局辦理重大案件、跨縣(市、區(qū))案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等行政執(zhí)法領域案件查處;配合做好重大事故的應急處置和調查處置等工作，承擔市消費者委員會的日常服務工作。完成上級交辦的其他任務。年度目標為 (1)食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起;(2)完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次;(3)處理各類投訴舉報70余起;(4)食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、長期目標1:深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年200余人次，檢查100余戶數(shù)，立案查處案件數(shù)每年3余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標2:落實掃黑除惡工作。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為人員出動次數(shù)及檢查市場主體戶數(shù)每年不少于100人次，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益和社會效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標3:落實查辦大要案，震懾違法犯罪。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為每年辦理案件不少于3起，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于200萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標4:各類行政執(zhí)法領域案件查處。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年500余人次，立案查處案件數(shù)每年50余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

3、年度目標1:完成全年工作計劃，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為出動執(zhí)法人員次數(shù)、檢查戶數(shù)、立案查處案件數(shù)，出動人員數(shù)不少于600余人次、檢查戶數(shù)不少于600余戶次、立案查處案件不少于60余起，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為資金使用100%合規(guī)、完成組織示范創(chuàng)建工作、落實應急管理制度，制度指標設立依據(jù)是按照經費管理制度執(zhí)行、創(chuàng)建文件、制度文件。

滿意度指標:指標名稱為服務質量、服務效率和信息公示透明度，指標值為服務對象滿意率≥95%、信息公示100%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度、信息公示要求。

(二)重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)進行說明。

(一)1、“執(zhí)法運行經費項目”主要內容是:用于開展執(zhí)法相關工作。2025年預算安排91萬元，其中:91萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款資金，項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案:(1)執(zhí)法辦案工作運行經費;(2)辦公、勞務、印刷相關經費;(3)公務用車運行維護費用;(4)辦公設備購置費用;(5)處理各類投訴舉報70余起;(6)辦理執(zhí)法案件53余件。

2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次(3)各類投訴:全年預計70余起。(4)查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執(zhí)法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

(二)1、“質量監(jiān)督管理專項經費項目”主要內容是:用于開展執(zhí)法相關工作。2025年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案:(1)執(zhí)法辦案工作運行經費;(2)公務用車運行維護費用;(3)處理各類投訴舉報70余起;(4)辦理執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次(3)各類投訴:全年預計70余起。(4)查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件(包括工商、質監(jiān)、物價、知識產權、反壟斷等執(zhí)法工作):預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執(zhí)法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

(三)1、“食品藥品安全監(jiān)管專項工作經費項目”主要內容是:用于開展執(zhí)法相關工作。2025年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案:(1)執(zhí)法辦案工作運行經費;(2)公務用車運行維護費用和公務接待費用;(3)食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起;(4)完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次;(5)處理各類投訴舉報70余起;(6)食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次(3)各類投訴:全年預計70余起。(4)查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件(包括工商、質監(jiān)、物價、知識產權、反壟斷等執(zhí)法工作):預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執(zhí)法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

(四)1、“市場監(jiān)管專項經費項目”主要內容是:用于開展執(zhí)法相關工作。2025年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為本年撥款一般公共預算，5萬元資金來源為財政撥款補助。項目屬性是持續(xù)性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案:(1)執(zhí)法辦案工作運行經費;(2)公務用車運行維護費用;(3)食品藥品等安全保障20余處，重大活動安全保障10余起;(4)完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次;(5)處理各類投訴舉報70余起;(6)食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件。???

2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預計20余處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次(3)各類投訴:全年預計70余起。(4)查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件(包括工商、質監(jiān)、物價、知識產權、反壟斷等執(zhí)法工作):預計大案3起，普案不少于50起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱為數(shù)量指標，指標值為食品藥品等安全保障20余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件53余件，指標設立依據(jù)是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，執(zhí)法辦案挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據(jù)是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是群眾滿意度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金支出，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6. 其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市市場監(jiān)督管理應急處置中心2025年部門預算公開表

預算公開表共10張，包括:

1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算

9、項目支出表

10、政府采購預算表